長(zhǎng)沙水文局2018年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi) 

目錄

第一部分  長(zhǎng)沙水文局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 長(zhǎng)沙水文局單位2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  長(zhǎng)沙水文局單位2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  長(zhǎng)沙水文局單位概況

一、 部門(mén)職責(zé)

長(zhǎng)沙水文局按湘編辦[1991]98號(hào)文件于1992年設(shè)立，為全額撥款副處級(jí)事業(yè)單位。我局主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)長(zhǎng)沙市轄區(qū)內(nèi)一江四河（湘江、瀏陽(yáng)河、撈刀河、溈水河、靳江河）水文信息的收集、處理與分析，發(fā)布重要水情預(yù)警預(yù)報(bào)，參與防洪調(diào)度、城市防內(nèi)澇與抗旱分析預(yù)測(cè)；負(fù)責(zé)水文資料的收集、匯總、審定、裁決，組織編制防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告；承擔(dān)全市范圍內(nèi)水文水資源監(jiān)測(cè)、調(diào)查、分析計(jì)算與評(píng)價(jià)，編制水資源公報(bào)；承擔(dān)水資源保護(hù)規(guī)劃的編制和水功能區(qū)的劃分，審核水域納污能力，發(fā)布水質(zhì)公報(bào)；協(xié)助水行政主管部門(mén)開(kāi)展河流生態(tài)補(bǔ)償監(jiān)測(cè)站水量監(jiān)測(cè)與計(jì)算，管理和保護(hù)水資源。參與編制區(qū)域水中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配方案，參與實(shí)施取水許可、水資源費(fèi)征收制度和有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源論證工作；負(fù)責(zé)對(duì)水域排污總量的監(jiān)控，水土流失監(jiān)測(cè)、區(qū)域或工程項(xiàng)目水土保持方案的編制，以及工程水文計(jì)算所需水文資料與成果的審定；負(fù)責(zé)全市水文水資源監(jiān)測(cè)站網(wǎng)的布局與規(guī)劃、建設(shè)和調(diào)整工作。為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)沙水文局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科、水情科、監(jiān)測(cè)科、水資源科（加掛長(zhǎng)沙市水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心）、技術(shù)裝備科、黨建辦公室、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化辦公室等9個(gè)職能科室, 下轄長(zhǎng)沙縣水文局、長(zhǎng)沙城區(qū)水文局、瀏陽(yáng)市水文局、寧鄉(xiāng)市水文局4個(gè)縣域局。

（二）決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙水文局2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙水文局本級(jí)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分  長(zhǎng)沙水文局單位2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(部門(mén)決算公開(kāi)表格附后)

第三部分  長(zhǎng)沙水文局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年決算收入總計(jì)804.22萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入，2017年決算收入總計(jì)395.79萬(wàn)元，與之相比2018年總收入增加了408.43萬(wàn)元。2018年決算支出總計(jì)804.22萬(wàn)元，均為農(nóng)林水支出，2017年決算支出總計(jì)395.79萬(wàn)元，與之相比2018年總支出增加了408.43萬(wàn)元。決算收支增加的主要原因是，2018年追加了2017年長(zhǎng)沙市水務(wù)局水利建設(shè)財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金-全市水文測(cè)站建設(shè)及系統(tǒng)調(diào)整項(xiàng)目500萬(wàn)元和瀏陽(yáng)河流域?qū)Ｓ盟恼窘ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)464萬(wàn)元，故收支增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年決算收入總計(jì)804.22萬(wàn)元，分別為水文測(cè)報(bào)273萬(wàn)元，占總收入的33.9%；防汛152.5萬(wàn)元，占總收入的19.0%；其他水利支出378.72萬(wàn)元，占總收入的47.1%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年決算支出總計(jì)804.22萬(wàn)元，分別為水文測(cè)報(bào)支出273萬(wàn)元，占總支出的33.9%；防汛支出152.5萬(wàn)元，占總支出的19.0%；其他水利支出378.72萬(wàn)元，占總支出的47.1%。

基本支出98萬(wàn)元，占總支出的12.2%，項(xiàng)目支出706.22萬(wàn)元，占總支出的87.8%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)804.22萬(wàn)元，2017年財(cái)政撥款收入總計(jì)395.79萬(wàn)元，與之相比2018年財(cái)政撥款收入增加了408.43萬(wàn)元。2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)804.22萬(wàn)元，均為農(nóng)林水支出，2017年財(cái)政撥款支出總計(jì)395.79萬(wàn)元，與之相比2018年財(cái)政撥款支出增加了408.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款收支增加的主要原因是，2018年追加了2017年長(zhǎng)沙市水務(wù)局水利建設(shè)財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金-全市水文測(cè)站建設(shè)及系統(tǒng)調(diào)整項(xiàng)目500萬(wàn)元和瀏陽(yáng)河流域?qū)Ｓ盟恼窘ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)464萬(wàn)元，故收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年財(cái)政撥款支出804.22萬(wàn)元，占本年支出的100%。2017年財(cái)政撥款支出395.79萬(wàn)元，與之相比2018年財(cái)政撥款支出增加了408.43萬(wàn)元。支出增加的主要原因是，2018年追加了2017年長(zhǎng)沙市水務(wù)局水利建設(shè)財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金-全市水文測(cè)站建設(shè)及系統(tǒng)調(diào)整項(xiàng)目500萬(wàn)元和瀏陽(yáng)河流域?qū)Ｓ盟恼窘ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)464萬(wàn)元，因收入增加相應(yīng)支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年財(cái)政撥款支出804.22萬(wàn)元，分別為水文測(cè)報(bào)支出273萬(wàn)元，占本年支出的33.9%；防汛支出152.5萬(wàn)元，占本年支出的19.0%；其他水利支出378.72萬(wàn)元，占本年支出的47.1%。

基本支出98萬(wàn)元，占本年支出的12.2%，項(xiàng)目支出706.22萬(wàn)元，占本年支出的87.8%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)804.22萬(wàn)元，基本支出98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出706.22萬(wàn)元。

具體到項(xiàng)級(jí)科目分別為水文測(cè)報(bào)273萬(wàn)元，其中基本支出98萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為98萬(wàn)元；項(xiàng)目支出55萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)55萬(wàn)元；公共項(xiàng)目120萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)150萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)相比指標(biāo)數(shù)減少30萬(wàn)元，是我局將30萬(wàn)元用作了扶貧幫扶，由市財(cái)政預(yù)算處直接劃撥指標(biāo)至我局對(duì)口幫扶村所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所。防汛152.5萬(wàn)元，為2018年追加項(xiàng)目預(yù)算，年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)支出。其他水利支出378.72萬(wàn)元，為2018年追加項(xiàng)目預(yù)算，年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算總計(jì)98萬(wàn)元，其中商品和服務(wù)支出95萬(wàn)元，占總支出的96.9%；其他資本性支出3萬(wàn)元，占總支出的3.1%。

辦公費(fèi)支出7.93萬(wàn)元，占總支出的8.1%；水費(fèi)1萬(wàn)元，占總支出的1.0%；電費(fèi)2萬(wàn)元，占總支出的2.0%；郵電費(fèi)支出0.62萬(wàn)元，占總支出的0.6%；取暖費(fèi)支出0.50萬(wàn)元，占總支出的0.5%；物業(yè)管理費(fèi)支出18萬(wàn)元，占總支出的18.4%；差旅費(fèi)支出10.2萬(wàn)元，占總支出的10.4%；維修（護(hù)）費(fèi)支出3.10萬(wàn)元，占總支出的3.2%；租賃費(fèi)支出2.41萬(wàn)元，占總支出的2.5%；會(huì)議費(fèi)支出0.07萬(wàn)元，占總支出的0.1%；培訓(xùn)費(fèi)支出3.33萬(wàn)元，占總支出的3.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，占總支出的0.8%；勞務(wù)費(fèi)支出19.36萬(wàn)元，占總支出的19.7%；福利費(fèi)支出1.38萬(wàn)元，占總支出的1.4%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元，占總支出的12.2%；其他交通費(fèi)用支出3萬(wàn)元，占總支出的3.1%；其他商品和服務(wù)支出9.3萬(wàn)元，占總支出的9.5%；辦公設(shè)備購(gòu)置支出3萬(wàn)元，占總支出的3.1%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)總計(jì)12.8萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)總計(jì)18萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比減少5.2萬(wàn)元，減少原因是：我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，黨中央、國(guó)務(wù)院厲行節(jié)約精神，采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)總計(jì)18萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)相比減少5.2萬(wàn)元，下降28.9%；其中公務(wù)接待費(fèi)減少了2.2萬(wàn)元，下降12.2%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少了3萬(wàn)元，下降16.7%。減少原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，公務(wù)接待方面，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批制度，嚴(yán)格履行無(wú)公函不接待的規(guī)定，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算接待，控制和壓縮接待費(fèi)用；公務(wù)用車方面，我局加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)保險(xiǎn)，大幅壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)成本。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出12.8萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出12萬(wàn)，車輛保有量4臺(tái)。公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，公務(wù)接待批次11次，公務(wù)接待人次99人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照財(cái)政有關(guān)要求，我局以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得成效。根據(jù)《長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)【2019】2號(hào)）文件要求，我局對(duì)2018年度預(yù)算安排的專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，對(duì)2018年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，于2019年3月初完成績(jī)效自評(píng)工作，并通過(guò)長(zhǎng)沙市預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)報(bào)送績(jī)效自評(píng)報(bào)告及相關(guān)佐證材料。由于我局高度重視績(jī)效管理工作，及時(shí)開(kāi)展自評(píng)，基礎(chǔ)工作扎實(shí)，系統(tǒng)填報(bào)及時(shí)規(guī)范，通過(guò)市財(cái)政評(píng)審，在《長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年度市直部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)評(píng)審情況的通報(bào)》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)【2019】3號(hào)）文件中，我局部門(mén)資金績(jī)效自評(píng)審核評(píng)分等級(jí)為優(yōu)秀。

根據(jù)《長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)【2019】4號(hào)）文件規(guī)定，市財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作組于2019年5月22日至7月16日對(duì)我局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了績(jī)效現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，在我局提供資料的基礎(chǔ)上，按照重要性原則，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)施了資料審閱、賬務(wù)核實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)查勘、抽查支付記錄、詢問(wèn)、分析計(jì)算等必要的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)程序，并結(jié)合預(yù)算的編制、執(zhí)行和監(jiān)督、項(xiàng)目的決策、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績(jī)效完成等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)等次為良好。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額584.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出228.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出66.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出290.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額584.62萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12 月31 日，本部門(mén)共有車輛4輛，其中，應(yīng)急保障用車4輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料、維修、保險(xiǎn)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

                                                                                                              長(zhǎng)沙市水文局

                                               2019年9月26日