目 錄

第一部分??2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

負責對城鎮供水行業水源水、出廠水、管網水水質檢測；負責對江河湖庫的水質及水環境進行監測；負責對農村飲水安全進行檢測。

（二）機構設置。

中心目前設有辦公室、財務科、水質管理科、檢驗室、質控室五個科室。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，長沙市水質檢測中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算531.4萬元，其中，一般公共預算撥款531.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入???0萬元。收入較去年減少17.59萬元，主要是根據市財政局相關政策要求降低了公用經費標準及專項經費限額。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算531.4萬元，其中，城鄉社區支出531.4萬元。支出較去年減少17.59萬元，主要是根據市財政局相關政策要求降低了公用經費標準及專項經費限額。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算531.4萬元，其中，城鄉社區支出531.4萬元，占100?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數422.17萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算109.23萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出109.23萬元，主要用于水質檢測工作。

五、政府性基金預算支出

2021年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年長沙市水質檢測中心行政事業單位的機關運行經費48.64萬元，比上年預算減少18.33萬元，下降27.37%，主要是根據市財政局相關政策要求降低了公用經費標準。

（二）“三公”經費預算：2021年長沙市水質檢測中心行政事業單位“三公”經費預算數為9.16萬元，其中，公務接待費0.16萬元，公務用車購置及運行費9萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少1萬元，主要是考慮到節能原因少安排了1萬元。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額???42.82萬元，其中，貨物類采購預算20.48萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算22.34萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備8臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為531.4萬元，其中，基本支出422.17萬元，項目支出109.23萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分??2021年部門預算表

(具體見附件)