目??錄

第一部分??2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

??第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

（1）參與水旱災害防御應急預案擬定及市管河湖、重要江河湖泊、重要水工程防御洪水和抗御旱災工作；參與水旱災害防御值班和會商，協助開展水旱災害防御預警工作；開展水旱災害防御技術等基礎性研究，并參與相關項目建設和技術推廣；承擔防御洪水應急搶險技術支撐服務、洪水風險圖編制工作；參與山洪災害日常防治工作。

（2）參與應急水量調度方案編制和應急水量實時調度事務性工作；負責跨區域水資源供需形勢分析、水資源調度事務性工作。

（3）參與提出水利工程水毀修復經費的建議。

（4）負責市本級水利信息化建設和系統平臺運行管理工作，負責水旱災害防御應用系統建設管理和運行維護工作。

（5）完成市水利局交辦的其他公益性任務。

2.機構設置

我單位為原長沙市防汛抗旱指揮部辦公室，屬公益一類正科級參公事業單位，核定編制12人。2019年機構改革根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于印發（長沙市機構改革方案）的通知》（湘辦〔2018〕56號）和《中共長沙市委機構編制委員會辦公室關于長沙市市本級機構改革涉改科級事業單位調整的通知》（長編辦〔2019〕10號）精神，職能職責劃轉，更名為長沙市水旱災害防御中心，2019年7月經市委編辦明確三定職責，并劃轉3人至市應急局，核減編制2人。調整后，核定為市水利局所屬正科級公益一類事業單位，核定全額撥款事業編制10名。

二、部門預算單位構成

1、長沙市水旱災害防御中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算318.99萬元，其中，一般公共預算撥款318.99萬元。收入較去年增加24.53萬元，增長8.33%。主要是基本支出人員經費的增加。

（二）支出預算：2021年本單位支出預算318.99萬元，其中，農林水支出318.99萬元。支出較去年增加24.53萬元，增長8.33%。主要是基本支出人員經費的增加。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本單位一般公共預算撥款支出預算318.99萬元，其中，農林水支出318.99萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本單位基本支出預算數232.81萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本單位項目支出預算86.18萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出86.18萬元，主要用于防汛（水旱災害防御）專用事項，包括：防汛（水旱災項目害防御）業務管理費、市本級水利信息化平臺（防汛信息系統）運行維護費、防汛（水旱災害防御）信息系統運行光纖使用費等方面。2021年項目支出預算較2020年減少4.54萬元，降低5%。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年長沙市水旱災害防御中心機關運行經費25.04萬元，比2020年預算數31.04萬元減少6萬元。減少的主要原因是2021年公用經費的減少。

（二）“三公”經費預算：2021年長沙市水旱災害防御中心“三公”經費預算數為5.8萬元，其中，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算比2020年減少0.1萬元,主要是我中心堅持厲行節約原則，2021年預算安排公務接待費減少0.1萬元。

（三）一般性支出情況：2021年本單位會議費預算2萬元，擬召開2021年全市防汛抗旱動員會，人數200人，全面總結2020年防汛抗旱工作，對2021年防汛抗旱工作，特別是防汛備汛工作進行安排部署。2021年水旱災害（防汛）演練調度會，人數50人，對長沙市2021年度水旱災害（防汛）演練進行責任分工、討論審定演練腳本、組織開展演練。2021年（防汛抗旱）水旱災害防御培訓會，人數200人，從防汛責任制落實、值班值守工作內容、水庫調度、防汛搶險、輿情引導等方面進行培訓。

（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購預算總額69.58萬元，其中：貨物類采購預算7.4萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算62.18萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本單位共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺；單位價值100萬元以上專業設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中：機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為318.99萬元，其中，基本支出232.81萬元，項目支出86.18萬元。具體預算績效目標情況見2021年項目支出績效目標表（附件附后）。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部門??2021年部門預算表

(具體見附件)

1、2021年部門收支總體情況表

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表

6、2021年一般公共預算基本支出情況表

7、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、2021年政府性基金預算支出情況表

9、2021年項目支出績效目標表

10、2018-2019年專項資金績效評價報告