目錄

第一部分 長(zhǎng)沙市水文局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分

長(zhǎng)沙市水文局概況

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一、部門職責(zé)

長(zhǎng)沙市水文局為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一，主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)長(zhǎng)沙市轄區(qū)內(nèi)一江六河（湘江、瀏陽(yáng)河、撈刀河、溈水河、靳江河、龍王港河、沙河）水文信息的收集、處理與分析，發(fā)布重要水情預(yù)警預(yù)報(bào)，參與防洪調(diào)度、城市防內(nèi)澇與旱情分析預(yù)測(cè)；負(fù)責(zé)水文資料的收集、匯總、審定、裁決；承擔(dān)全市范圍內(nèi)水文水資源監(jiān)測(cè)、調(diào)查、分析計(jì)算與評(píng)價(jià)，編制水資源公報(bào)；協(xié)助水行政主管部門開(kāi)展河流生態(tài)補(bǔ)償監(jiān)測(cè)、調(diào)度、管理和保護(hù)水資源。參與編制區(qū)域水量配套分配方案，參與實(shí)施取水許可和有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源論證工作；負(fù)責(zé)工程水文計(jì)算所需水文資料成果審定；負(fù)責(zé)全市水文水資源監(jiān)測(cè)站網(wǎng)的布局與規(guī)劃、建設(shè)和調(diào)整工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)沙市水文局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科、水情科、監(jiān)測(cè)科、水資源科、技術(shù)服務(wù)科、黨建工作辦公室等8個(gè)職能科室，下轄長(zhǎng)沙縣水文局、長(zhǎng)沙城區(qū)水文局、瀏陽(yáng)市水文局、寧鄉(xiāng)市水文局等4個(gè)縣域局和1個(gè)巡測(cè)隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙市水文局2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙市水文局本級(jí)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

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第二部分

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部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說(shuō)明

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一、?收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)925.86萬(wàn)元。與上年相比，減少166.44萬(wàn)元，減少15.24%，主要是因?yàn)?019年追加了2018年水文測(cè)站建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)164萬(wàn)元及瀏陽(yáng)河流域?qū)Ｓ盟恼窘ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，故收支減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)925.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入925.86萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)925.86元，其中：基本支出148萬(wàn)元，占15.99%；項(xiàng)目支出777.86萬(wàn)元，占84.01%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)925.86萬(wàn)元，與上年相比，減少166.44萬(wàn)元，減少15.24%，主要是因?yàn)?019年追加了2018年水文測(cè)站建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)164萬(wàn)元及瀏陽(yáng)河流域?qū)Ｓ盟恼窘ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，故收支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出925.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，減少166.44萬(wàn)元，減少15.24%，主要是因?yàn)?019年追加了2018年水文測(cè)站建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)164萬(wàn)元及瀏陽(yáng)河流域?qū)Ｓ盟恼窘ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，故支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出925.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出925.86萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為197.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為925.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的468.43%，其中：

1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測(cè)報(bào)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為197.65萬(wàn)元，支出決算為798.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的403.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年年中追加了公共項(xiàng)目預(yù)算資金2020年市本級(jí)水文監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，專項(xiàng)資金2020年水文事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、2020年水文站建設(shè)資金283.54萬(wàn)元、2020年水資源管理工作經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元、長(zhǎng)沙市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御預(yù)案編制經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元。

2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

該科目為追加指標(biāo)，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為127.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年年中追加防汛經(jīng)費(fèi)127.67萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出148萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費(fèi)148萬(wàn)元，占基本支出的100%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.8萬(wàn)元，支出決算為10.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平，無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.8萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平，無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平，無(wú)增減變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬(wàn)元，占7.4%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10萬(wàn)元，占92.6%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓94人次，主要是工作調(diào)研及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，主要是用于公務(wù)車輛保險(xiǎn)、公務(wù)車輛加油、公車車輛維修保養(yǎng)等發(fā)生的支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2020年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（148萬(wàn)元）增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無(wú)增減變動(dòng)。

十一、一般性支出情況

2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，計(jì)劃用于召開(kāi)水文工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議1萬(wàn)元，人數(shù)80人，內(nèi)容為回顧總結(jié)上年工作情況，部署2020年水文工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)。2020年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，計(jì)劃用于開(kāi)展干部職工綜合能力提升培訓(xùn)1萬(wàn)元，人數(shù)20人，內(nèi)容為提高干部綜合能力素養(yǎng)。沒(méi)有列支舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等預(yù)算，預(yù)算0萬(wàn)元。

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.05萬(wàn)元，用于召開(kāi)年2020年水文工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議開(kāi)支1.1萬(wàn)元，人數(shù)60人，內(nèi)容為回顧總結(jié)上年工作情況，部署2020年水文工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)；黨支部黨員大會(huì)0.14萬(wàn)元，人數(shù)28人，內(nèi)容為召開(kāi)機(jī)關(guān)支部黨員大會(huì)；工會(huì)第六屆會(huì)員大會(huì)開(kāi)支0.81萬(wàn)元，人數(shù)61人，內(nèi)容為召開(kāi)工會(huì)第六屆會(huì)員大會(huì)。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.05萬(wàn)元，退休支部黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)7人，內(nèi)容為退休支部黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)。沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額454.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出255.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出199.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額454.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額454.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，并明確專人負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的順利進(jìn)行。在預(yù)算績(jī)效管理中我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)作用，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)全過(guò)程。根據(jù)《長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔2021〕2號(hào)）精神，按照文件要求，組織對(duì)2020年度部門整體支出、公共專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。并于2021年3月完成2020年度部門績(jī)效自評(píng)工作，且通過(guò)長(zhǎng)沙市預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)報(bào)送績(jī)效自評(píng)報(bào)告及相關(guān)佐證材料。

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)第五部分附件。

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第四部分

名詞解釋

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1．財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水文測(cè)報(bào)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出，有關(guān)事項(xiàng)包括江、河、湖、庫(kù)等的水文測(cè)報(bào)，水文測(cè)驗(yàn)、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、河道（淤積）監(jiān)測(cè)，水量調(diào)度監(jiān)測(cè)，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報(bào)編制、水文資料整編及水文設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等。

防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

5．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指廳本級(jí)及參公管理事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)臵費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分

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附件

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2020年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

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一、部門概況

（一）部門基本情況

湖南省長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)中心為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一，主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)長(zhǎng)沙市轄區(qū)內(nèi)一江六河（湘江、瀏陽(yáng)河、撈刀河、溈水河、靳江河、龍王港河、沙河）水文信息的收集、處理與分析，發(fā)布重要水情預(yù)警預(yù)報(bào)，參與防洪調(diào)度、城市防內(nèi)澇與旱情分析預(yù)測(cè)；負(fù)責(zé)水文資料的收集、匯總、審定、裁決；承擔(dān)全市范圍內(nèi)水文水資源監(jiān)測(cè)、調(diào)查、分析計(jì)算與評(píng)價(jià)，編制水資源公報(bào)；協(xié)助水行政主管部門開(kāi)展河流生態(tài)補(bǔ)償監(jiān)測(cè)、調(diào)度、管理和保護(hù)水資源。參與編制區(qū)域水量配套分配方案，參與實(shí)施取水許可和有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源論證工作；負(fù)責(zé)工程水文計(jì)算所需水文資料成果審定；負(fù)責(zé)全市水文水資源監(jiān)測(cè)站網(wǎng)的布局與規(guī)劃、建設(shè)和調(diào)整工作。

本單位按湘編辦[1991]98號(hào)文件于1992年設(shè)立，為全額撥款副處級(jí)事業(yè)單位。經(jīng)湘實(shí)發(fā)[2009]18號(hào)文件批準(zhǔn)2011年1月1日起機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理，定編79人，截止2020年12月，本單位職工104人，其中在職職工67人、退休職工37人。內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科、水情科、監(jiān)測(cè)科、水資源科、技術(shù)服務(wù)科、黨建工作辦公室等8個(gè)職能科室，下轄長(zhǎng)沙縣水文局、長(zhǎng)沙城區(qū)水文局、瀏陽(yáng)市水文局、寧鄉(xiāng)市水文局等4個(gè)縣域局，長(zhǎng)沙、榔梨、螺嶺橋、羅漢莊、雙江口、寶蓋洞、寧鄉(xiāng)、石壩子等40個(gè)水文（位）站，123個(gè)委托雨量站，2個(gè)自動(dòng)蒸發(fā)站、2個(gè)泥沙監(jiān)測(cè)站、4個(gè)土壤墑情站，10個(gè)城市內(nèi)澇預(yù)警監(jiān)測(cè)站，273個(gè)山洪預(yù)警站點(diǎn)，9個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面（12個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)），1個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站，20個(gè)地下水監(jiān)測(cè)站，水質(zhì)監(jiān)測(cè)河長(zhǎng)達(dá)347.9公里。所有下轄單位均為報(bào)帳制單位，人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等均由計(jì)劃財(cái)務(wù)科統(tǒng)一核算。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2020年部門整體支出925.86萬(wàn)元。

1、一般支出148萬(wàn)元，主要用于單位一般運(yùn)行支出。

2、專用業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出777.86萬(wàn)元，用于水文專用業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出。其中水文測(cè)驗(yàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出14.65萬(wàn)元，主要用于滿足水文測(cè)驗(yàn)工作需要；防汛抗旱業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出31萬(wàn)元，用于發(fā)放防汛值班人員補(bǔ)貼；水資源綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，用于發(fā)放水質(zhì)監(jiān)測(cè)補(bǔ)助；2020年防汛經(jīng)費(fèi)127.67萬(wàn)元，用于縣級(jí)山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)、城市內(nèi)澇站點(diǎn)、全市“一江六河”防汛專用站運(yùn)行維護(hù)支出；2020年市本級(jí)水文監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)水文測(cè)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)不足；2020年水文事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足；2020年水文站建設(shè)資金283.54萬(wàn)元，用于石塘鋪、譚家巷水文站建設(shè)；2020年水資源管理工作經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，用于編制2019年水資源公報(bào)及水資源開(kāi)發(fā)利用控制紅線指標(biāo)方案；長(zhǎng)沙市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御預(yù)案編制經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元，用于編制長(zhǎng)沙市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御預(yù)案。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

基本支出148萬(wàn)元，用于單位一般運(yùn)行支出。其中辦公費(fèi)12.73萬(wàn)元，用于購(gòu)買辦公用品和辦公設(shè)備購(gòu)置；郵電費(fèi)0.67萬(wàn)元；水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)14.45萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)2.1萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.82萬(wàn)元，用于支付臨聘人員工資及零星勞務(wù)開(kāi)支；物業(yè)管理費(fèi)24.14萬(wàn)元；租賃費(fèi)4萬(wàn)元，用于精準(zhǔn)扶貧駐村工作人員房屋租賃；維修費(fèi)1.97萬(wàn)元，用于辦公樓零星維修開(kāi)支；福利費(fèi)2.40萬(wàn)元，用于職工慰問(wèn)開(kāi)支；工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.44萬(wàn)元；三公經(jīng)費(fèi)支出10.8萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支10萬(wàn)元，公務(wù)接待支出0.8萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元，用于公務(wù)租車開(kāi)支；專用材料費(fèi)5萬(wàn)元，用于購(gòu)買水質(zhì)監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室專用材料用品；其他商品和服務(wù)支出41.48萬(wàn)元，用于單位活動(dòng)開(kāi)支、職工食堂開(kāi)支及其他一般運(yùn)行支出。??

2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)10.8萬(wàn)元，決算支出10.8萬(wàn)元，與上年持平。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10萬(wàn)元，公務(wù)接待支出0.8萬(wàn)元（接待8批次，94人左右）。

（二）項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2020年度項(xiàng)目資金收入777.86萬(wàn)元，其中水文測(cè)驗(yàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)14.65萬(wàn)元，防汛抗旱業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，水資源綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，2020年防汛經(jīng)費(fèi)127.67萬(wàn)元，2020年市本級(jí)水文監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，2020年水文事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，2020年水文站建設(shè)資金283.54萬(wàn)元，2020年水資源管理工作經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，長(zhǎng)沙市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御預(yù)案編制經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元。

各項(xiàng)目資金均于2020年12月31日前撥付到位。

2.項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

2020年度項(xiàng)目資金支出777.86萬(wàn)元，其中水文測(cè)驗(yàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出14.65萬(wàn)元，主要用于滿足水文測(cè)驗(yàn)工作需要；防汛抗旱業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出31萬(wàn)元，用于發(fā)放防汛值班人員補(bǔ)貼；水資源綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，用于發(fā)放水質(zhì)監(jiān)測(cè)補(bǔ)助；2020年防汛經(jīng)費(fèi)127.67萬(wàn)元，用于縣級(jí)山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)、城市內(nèi)澇站點(diǎn)、全市“一江六河”防汛專用站運(yùn)行維護(hù)支出；???? 2020年市本級(jí)水文監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)水文測(cè)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)不足；2020年水文事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足；2020年水文站建設(shè)資金283.54萬(wàn)元，用于石塘鋪、譚家巷水文站建設(shè)；2020年水資源管理工作經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，用于編制2019年水資源公報(bào)及水資源開(kāi)發(fā)利用控制紅線指標(biāo)方案；長(zhǎng)沙市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御預(yù)案編制經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元，用于編制長(zhǎng)沙市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御預(yù)案。

本年項(xiàng)目資金全部支出，無(wú)結(jié)余。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

本部門嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理，重大項(xiàng)目開(kāi)支需經(jīng)黨組集體研究決策，嚴(yán)格審批程序，嚴(yán)格操作規(guī)范，項(xiàng)目工程款嚴(yán)格按照財(cái)政要求、合同要求進(jìn)行支付。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，堅(jiān)持專款專用，資金使用符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和合同規(guī)定的用途，確保資金安全，人員安全。嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法的要求，科學(xué)合理設(shè)置項(xiàng)目輔助核算進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保項(xiàng)目賬清晰可查。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)規(guī)定，按實(shí)際工作需求、按資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)履行政府采購(gòu)手續(xù)。嚴(yán)格控制項(xiàng)目管理費(fèi)用，科學(xué)有效節(jié)約項(xiàng)目管理支出。

三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析

本部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施要求，成立項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督、檢查驗(yàn)收等工作。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

本部門嚴(yán)格遵照相關(guān)的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，制訂相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。確保項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時(shí)歸檔，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等。嚴(yán)控質(zhì)量，制定相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收。

四、資產(chǎn)管理情況

本部門制訂了《固定資產(chǎn)管理辦法》，資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)配置有計(jì)劃，嚴(yán)格按照國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算限額標(biāo)準(zhǔn)配備不超限額，按需配置，有儲(chǔ)備不浪費(fèi)，提高固定資產(chǎn)利用率。在湖南省資產(chǎn)管理系統(tǒng)建立卡片明細(xì)賬，資產(chǎn)管理明細(xì)到人。資產(chǎn)變動(dòng)及時(shí)錄入，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。2020年本部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面清理盤點(diǎn)，對(duì)所有固定資產(chǎn)重新貼標(biāo)，清理整理待報(bào)廢固定資產(chǎn)，按照程序申請(qǐng)報(bào)廢。本部門將積極采取措施，提高資產(chǎn)管理的安全性，切實(shí)發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)使用效益。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2020年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2020年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

七、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

2020年度本部門無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

八、部門整體支出績(jī)效情況

2020年本部門按時(shí)完成了部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果良好，達(dá)到了預(yù)期的效果。

（一）預(yù)算資金管理情況

經(jīng)費(fèi)使用控制方面，公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%；嚴(yán)格按照政府采購(gòu)規(guī)定，按實(shí)際工作需求、按資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)履行政府采購(gòu)手續(xù)。　　

管理制度健全方面，本部門建立了《長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)局財(cái)務(wù)管理制度》、《長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)局差旅費(fèi)管理辦法》、《長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)局地方撥入資金管理辦法》、《長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)局公務(wù)接待管理辦法》、《長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)局公務(wù)車輛管理制度》、《長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)局黨組“三重一大”實(shí)施細(xì)則》等一系列制度辦法，單位管理制度較齊全并形成制度匯編，制度得到了有效執(zhí)行。

資金使用合規(guī)性方面，各項(xiàng)支出合理合規(guī)，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；重大項(xiàng)目開(kāi)支和大額資金使用經(jīng)黨組集體研究決策；資金使用符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和合同規(guī)定的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；不存在重復(fù)申報(bào)項(xiàng)目、虛報(bào)冒領(lǐng)資金。

預(yù)決算信息公開(kāi)性方面，本部門能夠按照上級(jí)部門的要求按規(guī)定內(nèi)容和時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，并保證公開(kāi)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

績(jī)效自評(píng)管理方面，按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，績(jī)效自評(píng)報(bào)告報(bào)送及時(shí)，績(jī)效自評(píng)報(bào)告完整，數(shù)據(jù)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確。

重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)整改方面，本部門2019年年度績(jī)效自評(píng)沒(méi)有需要整改的重點(diǎn)評(píng)價(jià)問(wèn)題。

（二）業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

2020年，本部門各職能科室、下屬各單位積極履職，強(qiáng)化管理，部門重點(diǎn)工作實(shí)際完成情況及重點(diǎn)工作質(zhì)量情況良好，各項(xiàng)工作績(jī)效顯著。

1、聚焦保障民生，實(shí)現(xiàn)水文發(fā)展提質(zhì)。

預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)精準(zhǔn)高效。今年長(zhǎng)沙市累計(jì)降雨1870.7毫米，比歷年同期均值28.5％。汛期全市累計(jì)降雨1153毫米，比歷年同期均值偏多16.1％。汛期共啟動(dòng)防汛應(yīng)急IV響應(yīng)3次，發(fā)布洪水預(yù)報(bào)3次、洪水預(yù)警21次，其中藍(lán)色14次，黃色7次；報(bào)送水情分析材料233份，參加市防指組織的防汛、排澇會(huì)商會(huì)15次，發(fā)送防汛手機(jī)短信、微信2.5萬(wàn)余條。改進(jìn)預(yù)報(bào)會(huì)商模板，精準(zhǔn)高效的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)服務(wù)到區(qū)縣到中小河流，先后4次得到李蔚市長(zhǎng)“看得懂、用得上”的肯定。

應(yīng)急能力大幅提升。我中心防疫備汛兩手抓，兩手硬。在省汛前檢查工作的基礎(chǔ)上，先后2次自檢2次組織回頭看，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立行立改。組織應(yīng)急監(jiān)測(cè)隊(duì)分別在撈刀河、株樹(shù)橋等舉行了3次大規(guī)模的應(yīng)急監(jiān)測(cè)演練，廣泛使用了無(wú)人機(jī)、全站儀、自動(dòng)采樣船等先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，達(dá)到了鍛煉隊(duì)伍提升能力的目的，在應(yīng)對(duì)今年的洞庭湖超警洪水、湘江疑似水污染事件等突發(fā)事件中做到了“拉得出、測(cè)得準(zhǔn)”。

監(jiān)測(cè)方式持續(xù)改革。推進(jìn)市域水文巡測(cè)的改革，理清巡測(cè)總體思路，編制完成了巡測(cè)方案。在水文測(cè)驗(yàn)方式上，對(duì)清水站、湘江長(zhǎng)沙站、雙江口站、石壩子站等相關(guān)設(shè)備系數(shù)進(jìn)行分析論證，簡(jiǎn)化操作流程，減輕職工負(fù)擔(dān)。在寧鄉(xiāng)（三）、雙江口、石壩子等7站安裝在線測(cè)流系統(tǒng)，開(kāi)展比測(cè)分析和報(bào)告編制工作；榔梨站完成了搬遷、入駐巡測(cè)基地工作。

水質(zhì)監(jiān)測(cè)能力全面升級(jí)。做好了全市范圍內(nèi)15個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面共18個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的水質(zhì)取樣分析工作。河湖水質(zhì)監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室高質(zhì)量通過(guò)國(guó)家資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審，檢測(cè)能力從70項(xiàng)擴(kuò)大到112項(xiàng)。5月，湖南省河湖水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心、湖南省農(nóng)村飲水安全水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心、長(zhǎng)沙市河湖水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心在長(zhǎng)株潭基地正式掛牌成立，標(biāo)志著我們的水環(huán)境監(jiān)測(cè)工作進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。

2、聚焦服務(wù)民生，實(shí)現(xiàn)水文發(fā)展提速。

積極服務(wù)水資源管理。完成了長(zhǎng)沙市主要河流控制斷面生態(tài)流量、水資源開(kāi)發(fā)利用紅線指標(biāo)、水資源公報(bào)、瀏陽(yáng)河、溈水、撈刀河水量分配等方案報(bào)告編制工作，水資源公報(bào)、生態(tài)流量年報(bào)服務(wù)到區(qū)縣，為長(zhǎng)沙市水資源管理提供技術(shù)支撐。

探索服務(wù)水旱災(zāi)害防御。6月，我們與長(zhǎng)沙市水利局、氣象局簽訂了合作框架協(xié)議。三方搭建一個(gè)共同長(zhǎng)效溝通平臺(tái)，健全水旱災(zāi)害防御監(jiān)測(cè)和信息共享機(jī)制，圍繞水旱災(zāi)害防御、水資源保護(hù)、水生態(tài)建設(shè)等方面的工作開(kāi)展科技攻關(guān)。11月，與青島水文局簽訂友好合作協(xié)議建立合作關(guān)系，圍繞水文現(xiàn)代化率先發(fā)展共謀未來(lái)。12月，與市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心建立合作關(guān)系，探索生態(tài)流量與水質(zhì)同步監(jiān)測(cè)、內(nèi)湖生態(tài)監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域新的合作模式。

主動(dòng)服務(wù)河（湖）長(zhǎng)制工作。承擔(dān)了14個(gè)生態(tài)補(bǔ)償斷面水量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，做好了瀏陽(yáng)河、溈水、撈刀河流域枯水期生態(tài)流量調(diào)度的技術(shù)支撐。實(shí)時(shí)發(fā)布“一江六河”生態(tài)流量信息，助力綠水長(zhǎng)流。

3、聚焦黨建引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)水文發(fā)展提氣。

強(qiáng)化政治意識(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度，堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)重要指示要求文件精神，強(qiáng)化傳達(dá)學(xué)習(xí)和督辦機(jī)制，落實(shí)主體責(zé)任，推動(dòng)黨建責(zé)任層層壓實(shí)。推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè)，完成機(jī)關(guān)黨總支、工會(huì)等群團(tuán)組織換屆。強(qiáng)化理論武裝。建立制度化常態(tài)化學(xué)習(xí)機(jī)制，著眼研究和解決實(shí)際問(wèn)題，每月堅(jiān)持組織黨組中心組集中學(xué)習(xí)，積極開(kāi)展形式多樣的主題黨日活動(dòng)。強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)。配合開(kāi)展內(nèi)部檢查督察；堅(jiān)持不懈加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)；抓實(shí)抓細(xì)日常監(jiān)督問(wèn)責(zé),先后組織提醒談話、約談2人次，集體廉政談話2次。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。堅(jiān)持黨管人才原則，對(duì)現(xiàn)有人才加強(qiáng)管理、優(yōu)化配置，今年共調(diào)整年輕黨員干部14人次，充分激發(fā)了干部隊(duì)伍的活力。制定了人才和技能培訓(xùn)計(jì)劃，舉辦了無(wú)人船取水樣培訓(xùn)、4次GPS???? 使用培訓(xùn)、應(yīng)急演練等，達(dá)到了比較好的培訓(xùn)效果。強(qiáng)勢(shì)調(diào)度疫情防控，先后組織20多人次積極參與洞井街道、同升街道、侯家塘街道的新冠肺炎防控工作，幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為群眾排憂解難。用捐款、獻(xiàn)血等行動(dòng)抗擊“疫情”，用熱血傳遞愛(ài)心。高位推動(dòng)文明創(chuàng)建。我們以創(chuàng)建省級(jí)文明單位為目標(biāo)，提煉具有水文特色的文創(chuàng)亮點(diǎn)，舉辦道德講堂、我們的節(jié)日等系列活動(dòng)，聯(lián)合華云社區(qū)，成立了垃圾分類示范小區(qū)，建設(shè)水文系統(tǒng)第一個(gè)垃圾分類示范點(diǎn)。目前，我單位已作為2020屆省級(jí)文明單位并上報(bào)省文明辦。

4、聚焦站網(wǎng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)水文發(fā)展提效。

投入近300萬(wàn)元在沙河、撈刀河上分別建設(shè)了譚家巷水文站、石塘鋪水文站，實(shí)現(xiàn)在線測(cè)驗(yàn)；在暮云站建成首個(gè)無(wú)市電5G傳輸視頻系統(tǒng)；在梅溪湖和寧鄉(xiāng)兩個(gè)水文站分別安裝了座底式和水平式ADCP；在石壩子安裝了雷達(dá)波在線測(cè)流設(shè)備，通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備以提升站網(wǎng)功能。

九、存在的問(wèn)題及原因分析

主要反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，并分析其原因。

1、預(yù)算管理不夠精細(xì)。在預(yù)算管理過(guò)程中，需加強(qiáng)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，保證預(yù)算編制的合理與精細(xì)，并加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保預(yù)算資金的及時(shí)下達(dá)。　

2、預(yù)算編制存在資金缺口。在編制年初預(yù)算時(shí)，因預(yù)算資金不足，導(dǎo)致基本支出未能足額編制，只能通過(guò)追加指標(biāo)予以彌補(bǔ)，造成基本支出超年初預(yù)算，給單位和財(cái)務(wù)人員造成了巨大的壓力。　　

十、下一步改進(jìn)措施

1、優(yōu)化預(yù)算編制。對(duì)年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足的情況，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性，解決預(yù)算資金缺口問(wèn)題。　　

2、加大預(yù)算執(zhí)行力度。定期對(duì)預(yù)算支出情況進(jìn)行整理匯總并分析，及時(shí)對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況不到位的部門進(jìn)行反饋和預(yù)警，避免出現(xiàn)在年底集中支付的情況。針對(duì)指標(biāo)文下達(dá)較晚的情況，應(yīng)盡早開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)工作，及時(shí)與財(cái)政人員溝通，跟蹤追加項(xiàng)目的審批進(jìn)度和下達(dá)情況，保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，發(fā)揮資金的使用效益。　

十一、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

本部門將根據(jù)本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果，建立完善各項(xiàng)管理制度，提高單位管理水平，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。同時(shí)，下一年度部門預(yù)算編制將緊密結(jié)合本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果，提高預(yù)算編制的科學(xué)性與合理性。

將嚴(yán)格按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定將績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告公開(kāi)，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)。

????2021年9月22日