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第一部分 2023 年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023 年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注： 以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

( 1 )職能職責

1、負責對農村供水工程的水源水、出廠水、末梢水以及分 散式供水進行水質監測；

2、負責對農村供水工程水質檢測專業人員、農村供水管水 員技術培訓和技術指導，并對全市自來水制水工藝進行指導。

( 2 )機構設置

中心現有內設辦公室、財務科、水質管理科、檢驗室、質 控室五個科室。

二、部門預算單位構成

長沙市水質檢測中心部門只有本級，沒有其他二級預算單 位， 因此， 納入 2023 年部門預算編制范圍的只有長沙市水質檢 測中心本級。

三、部門收支總體情況

(一) 收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入， 以及經營收入、事業收入等單 位資金。 2023 年本單位收入預算 667.90 萬元， 其中， 一般公共 預算撥款 667.90 萬元。 收入較去年增加 51.10 萬元，上升8.28% 。主要是人員異動及政策性工資調整。

(二)支出預算：2023 年本單位支出預算 667.90 萬元， 其 中：農林水支出 667.90 萬元。 支出較去年增加 51.10 萬元，上 升 8.28%。主要是人員異動及政策性工資調整。

四、一般公共預算撥款支出

2023 年本單位一般公共預算撥款支出 667.90 萬元， 其中： 農林水支出 667.90 萬元，占 100.00%。具體安排情況如下：

(一)基本支出：2023 年本單位基本支出預算數 478.67 萬 元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出：2023 年本單位項目支出預算 189.23 萬元， 主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出， 包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出 189.23 萬元，主要用于水質檢測工作。

五、政府性基金預算支出

2023 年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一) 機關運行經費：2023 年長沙市水質檢測中心機關運 行經費 0 萬元。

(二)“三公”經費預算：2023 年長沙市水質檢測中心 “三 公”經費預算數為 9.16 萬元，其中，公務接待費 0.16 萬元， 公務用車購置及運行費 9.00 萬元(其中， 公務用車購置費 0.00 萬元，公務用車運行費 9.00 萬元) ，因公出國(境) 費 0.00 萬元。2023 年 “三公”經費預算較 2022 年增加 1.00 萬元，主 要是油價上漲、車輛老化致維修成本增加。

(三)一般性支出情況：2023 年本單位會議費預算 0 萬元； 培訓費預算 0 萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(四) 政府采購情況：2023 年本單位政府采購預算總額 35.72 萬元，其中，貨物類采購預算 3.72 萬元；工程類采購預 算 0 萬元；服務類采購預算 32 萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況： 截至 2022 年 12 月底， 本單位共有公務用車 4 輛， 其中， 機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 4 輛；單位價值 50 萬元 以上通用設備 8 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2023 年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急 保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛， 其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。

(六) 預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標 管理。納入 2023 年部門整體支出績效目標的金額為 667.90 萬 元，其中，基本支出 478.67 萬元，項目支出 189.23 萬元。本年度無重點項目支出，均為常規性項目支出。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指機關或參公事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2023 年部門預算表

（具體見附件）