目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

??

第一部分??部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）參與水旱災(zāi)害防御應(yīng)急預(yù)案擬定及市管河湖、重要江河湖泊、重要水工程防御洪水和抗御旱災(zāi)工作；參與水旱災(zāi)害防御值班和會(huì)商，協(xié)助開展水旱災(zāi)害防御預(yù)警工作；開展水旱災(zāi)害防御技術(shù)等基礎(chǔ)性研究，并參與相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)和技術(shù)推廣；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)技術(shù)支撐服務(wù)、洪水風(fēng)險(xiǎn)圖編制工作；參與山洪災(zāi)害日常防治工作。

（2）參與應(yīng)急水量調(diào)度方案編制和應(yīng)急水量實(shí)時(shí)調(diào)度事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)跨區(qū)域水資源供需形勢分析、水資源調(diào)度事務(wù)性工作。

（3）參與提出水利工程水毀修復(fù)經(jīng)費(fèi)的建議。

（4）負(fù)責(zé)市本級水利信息化建設(shè)和系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行管理工作，負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)管理和運(yùn)行維護(hù)工作。

（5）完成市水利局交辦的其他公益性任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為原長沙市防汛抗旱指揮部辦公室，屬公益一類正科級參公事業(yè)單位，核定編制12人。2019年機(jī)構(gòu)改革根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)（長沙市機(jī)構(gòu)改革方案）的通知》（湘辦〔2018〕56號）和《中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于長沙市市本級機(jī)構(gòu)改革涉改科級事業(yè)單位調(diào)整的通知》（長編辦〔2019〕10號）精神，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，更名為長沙市水旱災(zāi)害防御中心，2019年7月經(jīng)市委編辦明確三定職責(zé)，并劃轉(zhuǎn)3人至市應(yīng)急局，核減編制2人。調(diào)整后，核定為市水利局所屬正科級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制10名。2021年3月12日經(jīng)中共湖南省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（湘編辦復(fù)字【2021】8號）文件批復(fù)，同意明確我中心為長沙市水利局所屬副處級公益類事業(yè)單位，核定主任1名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市水旱災(zāi)害防御中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算519.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款519.82萬元。收入較去年增加200.83萬元，上升62.96%。主要是根據(jù)防汛（水旱災(zāi)害防御）工作需求，2022年部門預(yù)算申請?jiān)黾恿颂囟繕?biāo)類項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算519.82萬元，其中，農(nóng)林水支出519.82萬元。支出較去年增加200.83萬元，上升62.96%。主要是根據(jù)防汛（水旱災(zāi)害防御）工作需求，2022年部門預(yù)算申請?jiān)黾恿颂囟繕?biāo)類項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算519.82萬元，其中，農(nóng)林水支出519.82萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)283.64萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算236.18萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出236.18萬元，主要用于防汛（水旱災(zāi)害防御）專用事項(xiàng)，包括：防汛（水旱災(zāi)項(xiàng)目害防御）業(yè)務(wù)管理費(fèi)、市本級水利信息化平臺(tái)（防汛信息系統(tǒng)）運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、防汛宣傳培訓(xùn)、防汛（水旱災(zāi)害防御）信息系統(tǒng)運(yùn)行光纖使用費(fèi)以及防汛抗旱應(yīng)急供排水（含100米超高揚(yáng)程）等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市水旱災(zāi)害防御中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.2萬元，比上年預(yù)算增加4.16萬元，上升16.61%。主要是因機(jī)構(gòu)改革，2021年調(diào)入3名參公管理人員，公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)預(yù)算相對有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市水旱災(zāi)害防御中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元（其中：基本支出預(yù)算1.5萬元，項(xiàng)目支出1.5萬元）。擬召開2022年全市水旱災(zāi)害（防汛抗旱）動(dòng)員會(huì)、2022年水旱災(zāi)害（防汛）演練調(diào)度會(huì)、防汛會(huì)商會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為2022年全市水旱災(zāi)害（防汛抗旱）動(dòng)員會(huì)：全面總結(jié)2021年防汛抗旱工作，對2022年防汛抗旱工作，特別是防汛備汛工作進(jìn)行安排部署。2022年水旱災(zāi)害（防汛）演練調(diào)度會(huì)：對長沙市2022年度水旱災(zāi)害（防汛）演練進(jìn)行責(zé)任分工、討論審定演練腳本、組織開展演練。防汛會(huì)商會(huì)：根據(jù)雨水汛情及上級部署，組織市防指各成員單位進(jìn)行汛情研判，對防汛工作進(jìn)行部署。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展《2022年水旱災(zāi)害防御（防汛）培訓(xùn)會(huì)》、《“智慧水利”信息化系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì)》培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為2022年水旱災(zāi)害防御（防汛）培訓(xùn)會(huì)：從防汛責(zé)任制落實(shí)、值班值守工作內(nèi)容、水庫調(diào)度、防汛搶險(xiǎn)、輿情引導(dǎo)等方面進(jìn)行培訓(xùn)。“智慧水利”信息化系統(tǒng)調(diào)度培訓(xùn)會(huì)：對“智慧水利”一期初步設(shè)計(jì)、造價(jià)評估等進(jìn)行評審，對實(shí)施情況進(jìn)行討論；2022年我中心未安排“節(jié)慶、晚會(huì)、賽事、論壇”等活動(dòng)預(yù)算列支。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額155.37萬元，其中：貨物類采購預(yù)算6.37萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算149萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)(應(yīng)急保障)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)；2021年新增固定資產(chǎn)387.13萬元，其中：通用設(shè)備294.37萬元，專用設(shè)備92.54萬元，家具類0.22萬元。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：2022年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，納入預(yù)算的項(xiàng)目為常規(guī)性項(xiàng)目開支，詳見附件2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為519.82萬元，其中，基本支出283.64萬元，項(xiàng)目支出236.18萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分??2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

1、2022年部門收支總體情況表

2、2022年部門收入總體情況表

3、2022年部門支出總體情況表

4、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

9、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表