2020年度長沙市食品藥品檢驗所部門決算

2020年度長沙市食品藥品檢驗所部門決算

目錄

第一部分長沙市食品藥品檢驗所概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長沙市食品藥品檢驗所概況

一、部門職責

長沙市食品藥品檢驗所的職能職責是負責轄區內食品、藥品、化妝品、保健品、餐飲等檢驗檢測工作，承擔監督抽查、專項抽查、風險檢測和評價任務以及藥品檢驗結果的復檢，承擔食品、藥品、化妝品生產、經營、使用單位和個人的委托檢驗，開展專業技術人員培訓、認證咨詢等服務工作和食品藥品原料、輔料的科研工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

我所為副處級公益二類事業單位，具有獨立法人資格，財務獨立核算。根據職能職責，我所設副科級內設機構5個：辦公室、科研室、質量監督科、設備信息科、檢驗檢測科。

（二）決算單位構成。

我所為長沙市市場監督管理局下屬二級機構，2020年部門決算僅公開本單位部門決算。

第二部分

部門決算表

附件1：部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為4,129.76萬元。與上年度相比，收、支總計各減少1510.04萬元，下降26.77%。主要原因是：1、業務用房建設項目2019年底完成竣工驗收，建設周期完成，本年度進入結算結算，所需經費減少；2、新購入的設備投入使用，檢驗檢測能力的有所提升，有效降低了部分檢驗項目的成本。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計4,129.76萬元，其中：財政撥款收入4,129.76萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計4,129.76萬元，其中：基本支出1,363.35萬元，占33.01%；項目支出2,766.41萬元，占66.99%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為4,129.76萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少1510.04萬元，下降26.77%。主要原因是：1、業務用房建設項目2019年底完成竣工驗收，建設周期完成，本年度進入結算結算，所需經費減少；2、新購入的設備投入使用，檢驗檢測能力的有所提升，有效降低了部分檢驗項目的成本。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出4,129.76萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1510.04萬元，下降26.77%。主要原因是：1、業務用房建設項目2019年底完成竣工驗收，建設周期完成，本年度進入結算結算，所需經費減少；2、新購入的設備投入使用，檢驗檢測能力的有所提升，有效降低了部分檢驗項目的成本。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出4,129.76萬元，主要用于一般公共服務支出4129.76萬元，占100.%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款（一般行政管理事務）支出年初預算為1,600.27萬元，支出決算為4,129.76萬元，其中一般行政管理事務1363.35萬元，市場監督管理事務2765.41萬元，科學技術基礎研究1萬元，完成年初預算的258.07%。其中：

1、一般行政管理事務——基本支出——人員經費。年初預算為1411.19萬元，支出決算為1206.35萬元，完成年初預算的85.48%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：年初預算批復包含政策性績效獎勵，但我所為公益二類單位，并未撥付政策性獎勵績效獎勵費用。

2、一般行政管理事務——基本支出——公用經費。年初預算為189.08萬元，支出決算為157萬元，完成年初預算的83.03%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：（1）三公經費執行率低；（2）福利費無支出。

3、市場監督管理事務——公共項目預算。年初公共項目預算為0萬元，支出決算為2765.41萬元，完成年初預算的276.44%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：我所所涉及到的公共項目，批復到一級單位，在實施過程中，按項目的實施進度由一級單位撥付至我所。

4、科學技術基礎研究。年初公共項目預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的0.1%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：我所所涉及到的公共項目，批復到一級單位，在實施過程中，按項目的實施進度由一級單位撥付至我所。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,363.35萬元。其中：人員經費1,206.35萬元，占基本支出的88.48%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費157.00萬元，占基本支出的11.52%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、信息網絡及軟件購置更新支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為10.00萬元，支出決算為3.66萬元，完成預算的36.55%；上年度“三公”經費支出決算數為2.3萬元，與上年度相比，本年度“三公”經費支出增長59.13%；增長原因為：上年度無公務接待事項發生；上年度公車改革，于2019年4月封存公務用車，減少了公務用車運行維護費支出。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是：1、因公出國（境）費用無支出，本年度無批準出國（境）事項，故此項費用無支出；2、公務接待費執行率低；3、公務用車運行維護費，因車輛車況惡劣，本年度公車全部報廢，故執行率低。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算2.74萬元，完成預算的45.58%，占74.82%；公務接待費支出決算0.92萬元，完成預算的46.02%，占25.18%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，因公出國（境）團組0個，累計人數0人。與上一年度相比，因公出國（境）費持平。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：本年度無批準出國（境）事項，故此項費用無支出。

2．公務用車購置及運行費年初預算為6.00萬元，支出決算為2.74萬元，完成年初預算的45.58%，上年度公務用車購置及運行費2.3萬元，與上一年度相比，本年度公務用車購置及運行費支出增長19.13%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：因車輛車況惡劣，本年度公車全部報廢，故執行率低。

公務用車運行支出2.74萬元，公務用車購置費為0元，購置數為0臺。主要用于車輛維修和車輛保險購置。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費年初預算為2.00萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預算的46.02%，上年度公務接待0萬元，與上一年度相比，公務接待費增長0.92萬元，增長100%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是疫情防控等因素，導致實際來訪考察交流的單位和人員數量較往年有所減少。其中：其他國內公務接待支出0.92萬元。主要用于公務接待餐費等支出。2020年共接待國內來訪團組8個、來賓62人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無政府性基金預算財政撥款支出。2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

十、機關運行經費支出情況說明

本單位為事業單位，無機關運行經費支出。2020年度機關運行經費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費9.14萬元，用于召開CMA、CNAS評審會議，人數218人，內容為檢驗檢測地址變更CMA、CNAS評審以及CNAS復評審；2020年CMA評審會議1次，CNAS評審會議2次，共發生費用9.14萬元，其中餐費4.4萬元，住宿費0.33萬元，專家勞務報酬1.85萬元，評審費1.44萬元，交通費0.92萬元，專用材料費0.2萬元。開支培訓費3.98萬元，用于開展質量負責人、技術負責人及授權簽字人業務培訓、白酒品酒師職業資格鑒定培訓、Agilent LC/MS QTOF操作培訓、氣相色譜培訓、WATERS液質儀器培訓等培訓，人數37人，內容為學習如何安全、科學使用及維護儀器設備，加強檢驗檢測操作技能；其中交通費0.12萬元，住宿費0.17萬元，師資費0.49萬元，餐費0.05萬元；Agilent LC/MS QTOF操作培訓費0.51萬元，其中交通費0.25萬元，住宿費0.17萬元，餐費0.09萬元；壓力容器特種設備作業人員資格復審培訓費0.06萬元；快開門式壓力容器作業人員上崗培訓費0.14萬元；2020年長沙市市場監督管理系統干部綜合能力提升培訓三期，共發生培訓費1.53萬元，其中交通費0.61萬元，住宿費0.91萬元；湖南藥檢業務能力提升研修培訓費0.59萬元，其中交通費0.3萬元，住宿費0.28萬元，保險費0.01萬元。

2020年度本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額1068.18萬元，其中：政府采購貨物支出1018.38萬元、政府采購服務支出49.8萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小微企業合同金額為1063.50萬元，占政府采購支出總額99.56%；其中授予小微企業合同金額1063.50萬元，占政府采購支出總額99.56%。

十三、國有資產占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備13臺（套），單位價值100萬元以上專用設備6臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，編制了預算績效目標，組織開展了財政性資金績效和整體支出自評工作，積極配合市財政局對我所的公共項目開展重點績效評價工作。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

三、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

四、年末結轉和結余資金：是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

八、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

第五部分附件

附件2：長沙市食品藥品檢驗所2020整體自評報告

長沙市食品藥品檢驗所

2021年9月23日