長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊(duì)部門決算（2022年度）

第一部分?長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊(duì)單位概況

一、 部門職責(zé)

(一)承擔(dān)長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法,負(fù)責(zé)組織依法查處長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)違反工商、質(zhì)檢、食品、藥品、物價(jià)、商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志、商務(wù)、鹽業(yè)等市場監(jiān)管相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的違法案件;

(二)完成市市場監(jiān)管局交辦的其他執(zhí)法任務(wù)。

(三)長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊(duì)有關(guān)商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志行政執(zhí)法工作接受市知識產(chǎn)權(quán)局指導(dǎo)監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合科、法制科、執(zhí)法一中隊(duì)、執(zhí)法二中隊(duì)、執(zhí)法三中隊(duì)、執(zhí)法四中隊(duì)、執(zhí)法五中隊(duì),共七個內(nèi)設(shè)科隊(duì)。

(二)決算單位構(gòu)成。長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊(duì)單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊(duì)單位本級。

第二部分?部門決算表

見附件1

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)1,375.78萬元。與上年相比,減少135.48萬元,減少8.96%,主要是因?yàn)槿藛T減少,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)開支減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1,375.78萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,375.78萬元,占100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1,375.78萬元,其中:基本支出1,124.97萬元,占81.77%;項(xiàng)目支出250.81萬元,占18.23%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,375.78萬元,與上年相比,減少135.48萬元,減少8.96%,主要是因?yàn)槿藛T減少,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)開支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,375.78萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少135.48萬元,減少8.96%,主要是因?yàn)槿藛T減少,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)開支減少。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,375.78萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1,375.78萬元,占100%;教育(類)支出0萬元,占0%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,387.35萬元,支出決算數(shù)為1,375.78萬元,完成年初預(yù)算的99.17%,其中:

1.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1114.52萬元,支出決算為1124.97萬元,完成年初預(yù)算的100.94%%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)按政策性增資。

2.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場秩序執(zhí)法(項(xiàng))。

年初預(yù)算為272.83萬元,支出決算為250.81萬元,完成年初預(yù)算的91.93%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本單位處于改革期間,為完成上級主管部門安排的事項(xiàng),項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行有臨時性調(diào)整,并且依實(shí)際情況開支項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,124.97萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)990.86萬元,占基本支出的88.08%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)134.11萬元,占基本支出的11.92%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為34.00萬元,支出決算為16.40萬元,完成預(yù)算的48.24%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情防控影響,沒有產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)用,與上年相比減少0.00萬元,減少0.00%,減少的主要原因是受疫情防控影響,沒有產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬元,支出決算為0.11萬元,完成預(yù)算的1.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情防控影響,來訪調(diào)研次數(shù)減少,故公務(wù)接待費(fèi)用減少,與上年相比減少0.01萬元,減少0.00%,減少的主要原因是受疫情防控影響,來訪調(diào)研次數(shù)減少,故公務(wù)接待費(fèi)用減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛編制滿編,與上年相比增加0.00萬元,增長0.00%,不變的主要原因是公務(wù)車輛編制滿編。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為26.00萬元,支出決算為16.29萬元,完成預(yù)算的62.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少開支,與上年相比增加10.69萬元,增長39.62%,增長的主要原因是執(zhí)法監(jiān)管業(yè)務(wù)較上年有大幅增加,為保障業(yè)務(wù)開展,故較上年增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.11萬元,占0.69%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.29萬元,占99.31%。其中:

1.因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.11萬元,全年共接待來訪團(tuán)組1個、來賓7人次,主要是執(zhí)法調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.29萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,長沙市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)執(zhí)法大隊(duì)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.29萬元,主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修、油費(fèi)支出,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元;支出0.00萬元,其中基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下:

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元;支出0.00萬元,其中基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下:

本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.11萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0 萬元,增長0%。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元,未召開會議,人數(shù)0人;開支培訓(xùn)費(fèi)3.00萬元,用于開展執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)6人,內(nèi)容為電子比武大賽培訓(xùn)及特種設(shè)備安全監(jiān)管能力培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額54.84萬元,其中:政府采購貨物支出8.04 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出46.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.34萬元,占政府采購支出總額的91.79%,其中:授予小微企業(yè)合同金額50.34萬元,占政府采購支出總額的91.79%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的44.03%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛12輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車12輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

(一)部門整體支出績效情況

2022年,我隊(duì)厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”,規(guī)范資產(chǎn)管理,著眼全局,抓重點(diǎn)、找熱點(diǎn),開展各項(xiàng)監(jiān)督執(zhí)法活動,較好地完成了2022年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.黨建引領(lǐng)。踐行“五度”清廉執(zhí)法。一是隊(duì)伍忠誠度。堅(jiān)持旗幟鮮明講政治,堅(jiān)決擁護(hù)“兩個確立”,堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”。常態(tài)開展“第一議題·第一聲音”宣傳活動,強(qiáng)化理論武裝,把定工作方向。建立“2+3”學(xué)習(xí)清單,促使“人人主動學(xué)、個個比著學(xué)”。把對黨忠誠貫穿日常,今年黨建活動信息3篇被長沙市機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)轉(zhuǎn)載推介。二是科技創(chuàng)新度。堅(jiān)持科技賦能,開發(fā)“案件時限預(yù)警”“案件裁量比對”“精準(zhǔn)”系統(tǒng),嚴(yán)格辦案程序預(yù)警控制,推動裁量同案同比,實(shí)施精準(zhǔn)個性普法,最大程度消除“面子”“人情”等影響,扎實(shí)清廉“底子”。目前該系統(tǒng)已經(jīng)上線運(yùn)行,立案錄入128件,在辦79件,辦結(jié)48件。三是辦案精準(zhǔn)度。堅(jiān)持采取“資料審查、證據(jù)核查、現(xiàn)場調(diào)查”等方式,實(shí)行隨機(jī)抽查,堅(jiān)決做到“有法必依、有案必查”。嚴(yán)格“案件合議全過程參與、案件審理全紀(jì)要比對、案件處罰全鏈條跟蹤”,開展適時監(jiān)督,堅(jiān)決做到“執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究”。全面推行辦案終身負(fù)責(zé)制,問責(zé)兌現(xiàn)“ 一次辦案、終身負(fù)責(zé)”。四是辦案精準(zhǔn)度。堅(jiān)持從“市場側(cè)”“企業(yè)側(cè)”“群眾側(cè)”出發(fā),做到執(zhí)法既有力度、更有溫度。實(shí)施包容審慎監(jiān)管,嚴(yán)格落實(shí)省、市兩級市場監(jiān)管免罰清單,對輕微違法行為不予行政處罰,營造市場主體暖心營商環(huán)境。2022年辦理輕微違法行為不予行政處罰案件51件。五是辦案精準(zhǔn)度。堅(jiān)持常態(tài)開展以案說法、以案明紀(jì)、以案警示系列活動,營造“身近觸廉”“心入悟廉”“時刻守廉”濃厚氛圍,強(qiáng)化隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。依托“滿意度調(diào)查”平臺、信息公示系統(tǒng),實(shí)施案件查處情況“一鍵回訪”“ 一鍵公示”,主動接受評價(jià)監(jiān)督,把執(zhí)法辦案置于陽光之下。今年共公示案件85件,回訪案件121件,公示率和回訪率均為100%,暫未收到不良反饋。

2.案件辦理。今年以來,我隊(duì)辦理市場監(jiān)管領(lǐng)域違法案件立案203件,下達(dá)處理決定223件,結(jié)案205件,下達(dá)罰沒款共計(jì)約1.28億元,執(zhí)行到位3400余萬元。處理投訴舉報(bào)2341起,處理信訪144件,處置不合格報(bào)告94件, 處置上級交辦和各類移送、協(xié)查253件。我隊(duì)組織業(yè)務(wù)骨干,積極配合市局開展藥品質(zhì)量安全、餐飲安全、交通頑瘴痼疾、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)市場、無底線營銷等違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治行動。

3.行紀(jì)刑銜接。全面落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)食品藥品安全行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作的意見》,完善合作機(jī)制,主動擔(dān)當(dāng)作為,推進(jìn)食用農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘超標(biāo)等專案行刑銜接工作,推動召開行刑銜接聯(lián)席會6次,移送公安案件4件,做到精準(zhǔn)研判、交接順暢;專人受聘為市檢察院特邀檢察官助理,為檢察工作提供專業(yè)支持,實(shí)現(xiàn)兩法平臺、案件抄告、行政監(jiān)督等工作有效對接,化解執(zhí)法難題。

(二)存在的問題及改進(jìn)措施

存在問題:一是資產(chǎn)管理不夠到位。二是內(nèi)控制度不完善。

下一步改進(jìn)措施:完善財(cái)務(wù)等內(nèi)控制度,加強(qiáng)資產(chǎn)管理,提高制度執(zhí)行力。

第四部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。????

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。