目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（1）職能職責(zé)

參與水旱災(zāi)害防御應(yīng)急預(yù)案擬定及市管河湖、重要江河湖泊、重要水工程防御洪水和抗御旱災(zāi)工作；參與水旱災(zāi)害防御值班和會商，協(xié)助開展水旱災(zāi)害防御預(yù)警工作；開展水旱災(zāi)害防御技術(shù)等基礎(chǔ)性研究，并參與相關(guān)項目建設(shè)和技術(shù)推廣；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險技術(shù)支撐服務(wù)、洪水風(fēng)險圖編制工作；參與山洪災(zāi)害日常防治工作。參與應(yīng)急水量調(diào)度方案編制和應(yīng)急水量實時調(diào)度事務(wù)性工作；負責(zé)跨區(qū)域水資源供需形勢分析、水資源調(diào)度事務(wù)性工作；參與提出水利工程水毀修復(fù)經(jīng)費的建議；負責(zé)市本級水利信息化建設(shè)和系統(tǒng)平臺運行管理工作，負責(zé)水旱災(zāi)害防御應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)管理和運行維護工作；完成市水利局交辦的其他公益性任務(wù)。

（2）機構(gòu)設(shè)置

我單位為原長沙市防汛抗旱指揮部辦公室,2019年機構(gòu)改革根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)（長沙市機構(gòu)改革方案）的通知》（湘辦〔2018〕56號）和《中共長沙市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于長沙市市本級機構(gòu)

改革涉改科級事業(yè)單位調(diào)整的通知》（長編辦〔2019〕10號）精神，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，更名為長沙市水旱災(zāi)害防御中心，核定全額撥款事業(yè)編制10名。2021年3月12日經(jīng)中共湖南省委機構(gòu)編制委員會辦公室（湘編辦復(fù)字〔2021〕8號）文件批復(fù)，同意明確我中心為長沙市水利局所屬副處級公益類事業(yè)單位，核定主任1名。2022年根據(jù)中共湖南省委組織部關(guān)于重新認定中共長沙市委黨校（長沙行政學(xué)院）等291個單位繼續(xù)實行參照管理的批復(fù)（湘組〔2022〕41號）和中共長沙市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于明確長沙市水利局所屬部分事業(yè)單位有關(guān)機構(gòu)編制事項的通知（長編辦〔2022〕80號、長編辦〔2022〕110號），核定我中心為長沙市水利局所屬副處級公益類參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，事業(yè)編制23名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為：主任1名（副處職）、副主任2名（正科職），設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（綜合部、防御調(diào)度部、網(wǎng)絡(luò)信息部）均為副科級。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市水旱災(zāi)害防御中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市水旱災(zāi)害防御中心本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算535.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款535.26萬元。收入較去年增加15.44萬元，上升2.97%。主要是基本支出的人員經(jīng)費基數(shù)增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算535.26萬元，其中：農(nóng)林水支出535.26萬元。支出較去年增加15.44萬元，上升2.97%。主要是基本支出人員經(jīng)費基數(shù)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出535.26萬元，其中：農(nóng)林水支出535.26萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)299.08萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預(yù)算236.18萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出236.18萬元，主要用于防汛（水旱災(zāi)害防御）信息系統(tǒng)運行光纖使用項目、市本級水利信息化運行維護項目、水旱災(zāi)害防御宣傳與培訓(xùn)項目、水旱災(zāi)害應(yīng)急供排水（含100米超高揚程）項目及保正常業(yè)務(wù)工作運轉(zhuǎn)的水旱災(zāi)害防御業(yè)務(wù)管理項目。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年長沙市水旱災(zāi)害防御中心機關(guān)運行經(jīng)費30.45萬元，比上年預(yù)算增加0.05萬元，上升0.16%，主要原因是工會經(jīng)費增加了0.05萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年長沙市水旱災(zāi)害防御中心“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.50萬元，其中，公務(wù)接待費0.70萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.80萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費4.80萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.30萬元，主要是結(jié)合我中心上年“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況，在確保工作開展的基礎(chǔ)上，對公務(wù)接待支出預(yù)算進行了相對性調(diào)整。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預(yù)算3萬元，擬召開2023年水旱災(zāi)害防御工作動員會議、2023年水旱災(zāi)害防御業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議、2023年全市水利系統(tǒng)網(wǎng)信工作會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為就2023年度水旱災(zāi)害防御準備工作進行安排部署，明確責(zé)任，落實舉措；就水旱災(zāi)害防御相關(guān)的文字綜合、水庫調(diào)度、信息上報等內(nèi)容進行培訓(xùn)，掌握必要的履職知識；就全市水利系統(tǒng)信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全工作進行安排部署；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。2023年我中心擬召開“三類會議”：1、2023年水旱災(zāi)害防御工作動員會議，擬定于3月初召開，計劃參會人數(shù)50人，經(jīng)費預(yù)算0.8萬元，主要對2023年水旱災(zāi)害防御準備工作進行相關(guān)部署。2、2023年水旱災(zāi)害防御業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，擬定于4月中旬召開，計劃參會人數(shù)150人，經(jīng)費預(yù)算1.2萬元，主要對水旱災(zāi)害防御相關(guān)業(yè)務(wù)知識等內(nèi)容進行培訓(xùn)。3、2023年全市水利系統(tǒng)網(wǎng)信工作會議，擬定于6月初召開，計劃參會人數(shù)50人，經(jīng)費預(yù)算1萬元，主要就全市水利系統(tǒng)信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全工作部署。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額6.88萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2.88萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算4萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為535.26萬元，其中，基本支出299.08萬元，項目支出236.18萬元。

七、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

（具體見附件）