目　　錄

第一部分　長沙市水旱災(zāi)害防御中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分　2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分　名詞解釋

第一部分??長沙市水旱災(zāi)害防御中心單位概況

一、部門職責(zé)

（1）參與水旱災(zāi)害防御應(yīng)急預(yù)案擬定及市管河湖、重要江河湖泊、重要水工程防御洪水和抗御旱災(zāi)工作；參與水旱災(zāi)害防御值班和會(huì)商，協(xié)助開展水旱災(zāi)害防御預(yù)警工作；開展水旱災(zāi)害防御技術(shù)等基礎(chǔ)性研究，并參與相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)和技術(shù)推廣；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)技術(shù)支撐服務(wù)、洪水風(fēng)險(xiǎn)圖編制工作；參與山洪災(zāi)害日常防治工作。

（2）參與應(yīng)急水量調(diào)度方案編制和應(yīng)急水量實(shí)時(shí)調(diào)度事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)跨區(qū)域水資源供需形勢分析、水資源調(diào)度事務(wù)性工作。

（3）參與提出水利工程水毀修復(fù)經(jīng)費(fèi)的建議。

（4）負(fù)責(zé)市本級水利信息化建設(shè)和系統(tǒng)平臺運(yùn)行管理工作，負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)管理和運(yùn)行維護(hù)工作。

（5）完成市水利局交辦的其他公益性任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我中心為長沙市水利局所屬副處級公益一類參公事業(yè)單位。2022年9月經(jīng)中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（長編辦〔2022〕80號）文件批復(fù)，同意核定全額撥款事業(yè)編制23名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為：主任（副處職）1名、副主任（正科職）2名。2022年11月經(jīng)中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（長編辦〔2022〕110號）文件批復(fù)，同意明確我中心設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為副科級，分別是綜合部、防御調(diào)度部、網(wǎng)絡(luò)信息部，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為部長（副科職）3名。

（2）決算單位構(gòu)成。長沙市水旱災(zāi)害防御中心單位2022年部門決算匯總公開構(gòu)成為長沙市水旱災(zāi)害防御中心單位本級。?

第二部分　部門決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度總收入881.89萬元，總支出881.89萬元。與上年相比，減少327.40萬元，下降27.07%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)881.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入881.89萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)881.89萬元，其中：基本支出284.26萬元，占32.23%；項(xiàng)目支出597.63萬元，占67.77%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)881.89萬元，與上年相比減少327.40萬元，下降27.07%。主要原因是項(xiàng)目支出有所減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出881.89萬元，占支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少327.40萬元，下降27.07%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出881.89萬元，主要用于農(nóng)林水支出881.89萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為519.82萬元，支出決算為881.89萬元，完成年初預(yù)算的169.65%。其中：

1.農(nóng)林水—水利—行政運(yùn)行

年初預(yù)算為283.64萬元，支出決算為284.26萬元，完成年初預(yù)算的100.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年我中心部分在職人員工資晉級晉檔所涉及到的基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保保障費(fèi)等基本支出追加預(yù)算的調(diào)增。

2.農(nóng)林水—水利—防汛

年初預(yù)算為236.18萬元，支出決算為597.63萬元，完成年初預(yù)算的253.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了公共項(xiàng)目資金，用于水旱災(zāi)害防御（防汛抗旱）物資及防汛相關(guān)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出。主要包括4G/5G無人機(jī)空地一體化項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目、長沙市水旱災(zāi)害防御工作宣傳項(xiàng)目、“數(shù)字孿生”瀏陽河建設(shè)先行先試項(xiàng)目實(shí)施方案、“智慧水利”綜合監(jiān)管平臺建設(shè)（第一期）可行性研究、初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目、山洪災(zāi)害防治（非工程措施）項(xiàng)目等。

3.農(nóng)林水—水利—水利工程運(yùn)行與維護(hù)

該預(yù)算為省級2022年第一批中央水利發(fā)展資金，支出決算

為10.57萬元，主要用于山洪災(zāi)害防治（非工程措施）項(xiàng)目。

4.農(nóng)林水—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運(yùn)行

該預(yù)算為年中調(diào)整預(yù)算，支出決算3.62萬元。用于2022年調(diào)出人員職業(yè)年金（單位記帳）補(bǔ)繳列支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出284.26萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)263.24萬元，占基本支出的92.61%，主要包括：基本工資38.69萬元、津貼補(bǔ)貼34.86萬元、獎(jiǎng)金79.49萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.59萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.91萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)7.65萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)3.88萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.16萬元、其他工資福利支出34.88萬元、退休費(fèi)11.87萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.83萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.49萬元、住房公積金21.45萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.52萬元；公用經(jīng)費(fèi)21.02萬元，占基本支出7.39%，主要包括：辦公費(fèi)1.30萬元、郵電費(fèi)0.40萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.17萬元、會(huì)議費(fèi)0.10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.15萬元、福利費(fèi)1.27萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.20萬元、其他交通費(fèi)用7.64萬元、其他商品和服務(wù)支出5.29萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，支出決算為3.81萬元，完成預(yù)算的95.25%。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。與上年相比持平，主要原因是沒有因公出國（境）預(yù)算安排。

公務(wù)車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為3.81萬元，完成預(yù)算的95.25%。與上年相比增加1.06萬元，增加38.55%，主要原因是今年公務(wù)用車量增加（水旱災(zāi)害防御公務(wù)派車是根據(jù)每年防汛情況而定），相對燃油費(fèi)、車輛維修保養(yǎng)費(fèi)同比例有所增加。

公務(wù)接待支出預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年持平，主要原因是今年未有公務(wù)接待任務(wù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.81萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬，全年無因公出國支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.81萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.81萬元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、燃油費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2022年12月31日，我中心財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為3輛，比上年新增一臺，原因?yàn)橐驒C(jī)構(gòu)改革2022年12月底原市防汛物資儲(chǔ)備管理中心劃入我中心公務(wù)用車1臺（公車編制暫未核定）。?

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年無公務(wù)接待支出；? ?

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年我中心政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2022年度本中心國有有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本中心2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)減少5.47萬元，降低20.65%。主要原因是人員調(diào)出及我中心貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，壓縮辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年我中心召開會(huì)議3次，會(huì)議費(fèi)列支合計(jì)0.9486萬元（其中：一般性支出列支0.1萬元，項(xiàng)目支出的工作經(jīng)費(fèi)中列支0.8486萬元）。

1、2022年5月26日召開全市水旱災(zāi)害防御工作培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)141人，內(nèi)容為水旱災(zāi)害防御工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會(huì)議費(fèi)列支0.798萬元，其中：會(huì)議餐費(fèi)0.77萬元、其他費(fèi)用（會(huì)議用水）0.028萬元。

2、2022年8月18日召開水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查成果質(zhì)檢審核會(huì)議，人數(shù)25人，內(nèi)容為水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查成果質(zhì)檢審核。會(huì)議費(fèi)列支0.1萬元，其中：會(huì)議餐費(fèi)0.1元。

3、2022年8月18日召開全市防汛抗旱、殯葬有關(guān)工作專題調(diào)度會(huì)議，人數(shù)19人，內(nèi)容為調(diào)度全市防汛抗旱工作。會(huì)議費(fèi)列支0.0506萬元，其中：會(huì)議餐費(fèi)0.0506萬元。

2022年我中心無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等相關(guān)活動(dòng)支出費(fèi)用。

十二、政府采購支出情況說明

2022年度政府采購支出總額133.12萬元，其中：政府采購貨物支出72.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出60.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額133.12萬元，占政府采購支出金額的100%。授予小微企業(yè)合同金額 2.99元，占政府采購支出金額的2.25%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

2022年期末，我單位共有車輛3輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車1輛、業(yè)務(wù)用車1輛（因機(jī)構(gòu)改革劃入我中心，未核定車輛編制）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。

十四、預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

我中心2022年整體支出511.44萬元，其中：基本支出284.26萬元，項(xiàng)目支出227.18萬元，無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心積極履職強(qiáng)化內(nèi)部各項(xiàng)內(nèi)控管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。通過加強(qiáng)預(yù)算管理，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題及原因分析

一是資料匯總方面。在項(xiàng)目實(shí)施匯總方面，基本僅按照財(cái)務(wù)要求進(jìn)行資料匯總，項(xiàng)目實(shí)施具體負(fù)責(zé)人未按績效管理制度進(jìn)行資料整編，項(xiàng)目績效管理資料收集整理沒有得到有效落實(shí)，影響了對項(xiàng)目的總體評價(jià)。下一步加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理，重視績效信息資料收集，及時(shí)、全面、完整歸集項(xiàng)目效果資料，充分反映項(xiàng)目實(shí)施績效。

二是目標(biāo)設(shè)定方面。部分項(xiàng)目效果指標(biāo)缺乏相對應(yīng)的數(shù)量、質(zhì)量資料，以致無法衡量項(xiàng)目效果，影響客觀評價(jià)。下一步研究建立科學(xué)合理的項(xiàng)目預(yù)算效果考核內(nèi)控機(jī)制，依據(jù)預(yù)設(shè)的績效數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)全面衡量預(yù)算實(shí)施效果，既重“績”，更重“效”。

第四部分　名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。?

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。?

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。?

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。?

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。