目 錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

??

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

根據省委機構編制委員會辦公室《關于組建長沙市水務綜合執法支隊的批復》（湘編辦復字[2014]14號）精神，在市水政監察支隊、市河道堤防管理站的基礎上組建市水務綜合執法支隊，為市水利局所屬副處級全額撥款事業單位。編制情況：支隊在職在編編制數46人，年末實有43人；編外合同制人員編制數21人，年末實有20人。公務用車4臺。

主要職責1、執行國家、省、市關于行政執法的方針政策和法律法規。2、受市水利局委托，承擔全市水行政執法工作，對水事活動進行監督檢查，維護正常的水事秩序。3、負責依法查處水利建設工程勘察設計、招標投標、施工、監理、質量監督、檢驗檢測等過程中的違法行為。4、負責依法查處破壞全市河道、水資源（含空中水、地表水、地下水）水土保持、節水、水務工程、水文和防汛抗旱等有關設施的違法行為。5、負責維護全市河道采砂秩序，運砂船、采砂船的違法行為進行查處。6、經市人民政府授權，承擔汀江庫區范圍內的綜合行政執法工作，市人民政府另有規定的從其規定。7、負責調處水事糾紛，配合和協助公安、司法機關查處水事治安和刑事案件。8、指導、協調和監督區、縣（市）的水行政執法工作。9、承辦市水務局交辦的其他工作。

2.機構設置

內設機構有五個。綜合科；法制稽查科；河道（庫區）執法大隊；水工程執法大隊；水環境執法大隊。

二、部門預算單位構成

1、長沙市水務綜合執法支隊

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,564.36萬元，其中，一般公共預算撥款1,564.36萬元。收入較去年增加178.25萬元，上升12.86%。主要是常年補助的200萬執法工作經費納入了常年部門預算。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,564.36萬元，其中，農林水支出1,564.36萬元。支出較去年增加178.25萬元，上升12.86%。主要是常年補助的200萬執法工作經費納入了常年部門預算。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,564.36萬元，其中，農林水支出1,564.36萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,309.68萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算254.68萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出254.68萬元，主要用于執法裝備維護保養、執法辦公設備購置、執法培訓支出、執法辦案支出、執法辦公環境改善、物業管理支出等等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市水務綜合執法支隊機關運行經費139.51萬元，比上年預算增加1.43萬元，上升1.04%。主要是新增2名人員，增加了相關費用。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市水務綜合執法支隊“三公”經費預算數為20萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加7.1萬元，主要是2021年新增一臺公務用車故相關運行維護費用增加。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額64.18萬元，其中：貨物類采購預算9.18萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算55萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車4輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車3輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用燃料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)