目 錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

貫徹執行國家、水利部和省、市有關工程建設質量安全管理的方針、政策；負責管理市內除省中心站直接組織監督項目以外的各類水務工程的質量監督工作，協助配合省中心站在本市組織監督的水務工程的質量監督工作；負責對內五區及黃材、株樹橋水庫管理局范圍內水務工程建設安全生產實施監督管理；對本市所屬水務工程項目質量爭端進行仲裁，參與重大工程質量安全事故的分析和處理；參加受監工程項目的階段驗收、竣工驗收，對工程質量等級進行核備、核定；在市內水務工程項目申報優秀設計、文明工地、優質（良）工程時，簽署對工程質量的評價意見；掌握市內水務工程質量動態和質量監督工作情況，定期向省中心站報告，開展水務工程質量大檢查，及時總結質量監督工作經驗；對口省中心站工作并完成領導交辦的其他工作。

主要完成工作及成效：今年以來，我站強化監督檢查，執行監督交底，開展監督檢測，推行全過程監管，強化問題整改，落實監督責任。全年辦理非行政許可事項140多項，開展監督檢查500多次，開展全面監督檢查6次，完成單位工程完工驗收30處、項目竣工驗收26處，一次性驗收合格率100%，全年無重大質量、安全事故發生。

2.機構設置

長沙市水利水電工程質量監督站是市水利局下屬正科級全額撥款（公益一類）事業單位，執行《事業單位會計制度》。截止2021年底，在職在編人員5人（正科級1名、副科級1名、專業技術人員1名、行政管理人員2名），納入預算的普通雇員2人、中級雇員2名，共有工作人員9人，公務用車1臺。

二、部門預算單位構成

1、長沙市水利水電工程質量監督站

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算314.01萬元，其中，一般公共預算撥款314.01萬元。收入較去年增加107.05萬元，上升51.72%。主要是1、水利專項經費增加;2、新增在職人員。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算314.01萬元，其中，農林水支出314.01萬元。支出較去年增加107.05萬元，上升51.72%。主要是1、水利專項經費增加;2、新增在職人員。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算314.01萬元，其中，農林水支出314.01萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數191.46萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算122.55萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出122.55萬元，主要用于質量監督檢測費用和質量監督站費用等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市水利水電工程質量監督站機關運行經費21.23萬元，比上年預算增加2.72萬元，上升14.69%。主要是新增在職人員。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市水利水電工程質量監督站“三公”經費預算數為8.1萬元，其中，公務接待費0.1萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.2萬元，主要是單位厲行節約“三公”經費，精簡費用。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0.5萬元，擬召開質量安全管理會議，人數100人，內容為1、施工現場質量安全控制管理；2、質量安全通病問題防治；3、如何開展監督工作及實體質量監督要點，強制性標準條文宣貫；4、工程質量檢測、優質工程創建等；培訓費預算0.3萬元，擬開展質量安全管理培訓，人數50人，內容為1、施工現場質量安全控制管理；2、質量安全通病問題防治；3、如何開展監督工作及實體質量監督要點，強制性標準條文宣貫；4、工程質量檢測、優質工程創建等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額91.65萬元，其中：貨物類采購預算1.67萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算89.98萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為314.01萬元，其中，基本支出191.46萬元，項目支出122.55萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)