2020年度長沙市工商行政管理局外地駐長企業(yè)監(jiān)督管理分局決算公開

2020年度長沙市工商行政管理局外地駐長企業(yè)監(jiān)督管理分局決算公開

目錄

第一部分長沙市工商行政管理局外地駐長企業(yè)監(jiān)督管理分局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分2020年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部

長沙市工商行政管理局外地駐長企業(yè)監(jiān)督管理分局概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家工商行政管理的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，落實市工商局的工作計劃和部署；負責(zé)轄區(qū)（包括長沙黃花國際機場、長沙火車南站等管轄范圍，以下同）內(nèi)從事經(jīng)營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊、監(jiān)督管理，依法查處取締無照經(jīng)營；組織實施對所轄市場主體進行工商行政管理法律、法規(guī)和有關(guān)政策的宣傳、學(xué)習(xí)和指導(dǎo)，依法對其經(jīng)營秩序、交易行為、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為進行監(jiān)督管理；對所轄市場主體的商標(biāo)、廣告、合同實行日常監(jiān)督管理；受理轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、消費者的舉報、投訴，糾紛調(diào)解；查處轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟活動中的各類違法違章案件；負責(zé)所轄市場主體動產(chǎn)抵押登記管理；對轄區(qū)拍賣企業(yè)實施的拍賣活動進行監(jiān)督管理；完成上級交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(-)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)市編辦《關(guān)于明確長沙市工商行政管理局所屬副處級直屬行政機構(gòu)和派出機構(gòu)內(nèi)設(shè)機構(gòu)的通知》（長編辦發(fā)[2016]147號）和《關(guān)于明確長沙市工商行政管理局所屬城區(qū)工商行政管理所機構(gòu)設(shè)置等機構(gòu)編制事項的通知》（長編辦發(fā)[2016]118號），核定我局為長沙市工商局的直屬副處級機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：綜合科、商事登記科（行政審批科）、企業(yè)和個體私營經(jīng)濟監(jiān)督管理科、經(jīng)濟檢查科、消費者權(quán)益保護科，派出機構(gòu)2個：機場工商所、火車站工商所。

(二)?決算單位構(gòu)成。長沙市工商行政管理局外地駐長企業(yè)監(jiān)督管理分局系獨立核算二級機構(gòu)，納入2020年部門決算編制范圍。

第二部

分部門決算表

（見附件）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計717.37萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.48萬元），與上年相比，增加41.73萬元，增長6.18%,主要是因為根據(jù)工作需要，年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算。

2020年度支出總計717.37萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增加41.73萬元，增長6.18%,主要是因為根據(jù)工作需要，年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計716.89萬元,全部為財政撥款收入，占總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計717.37萬元，其中：基本支出705.27萬元，占 98.31%;項目支出12.10萬元，占1.69%。

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計716.89萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加42.74萬元，增長6.34%,主要是因為根據(jù)工作需要，年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算。

2020年度財政撥款支出總計717.37萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加43.26萬元，增長6.42%,主要是因為根據(jù)工作需要，年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出717.37萬元，占本年支出合計的 100%,與上年相比，財政撥款支出增加43.26萬元， 增長6.42%,主要是因為根據(jù)工作需要，年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出717.37萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出714.74萬元，占99.63%;社會保障和就業(yè)支出2.63萬元，占0.37%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為648.95萬元，支出決算數(shù)為717.37萬元，完成年初預(yù)算的113.63%,其中：

1.?一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為624.79萬元，支出決算為702.64萬元，完成年初預(yù)算的112.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加工資調(diào)增，社保繳費、住房公積金基數(shù)提升，部分獎金等財政撥款預(yù)算。

2.?—般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為20.59萬元，支出決算為11.50萬元，完成年初

預(yù)算的55.85%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:據(jù)實開支項目經(jīng)費。

3.?—般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項）。

年初預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為2.97萬元，支出決算為2.63萬元，完成年初預(yù)算的88.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:據(jù)實開支經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出705.27萬元，其中：人員經(jīng)費636.80萬元，占基本支出的90.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、職業(yè)年金繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費68.47萬元，占基本支出的9.71%,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.10萬元，支出決算為5.91萬元，完成預(yù)算的96.89%。上年度支出決算為6.90萬元，與上年同比減少14.31%。存在差異的主要原因是厲行節(jié)約，精簡開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。上年支出決算為0.00萬元，與上年比無差異。

2．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5.91萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費5.91萬元，主要用于公車保險、維修、油料、路橋通行費。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是厲行節(jié)約，精簡開支。其中：外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要用于接待其他地區(qū)單位來訪。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。上年支出決算為0.00萬元，與上年比無差異。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2020年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。其中基本支出0.00萬元。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出68.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)82.47萬元減少14萬元，降低16.97%。主要原因是:主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，按財政要求精簡開支，壓縮公用經(jīng)費。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.00萬元。開支培訓(xùn)費2.08萬元，用于開展干部綜合能力提升培訓(xùn)，開支內(nèi)容為住宿費和交通費，人數(shù)共9人，分三批次，內(nèi)容為：9月下旬廈門大學(xué)公共事務(wù)學(xué)院第一期在職人員培訓(xùn)3人，開支培訓(xùn)費0.66萬元；10月下旬上海交大第二期在職人員培訓(xùn)3人，開支培訓(xùn)費0.91萬元；11月下旬廣州中山大學(xué)第三期在職人員培訓(xùn)3人，開支培訓(xùn)費0.51萬元。我局無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、 賽事活動的預(yù)算和開支。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額1.79萬元，其中：政府采購貨物支出1.79萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。因我單位面臨機構(gòu)改革，屬于被撤銷單位，為節(jié)約開支，減少浪費，故在政府采購其它方面沒有支出。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，本單位共有車輛4輛，其中，省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

按照市級預(yù)算績效管理工作的總體要求，編制了預(yù)算績效目標(biāo)，組織開展了財政性資金績效自評工作。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

五、社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

六、住房保障(類)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼等。

七、基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

長沙市工商行政管理局外地駐長企業(yè)監(jiān)督管理分局

2021年9月23日