目??錄

第一部分單位概況

一、 部門職責

二、??機構設置及決算單位構成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分??單位概況

一、 部門職責

（一）基本情況。

1．主要職能。

1．主要職能。

（1）貫徹執行國家、省、市關于水行政執法的方針政策和法律法規。

（2）受市水務局委托，承擔全市水行政執法工作，對水事活動進行監督檢查，維護正常的水事秩序。

（3）負責依法查處水利建設工程勘察設計、招標投標、施工、監理、質量監督、檢驗檢測等過程中的違法行為。

（4）負責依法查處破壞全市河道、水資源（含空中水、地表水、地下水，下同）、水土保持、供水、排水、節水、水務工程、水文和防汛抗旱等有關設施的違法行為。

（5）負責維護全市河道采砂秩序，依法對河道采砂、運砂船、采砂船的違法行為進行查處。

（6）經市人民政府授權，承擔湘江庫區范圍內的綜合行政執法工作。市人民政府另有規定的，從其規定。

（7）負責調處水事糾紛，配合協助公安、司法機關查處水事治安和刑事案件。

（8）指導、協調和監督區、縣（市）的水行政執法工作。

（9）承辦市水務局交辦的其他工作。

2．人員情況。年末在職在編人員42人。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。本單位是水利局下屬副縣級全額撥款參公單位，執行《事業單位會計制度》。無內設機構。

（二）決算單位構成。2020年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市水務綜合執法支隊

第二部分部門決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為1664.58萬元。與上年度相比，收、支總計各增加198.42萬元，增加13.53%。主要原因是新增人員、經費標準提高.

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1664.58萬元，其中：財政撥款收入1664.58萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1664.58萬元，其中：基本支出1358.49萬元，占81.6%；項目支出306.08萬元，占18.4%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為1664.58萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加198.42萬元，增加13.53%。主要原因是新增人員、經費標準提高

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1664.58萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出各增加198.42萬元，增加13.53%。主要原因是新增人員、經費標準提高

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1664.58萬元，主要用于以下方面：：農林水支出（類）支出1660.15萬元，占99.73%；社會保障和就業支出（類）支出4.42萬元，占0.27%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1151.21萬元，支出決算為1664.58萬元，完成年初預算的144.59%。其中：

1、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為4.45萬元，支出決算為4.42萬元，完成年初預算的99.5%。決算數與年初預算數無差異.

2、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。年初預算為1093.63萬元，支出決算為1354.07萬元，完成年初預算的124.21%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是單位人數變動及單位事權調整，預算隨之調整情況。

3、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為57.58萬元，支出決算為27.05萬元；水利行業業務管理2.12萬；水資源節約管理與保護4.87萬元。其他水利支出完成年初預算的??59.11%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是專項經費支出。

4、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為199.17萬元。主要原因是單位人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況。

5、農林水支出（類）水利（款）水利執法監督（項）。年初預算為0萬元，支出決算為72.88萬元。主要原因是單位人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1358.49萬元。其中：人員經費1190.99萬元，占基本支出87.67%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費167.5萬元，占基本支出12.33%。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.9萬元，支出決算為9.38萬元，完成預算的94.76%。較上年減少50.42萬元，減少84.31%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是單位受疫情影響，縮減“三公”經費開支，

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算9.38萬元，完成預算的94.76%，較上年減少50.42萬元，減少84.31%；公務接待費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算為0萬元，支出為0萬元，預決算無差異，與上年度決算無差異。全年支出未涉及因公出國（境）團組個數、累計0人次。

2．公務用車購置及運行費年初預算為9.9萬元，支出決算為9.38萬元，完成年初預算的94.76%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是單位受疫情影響，縮減“三公”經費開支。其中：公務用車購置支出0.00萬元，較上年減少33.34萬元，減少100%。公務用車運行支出9.38萬元，較上年減少17.08萬元，減少64.55%。主要用于對公車輛用車。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為4臺。

3.公務接待費年初預算為0.9萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，較上年保持一致。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是受疫情影響，單位接待計劃暫停，經費縮減。其中：外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

十、機關運行經費支出情況說明

2020年度機關運行經費初預算為161.17萬元，支出決算為167.5萬元，完成年初預算的103.93%。

十一、一般性支出情況
??2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費2.79萬元，支隊共組織了4次集中法規理論學習和6次執法業務專題講座，開展了為期半年的“規范執法行為、提高執法能力”專項活動，啟動了“執法辦案能手”評選活動，組織開展了4次“以案釋法”活動和3次法規理論測試，其中培訓費1.71萬元，住宿費0.4萬元，餐費0.28萬元，授課費0.4萬元。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額197.82萬元，其中：政府采購貨物支出65.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出132.74萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。2020年度本部門無舉辦節慶、晚安、論壇、賽事等活動支出。

十三、國有資產占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛4輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0.臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。