目 錄

第一部分??2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

貫徹執(zhí)行國家、水利部和省、市有關工程建設質(zhì)量安全管理的方針、政策；負責管理市內(nèi)除省中心站直接組織監(jiān)督項目以外的各類水務工程的質(zhì)量監(jiān)督工作，協(xié)助配合省中心站在本市組織監(jiān)督的水務工程的質(zhì)量監(jiān)督工作；負責對內(nèi)五區(qū)及黃材、株樹橋水庫管理局范圍內(nèi)水務工程建設安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理；對本市所屬水務工程項目質(zhì)量爭端進行仲裁，參與重大工程質(zhì)量安全事故的分析和處理；參加受監(jiān)工程項目的階段驗收、竣工驗收，對工程質(zhì)量等級進行核備、核定；在市內(nèi)水務工程項目申報優(yōu)秀設計、文明工地、優(yōu)質(zhì)（良）工程時，簽署對工程質(zhì)量的評價意見；掌握市內(nèi)水務工程質(zhì)量動態(tài)和質(zhì)量監(jiān)督工作情況，定期向省中心站報告，開展水務工程質(zhì)量大檢查，及時總結(jié)質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)驗；對口省中心站工作并完成領導交辦的其他工作。

主要完成工作及成效：今年以來，我站強化監(jiān)督檢查，執(zhí)行監(jiān)督交底，開展監(jiān)督檢測，推行全過程監(jiān)管，強化問題整改，落實監(jiān)督責任。全年辦理非行政許可事項140多項，開展監(jiān)督檢查500多次，開展全面監(jiān)督檢查6次，完成單位工程完工驗收30處、項目竣工驗收26處，一次性驗收合格率100%，全年無重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。

2.機構(gòu)設置

長沙市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站是市水利局下屬正科級全額撥款（公益一類）事業(yè)單位，執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》。截至2021年底，在職在編人員5人（正科級1名、副科級1名、專業(yè)技術人員1名、行政管理人員2名），納入預算的普通雇員2人、中級雇員2名，共有工作人員9人，公務用車1臺。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為二級預算，納入編制范圍的預算單位包括：長沙市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算??206.96??萬元，其中，一般公共預算撥款??206.96??萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款??0??萬元，納入專戶管理的非稅收入??0??萬元。收入較去年增加11.19萬元，主要是單位新增1人及晉級晉檔導致經(jīng)費增加13.64萬元，項目經(jīng)費減少2.45萬元。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算??206.96??萬元，其中，農(nóng)林水支出206.96萬元。支出較去年增加11.19??萬元，主要是單位新增1人及晉級晉檔導致經(jīng)費增加13.64萬元，項目經(jīng)費減少2.45萬元。。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算??206.96??萬元，其中，農(nóng)林水支出??206.96??萬元，占??100 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)??160.41??萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算??46.55??萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：農(nóng)林水支出46.55萬元，主要用于質(zhì)量監(jiān)督檢測費用和質(zhì)量監(jiān)督站費用等方面。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門政府性基金支出預算??0??萬元，本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2021年本部門事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費??18.51??萬元，比上年預算減少4.42萬元，下降19.28%，主要是公用經(jīng)費調(diào)標。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為??8.3??萬元，其中，公務接待費??0.3??萬元，公務用車購置及運行費??8??萬元（其中，公務用車購置費??0萬元，公務用車運行費8??萬元），因公出國（境）費??0??萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.2萬元，主要是單位厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算??0??萬元；培訓費預算??0??萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額??17.08萬元，其中，貨物類采購預算??3.1??萬元；工程類采購預算??0??萬元；服務類采購預算??13.98??萬元。

（注：如某大類無采購預算，則填“0”）

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車??1輛，其中，機要通信用車??0??輛，應急保障用車??0??輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車??0??輛，特種專業(yè)技術用車??0??輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車??1輛；單位價值50萬元以上通用設備??0??臺，單位價值100萬元以上專用設備??0??臺。2021年擬新增配置公務用車??輛，其中，機要通信用車??0??輛，應急保障用車??0??輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車??0??輛，特種專業(yè)技術用車??0??輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車??0??輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備??0??臺，單位價值100萬元以上專用設備??0??臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，無重點項目績效預算。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為??206.96??萬元，其中，基本支出??160.41??萬元，項目支出??46.55??萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出。

第二部分 2021年部門預算表

(見附件)