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第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（1）職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于水行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)。

（二）受市水務(wù)局委托，承擔(dān)全市水行政執(zhí)法工作，對水事活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，維護(hù)正常的水事秩序。

（三）負(fù)責(zé)依法查處水利建設(shè)工程勘察設(shè)計、招標(biāo)投標(biāo)、施工、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、檢驗檢測等過程中的違法行為。

（四）負(fù)責(zé)依法查處破壞全市河道、水資源（含空中水、地表水、地下水，下同）、水土保持、供水、排水、節(jié)水、水務(wù)工程、水文和防汛抗旱等有關(guān)設(shè)施的違法行為。

（五）負(fù)責(zé)維護(hù)全市河道采砂秩序，依法對河道采砂、運砂船、采砂船的違法行為進(jìn)行查處。

（六）經(jīng)市人民政府授權(quán)，承擔(dān)湘江庫區(qū)范圍內(nèi)的綜合行政執(zhí)法工作。市人民政府另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

（七）負(fù)責(zé)調(diào)處水事糾紛，配合協(xié)助公安、司法機(jī)關(guān)查處水事治安和刑事案件。

（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督區(qū)、縣（市）的水行政執(zhí)法工作。

（九）承辦市水利局交辦的其他工作。?

（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、法制稽查科、河道（庫區(qū)）執(zhí)法大隊、水環(huán)境執(zhí)法大隊、水工程執(zhí)法大隊。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1934.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1934.83萬元。收入較去年增加370.47萬元，上升23.68%。主要是人員工資福利的增加和人員經(jīng)費的增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算1934.83萬元，其中：農(nóng)林水支出1934.83萬元。支出較去年增加370.47萬元，上升23.68%。主要是用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，保障單位正常運行，完成日常工作任務(wù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出1934.83萬元，其中：農(nóng)林水支出1934.83萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1680.15萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預(yù)算254.68萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出254.68萬元，主要用于執(zhí)法裝備維護(hù)保養(yǎng)、執(zhí)法辦公設(shè)備購置維修、執(zhí)法培訓(xùn)支出、執(zhí)法辦案經(jīng)費支出、執(zhí)法辦公環(huán)境改善等方面，保障執(zhí)法工作順利開展。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年長沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊機(jī)關(guān)運行經(jīng)費138.45萬元，比上年預(yù)算減少1.06萬元，下降0.76%。主要是本單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約精神，縮減機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年長沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.20萬元，其中，公務(wù)接待費1.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.20萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費7.20萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少11.80萬元，主要是2023年度無新增公務(wù)用車計劃，且現(xiàn)有公務(wù)用車較新，預(yù)計維護(hù)費用將減少。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預(yù)算2萬元，擬召開聯(lián)合行政執(zhí)法會議、工作聯(lián)席會等會議，人數(shù)50人，促進(jìn)信息共享，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，提高執(zhí)法辦案能力；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展黨的二十大精神學(xué)習(xí)培訓(xùn)、黨員教育培訓(xùn)、法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，人數(shù)62人，培訓(xùn)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、紅色文化教育，涉及水事行政執(zhí)法相關(guān)的內(nèi)容等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額11.575萬元，其中，貨物類采購預(yù)算7.975萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算3.6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1934.83萬元，其中，基本支出1680.15萬元，項目支出254.68萬元。本年度無重點項目支出，均為常規(guī)性項目支出。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（具體見附件）