目? 錄

第一部分? 長沙市水質檢測中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“ 三公” 經費支出決算表

第三部分? 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目

標等情況說明）

第四部分? 名詞解釋

第一部分??長沙市水質檢測中心概況

一、部門職責

（一）主要職能

1、負責對城鎮供水行業水源水、出廠水、管網水水質檢測；

2、負責對江河湖庫的水質及水環境進行監測；

3、負責對農村飲水安全進行檢測。

（二）人員情況

截止至2022年12月31日實有職工32名。依據長沙市機構編制委員會辦公室《關于長沙市水質檢測中心崗位設置方案的核準批復》（長事崗設準〔2011〕197號）文件明確了中心專業技術崗位編制9人，本年度在職在編人員變動情況：1月通過招考錄取1人，故年末實有人數為8人。根據長人社勞資〔2022〕163 號《關于核定編外合同制人員崗位及工資標準的批復》，我中心2022年編外合同制人員批復數為24名，本年度編外合同制人員變動情況：1月通過招考錄取1人，故年末實有人數為24人。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

長沙市水質檢測中心是水利局下屬正科級全額撥款公益一類事業單位，單位內設機構包括：辦公室、財務室、水質管理室、檢驗室、質控室五個科室。

（二）決算單位構成。

長沙市水質檢測中心2022年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市水質檢測中心。

第二部分?部門決算表

第三部分?2022 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計786.29萬元。與上年相比，增加42.59萬元，增長5.73%，主要是因為：1、2022年度單位根據實際業務需求購置了水浴鍋、立式壓力滅菌器、灰水回用處理設備等15臺（套）實驗室水質檢測專用設備，較上年度購置的儀器設備價值高；2、上級下派的專項任務工作內容不同，導致專項撥款經費不同；3、因本年度新增兩名職工，人員經費和公用經費有所增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計786.29萬元，其中：財政撥款收入786.29萬元，占100% ；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計786.29萬元，其中：基本支出485.66萬元，占61.77%；項目支出300.63萬元，占38.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計786.29萬元，與上年相比，增加42.59萬元，增長5.73%，主要是因為：1、2022年度單位根據實際業務需求購置了水浴鍋、立式壓力滅菌器、灰水回用處理設備等15臺（套）實驗室水質檢測專用設備，較上年度購置的儀器設備價值高；2、上級下派的專項任務工作內容不同，導致專項撥款經費不同；3、因本年度新增兩名職工，公用經費有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出786.29萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加42.59萬元，增長5.73%，主要是因為：1、2022年度單位根據實際業務需求購置了水浴鍋、立式壓力滅菌器、灰水回用處理設備等15臺（套）實驗室水質檢測專用設備，較上年度購置的儀器設備價值高；2、上級下派的專項任務工作內容不同，導致專項撥款經費不同；3、因本年度新增兩名職工，公用經費有所增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出786.29萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出674.89萬元，占85.83%；農林水（類）支出110.40萬元，占14.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1.00萬元，占0.13%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為616.80萬元，支出決算數為786.29萬元，完成年初預算的127.48%，其中：

1、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為616.80萬元，支出決算為674.89萬元，完成年初預算的109.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因本年度新增兩名職工，人員經費和公用經費有所增加。

2、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度省級水利科技課題《水質檢測實驗室中水回用處理工藝研究與應用》的專項資金。此項專用于水利科技課題研究工作。

3、農林水支出（類）水利（款）水質監測（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為103.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：1、單位根據實際業務需求購置了水浴鍋、立式壓力滅菌器、灰水回用處理設備等15臺（套）實驗室水質檢測專用設備。2、配合主管部門制定培訓方案，完成了2022年長沙地區農村供水管水員培訓60人次，實現提高長沙地區農村水廠人員技術業務能力。3、單位辦公及實驗室樓屋面防水維修專項。4、實驗室儀器設備及附屬設施設備維修維護專項。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出485.66萬元，其中：

人員經費434.13萬元，占基本支出的89.39%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費51.53萬元，占基本支出的10.61%，主要包括辦公費、電費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.16萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的98.04%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，預決算無差異，與上年度決算無差異。全年支出未涉及因公出國（境）團組個數、累計人次。

公務接待費支出預算為0.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是無外來單位公務接待事務，與上年度決算無差異。全年支出未涉及公務接待團組個數、累計人次。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算無差異，與上年度決算無差異，全年支出未涉及購置公務用車費用。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100%，預決算無差異，與上年相比增加2.28萬元，增長39.78%，增長的主要原因是2022年油價“13漲8跌”，根據中心能源統計表顯示2021年汽油均價6.6元/升，2022年汽油均價8.3元/升，油價上漲25.76%，但中心2022年公務用車用油量比2021年下降17.76%。

（二）“三公” 經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數），本年度未發生的因公出國（境）支出。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，本年度未發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是業務采樣用車的燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。本單位無政府性基金收支情況。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算收入0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元，支出0.00萬元，本單位無國有資本經營預算收支情況。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。單位為事業單位，事業單位無機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2022年度本單位無會議費和培訓支出預算和開支。

我單位無自主舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和開支。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額14.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出12.19萬元。授予中小企業合同金額14.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額14.39萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是水質采樣業務車輛；單位價值100萬元以上設備3臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

本單位2022年整體支出786.29萬元，其中項目支出300.63萬元，本年度無重點項目支出。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評，資金共計786.29萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，自評覆蓋率達到100%。

2022年初固定資產年初數1732.85萬元，發生累計折舊1529.33萬元，固定資產凈值203.53萬元。2022年新增固定資產51.41萬元，為購置了一臺辦公用電腦和15臺（套）實驗室水質檢測專用設備，報廢固定資產21臺（套）27.32萬元。2022年年末固定資產數1756.93萬元，發生累計折舊1591.57萬元，固定資產凈值165.36萬元。為降低事業運行成本，建立節約型單位，我中心嚴格按照《長沙市市級行政事業單位國有資產配置管理規定》（長財資產〔2021〕44號），按程序報批資產配置。中心專人負責資產配置申報、資產盤點與報廢處置等工作，所有資產進入長沙市行政事業單位資產管理系統進行管理。

根據評價指標體系測算，本單位2022年度部門整體支出績效評價得分是：投入績效為10分，產出指標50分，效益指標30分及滿意度績效10分，總績效為100分。評價結果等次為“優”。績效自評結果顯示，我單位2022年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了中心水質檢測業務發展。2022年，我中心在市水利局和市財政局的正確領導和精心指導下，在中心各科室的大力支持和協助配合下，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，并加強了專項資金使用管理，發揮資金使用效益，較好地完成了本年度的預算執行任務。

（二）存在的問題及原因分析

結合我中心整體支出管理工作的需要，今后著重在以下幾個工作方面予以改進：

一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。加強全部門內設機構的協調聯動，預算編制根據年度內單位可預見性的工作任務，確定單位年度預算目標、細化預算指標，科學合理編制部門預算，保證預算編制的合理與精細，提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

二是財務人員加強相關政策、法律法規和業務知識的學習，提高業務水平。正確使用資金指標，規范財務核算，定期做好預算執行分析，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。主要是長沙市水質檢測中心用于保障機構正常運行、開展日常業務工作的支出。

三、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）：反映水利水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。專用于長沙市水質檢測中心省級水利科技課題《水質檢測實驗室中水回用處理工藝研究與應用》工作。

四、農林水支出(類)水利(款)水質監測(項):反映水利系統納入預算管理的水質監測事業單位的支出。主要是長沙市水質檢測中心用于實驗室儀器設備及附屬設施設備維修維護、購置專用儀器設備、承辦提高長沙地區農村水廠人員技術業務能力培訓工作等水質檢測業務工作的支出。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。