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第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（1）職能職責

1、貫徹執行國家、水利部和省、市有關工程建設質量與安全管理的方針、政策;

2、負責全市水利工程建設質量安全監督管理相關技術工作，承擔質量安全監督具體事務性和服務性工作;

3、承擔水利工程建設項目質量安全保障體系和安全生產措施方案核查及現場查驗工作，為行政備案提供技術依據;

4、承擔水利工程建設質量安全行為和工程實體質量安全現場查驗工作，組織實施質量查驗抽樣檢測，參加水利工程建設項目各階段驗收，評價工程施工質量，出具安全評價報告，為行政備案提供技術依據;

5、參與水利工程項目評審評優，簽署出具質量評優意見;

6、參與水利工程建設重大工程質量安全事故的調查和處理;

7、掌握全市水利工程質量安全動態，負責開展水利工程建設質量安全培訓、科技推廣和咨詢服務等工作;

8、承擔省水利廳、市水利局安排的相關工作，承辦上級領導交辦的其他事項。

（2）機構設置

長沙市水利水電工程質量監督站是市水利局下屬正科級全額撥款（公益一類）事業單位，無內設機構

二、部門預算單位構成

長沙市水利水電工程質量監督站部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市水利水電工程質量監督站本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算377.97萬元，其中，一般公共預算撥款377.97萬元。收入較去年增加63.96萬元，上升20.37%。主要是單位新增在職人員導致人員經費增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算377.97萬元，其中：農林水支出377.97萬元。支出較去年增加63.96萬元，上升20.37%。主要是單位新增在職人員導致人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出377.97萬元，其中：農林水支出377.97萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數255.42萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算122.55萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出122.55萬元，主要用于質量監督檢測費用和質量監督站費用等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年長沙市水利水電工程質量監督站機關運行經費26.65萬元，比上年預算增加5.42萬元，上升25.53%。主要是單位新增在職人員導致公用經費增加。

（二）“三公”經費預算：2023年長沙市水利水電工程質量監督站“三公”經費預算數為8.10萬元，其中，公務接待費0.10萬元，公務用車購置及運行費8.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費8.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023 年“三公”經費預算與 2022 年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0.5萬元（其中，基本支出預算0.00萬元，項目支出預算0.5萬元），擬召開質量安全管理及質量監督檢測會議，人數100人，內容為施工現場質量安全控制管理、質量安全通病問題防治、開展監督工作及實體質量監督、工程質量檢測等方面；培訓費預算0.3萬元（其中，基本支出預算0.00萬元，項目支出預算0.3萬元），擬開展單位在職人員培訓，人數10人，單位在職在編人員培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額93.66萬元，其中，貨物類采購預算3.68萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算89.98萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為377.97萬元，其中，基本支出255.42萬元，項目支出122.55萬元。本年度無重點項目支出，均為常規性項目支出。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2023年部門預算表

（具體見附件）