目錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

湖南省長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)中心主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)長(zhǎng)沙市轄區(qū)內(nèi)一江六河（湘江、瀏陽(yáng)河、撈刀河、溈水河、靳江河、龍王港河、沙河）水文信息的收集、處理與分析，發(fā)布重要水情預(yù)警預(yù)報(bào)，參與防洪調(diào)度、城市防內(nèi)澇與旱情分析預(yù)測(cè)；負(fù)責(zé)水文資料的收集、匯總、審定、裁決；承擔(dān)全市范圍內(nèi)水文水資源監(jiān)測(cè)、調(diào)查、分析計(jì)算與評(píng)價(jià)，編制水資源公報(bào)；協(xié)助水行政主管部門開展河流生態(tài)補(bǔ)償監(jiān)測(cè)、調(diào)度，管理和保護(hù)水資源。參與編制區(qū)域水量配套分配方案，參與實(shí)施取水許可和有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源論證工作；負(fù)責(zé)工程水文計(jì)算所需水文資料成果審定；負(fù)責(zé)全市水文水資源監(jiān)測(cè)站網(wǎng)的布局與規(guī)劃、建設(shè)和調(diào)整工作。為市防汛抗旱指揮部重要成員單位之一。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南省長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)中心按湘編辦[1991]98號(hào)文件于1992年設(shè)立，為全額撥款副處級(jí)事業(yè)單位。經(jīng)湘實(shí)發(fā)[2009]18號(hào)文件批準(zhǔn)2011年1月1日起中心機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理，截止2023年12月，全單位職工110人，其中在職職工70人、退休職工40人。內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科、水情科、監(jiān)測(cè)科、水資源科、技術(shù)服務(wù)科等7個(gè)職能科室，下轄長(zhǎng)沙縣、長(zhǎng)沙城區(qū)、瀏陽(yáng)、寧鄉(xiāng)4個(gè)縣域局，管理運(yùn)維各類站點(diǎn)530個(gè)，其中水文站47個(gè)，雨量站113個(gè)，土壤墑情站22個(gè)，城市內(nèi)澇站10個(gè)，雷達(dá)站3個(gè)，山洪站點(diǎn)177個(gè)，水資源站點(diǎn)138個(gè)，地下水站20個(gè)。所有下轄單位均為報(bào)帳制單位，人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等均由單位計(jì)劃財(cái)務(wù)科統(tǒng)一核算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南省長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)中心部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

   1.收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算205.90萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款205.90萬(wàn)元。與上年預(yù)算持平。

   2.支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算205.90萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水支出205.90萬(wàn)元。與上年預(yù)算持平。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出205.90萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水支出205.90萬(wàn)元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)158.00萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算47.90萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出47.90萬(wàn)元，主要用于開展水文測(cè)驗(yàn)、防汛抗旱、水資源監(jiān)測(cè)管理保護(hù)業(yè)務(wù)工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年湖南省長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)158.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致，無(wú)增減變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年湖南省長(zhǎng)沙水文水資源勘測(cè)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2023 年預(yù)算一致，無(wú)增減變動(dòng)。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開水文資料審線整編會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容為審查原始水文資料，確定水位流量關(guān)系線，并進(jìn)行年報(bào)成果整編；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展水文業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為提高干部職工業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額36萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算36萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備3臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備9臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為205.90萬(wàn)元，其中，基本支出158.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出47.90萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

（具體見附件）