目?? 錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

第四部分附件

第一部分 單位概況

一、部門職責

（一）基本情況。

1．主要職能。

1．主要職能。

a、貫徹執(zhí)行國家、水利部和省、市有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量安全管理的方針、政策；

b、負責管理市內(nèi)除省中心站直接組織監(jiān)督項目以外的各類水務(wù)工程的質(zhì)量監(jiān)督工作，協(xié)助配合省中心站在本市組織監(jiān)督的水務(wù)工程的質(zhì)量監(jiān)督工作；

c、負責對內(nèi)五區(qū)及黃材、株樹橋水庫管理局范圍內(nèi)水務(wù)工程建設(shè)安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理；

d、對本市所屬水務(wù)工程項目質(zhì)量爭端進行仲裁，參與重大工程質(zhì)量安全事故的分析和處理；

e、參加受監(jiān)工程項目的階段驗收、竣工驗收，對工程質(zhì)量等級進行核備、核定；

f、在市內(nèi)水務(wù)工程項目申報優(yōu)秀設(shè)計、文明工地、優(yōu)質(zhì)（良）工程時，簽署對工程質(zhì)量的評價意見；

g、掌握市內(nèi)水務(wù)工程質(zhì)量動態(tài)和質(zhì)量監(jiān)督工作情況，定期向省中心站報告，開展水務(wù)工程質(zhì)量大檢查，及時總結(jié)質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)驗；

h、對口省中心站工作并完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

2．人員情況。2020年本單位年末實有人數(shù)共8人，其中事業(yè)編在職人員4人，中級雇員2人；普通雇員2人。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

本單位是水務(wù)局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。

2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站

第二部分??部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為301.81萬元。與上年度相比，收、支總計各增加25.19萬元，增長9.11%。主要原因是單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預算跟隨調(diào)整情況。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計301.81萬元，其中：財政撥款收入301.81萬元，占100.00%；。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計301.81萬元，其中：基本支出157.10萬元，占52.05%；項目支出144.71萬元，占47.95%；。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為301.81萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加25.19萬元，增長9.11%。主要原因是單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預算跟隨調(diào)整情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出301.81萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加25.19萬元，增長9.11%。主要原因是單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預算跟隨調(diào)整情況。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出301.81萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類）支出301.39萬元，占99.86%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出0.42萬元，占0.14%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為195.77萬元，支出決算為301.81萬元，完成年初預算的154.17%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算為0.46萬元，支出決算為0.42萬元，完成年初預算的91.3%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異.

2．農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。年初預算為146.31萬元，支出決算為156.68萬元，完成年初預算的107.09%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預算隨之調(diào)整情況。

3農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。年初預算為49萬元，支出決算為48.71萬元，完成年初預算的99.41%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是專項經(jīng)費支出。

4．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為76萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是，財政追加2020年長沙市水管體制改革等六項補助經(jīng)費用于水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢測費。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是，財政追加水利質(zhì)監(jiān)工程技術(shù)檔案室建設(shè)資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出157.10萬元。其中：人員經(jīng)費134.33萬元，占85.51%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費22.77萬元，占14.49%，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8.50萬元，支出決算為1.39萬元，完成預算的16.36%，較上年度增加2.36萬元，增169.94%,主要是單位根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加用車需求。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是受疫情影響。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.39萬元，完成預算的17.38%，占100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預算為8.00萬元，支出決算為1.39萬元，完成年初預算的17.38%。較上年度增加2.36萬元，增169.94%,主要是單位根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加用車需求。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺。

公務(wù)用車運行支出1.39萬元。主要用于單位對公業(yè)務(wù)用車。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費年初預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。。其中：外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

2020年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。單位為事業(yè)單位，事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.52萬元（中餐費），用于召開培訓會議，人數(shù)130人，內(nèi)容為水利工程質(zhì)量安全培訓；開支培訓費0萬元，2020年度本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額95.31萬元，其中：政府采購貨物支出2.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出92.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛1輛，主要用于辦公用途。其中：省級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0.臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見（湘辦發(fā)〔2019〕10號）文件精神，結(jié)合《長沙市財政局關(guān)于開展2020年度部門績效自評工作的通知》要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出評價等級為“良”、單位無重點（專項）項目支出績效。

（按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分??附件