目錄

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)?一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績(jī)效管理情況

七、名詞解釋

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

我局主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)長(zhǎng)沙市轄區(qū)內(nèi)一江六河（湘江、瀏陽(yáng)河、撈刀河、溈水河、靳江河、龍王港河、沙河）水文信息的收集、處理與分析，發(fā)布重要水情預(yù)警預(yù)報(bào)，參與防洪調(diào)度、城市防內(nèi)澇與旱情分析預(yù)測(cè)；負(fù)責(zé)水文資料的收集、匯總、審定、裁決；承擔(dān)全市范圍內(nèi)水文水資源監(jiān)測(cè)、調(diào)查、分析計(jì)算與評(píng)價(jià)，編制水資源公報(bào)；協(xié)助水行政主管部門開(kāi)展河流生態(tài)補(bǔ)償監(jiān)測(cè)、調(diào)度、管理和保護(hù)水資源。參與編制區(qū)域水量配套分配方案，參與實(shí)施取水許可和有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源論證工作；負(fù)責(zé)工程水文計(jì)算所需水文資料成果審定；負(fù)責(zé)全市水文水資源監(jiān)測(cè)站網(wǎng)的布局與規(guī)劃、建設(shè)和調(diào)整工作。為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局按湘編辦[1991]98號(hào)文件于1992年設(shè)立，為全額撥款副處級(jí)事業(yè)單位。經(jīng)湘實(shí)發(fā)[2009]18號(hào)文件批準(zhǔn)2011年1月1日起局機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理，定編79人，截止2020年12月，全局職工104人，其中在職職工67人、退休職工37人。內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科、水情科、監(jiān)測(cè)科、水資源科、技術(shù)服務(wù)科、黨建工作辦公室等8個(gè)職能科室，下轄長(zhǎng)沙縣水文局、長(zhǎng)沙城區(qū)水文局、瀏陽(yáng)市水文局、寧鄉(xiāng)市水文局4個(gè)縣域局，長(zhǎng)沙、榔梨、螺嶺橋、羅漢莊、雙江口、寶蓋洞、寧鄉(xiāng)、石壩子等40個(gè)水文（位）站，123個(gè)委托雨量站，2個(gè)自動(dòng)蒸發(fā)站、2個(gè)泥沙監(jiān)測(cè)站、4個(gè)土壤墑情站，10個(gè)城市內(nèi)澇預(yù)警監(jiān)測(cè)站，273個(gè)山洪預(yù)警站點(diǎn)，15個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面（18個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)），1個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站，20個(gè)地下水監(jiān)測(cè)站，水質(zhì)監(jiān)測(cè)河長(zhǎng)達(dá)347.9公里。所有下轄單位均為報(bào)賬制單位，人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等均由局計(jì)劃財(cái)務(wù)科統(tǒng)一核算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙市水文局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市水文局本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

我局無(wú)涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算本級(jí)預(yù)算情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共預(yù)算基本支出及一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)205.90萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款205.90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。2021年收入預(yù)算總額比2020年收入預(yù)算總額197.65萬(wàn)元增加了8.25萬(wàn)元。主要因素是：基本支出預(yù)算增加10萬(wàn)元，是由于我局公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足不能保障單位基本運(yùn)行需要，經(jīng)請(qǐng)示匯報(bào)2021年市財(cái)政在我局公共項(xiàng)目預(yù)算中調(diào)減10萬(wàn)元納入基本支出預(yù)算；項(xiàng)目支出預(yù)算減少1.75萬(wàn)元，減少3.52%。減少主要原因是根據(jù)市財(cái)政關(guān)于壓減2021年一般性支出預(yù)算的通知要求項(xiàng)目支出必須壓減所致。故收入總預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)205.90萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出205.90萬(wàn)元（基本支出158萬(wàn)元，項(xiàng)目支出47.90萬(wàn)元）。2021年支出預(yù)算總額比2020年支出預(yù)算總額197.65萬(wàn)元增加了8.25萬(wàn)元。主要因素是：基本支出預(yù)算增加10萬(wàn)元，是由于我局公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足不能保障單位基本運(yùn)行需要，經(jīng)請(qǐng)示匯報(bào)2021年市財(cái)政在我局公共項(xiàng)目預(yù)算中調(diào)減10萬(wàn)元納入基本支出預(yù)算；項(xiàng)目支出預(yù)算減少1.75萬(wàn)元，減少3.52%。減少主要原因是根據(jù)市財(cái)政關(guān)于壓減2021年一般性支出預(yù)算的通知要求項(xiàng)目支出必須壓減所致。故支出總預(yù)算增加。

2021年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入205.90萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為158萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中辦公費(fèi)12萬(wàn)元、水費(fèi)0.7萬(wàn)元、電費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)30萬(wàn)元、差旅費(fèi)12萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.7萬(wàn)元、福利費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出45萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為47.90萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括我局開(kāi)展防汛抗旱、水資源監(jiān)測(cè)管理保護(hù)及水文測(cè)驗(yàn)業(yè)務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：防汛抗旱業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出31萬(wàn)元，主要用于汛期24小時(shí)防汛值班等方面；水資源綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于對(duì)全市江河湖庫(kù)的水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)等方面；水文測(cè)驗(yàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出12.90萬(wàn)元，主要用于收集水位、流量、降水量、蒸發(fā)量、水溫、水化、泥沙、水質(zhì)等水文資料，為防汛抗旱、防洪調(diào)度及堤防、灌溉、航道、橋梁、公路、國(guó)防等工程設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃、給排水、飲水安全等提供水文數(shù)據(jù)。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年長(zhǎng)沙市水文局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款158萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加了10萬(wàn)元，上升6.76%，主要因素是市財(cái)政為保障我局基本運(yùn)行需要，在公共項(xiàng)目預(yù)算中調(diào)劑了10萬(wàn)元用于基本運(yùn)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)水文資料審線整編會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容為審查原始水文資料，確定水位流量關(guān)系線，并進(jìn)行年報(bào)成果整編；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展水文業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為提高干部職工業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

2021年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額40.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.71萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算31萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車6輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備6臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年長(zhǎng)沙水文局整體支出205.90萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。我單位項(xiàng)目支出47.90萬(wàn)元，項(xiàng)目個(gè)數(shù)3個(gè)，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，其中50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目0個(gè)。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)?、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因工出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門預(yù)算需公開(kāi)的表格情況

1、2021年部門收支總體情況表 ??

2、2021年部門收入總體情況表 ?

3、2021年部門支出總體情況表 ?

4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表

6、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、2021年政府性基金預(yù)算支出情況表（空表，2021年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算）

9、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(空表，2021年本單位無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo))

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