2020年度長沙市食品藥品信息與審評認證中心部門決算

目 ????錄

第一部分長沙市食品藥品信息與審評認證中心單位概況

一、部門職責(zé) ???

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 ?

長沙市食品藥品信息與審評認證中心概況

一、部門職責(zé)

1.承擔(dān)市市場監(jiān)督管理局實施相關(guān)許可及變更事項的技術(shù)審查和現(xiàn)場檢查的技術(shù)工作；

2.承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械審評認證的技術(shù)咨詢工作；

3.負責(zé)全市食品藥品醫(yī)療器械審評認證專家?guī)斓慕M建、管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。長沙市食品藥品信息與審評認證中心為長沙市市場監(jiān)督管理局下屬二級機構(gòu)，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市食品藥品信息與審評認證中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙市食品藥品信息與審評認證中心本級。

第二部分??

??部門決算表

附件1

??第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為409.60萬元。與上年度相比，收、支總計各增加151.24萬元，增長58.54%。主要原因是：1.機構(gòu)人員增加；2.拍攝制作宣傳片；3.設(shè)計升級咨詢展示室。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計409.60萬元，其中：財政撥款收入409.60萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計409.60萬元，其中：基本支出353.17萬元，占86.22%；項目支出56.43萬元，占13.78%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為409.60萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加151.24萬元，增長58.54%。主要原因是：1.機構(gòu)人員增加；2.拍攝制作宣傳片；3.設(shè)計升級咨詢展示室。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出409.60萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加151.24萬元，增長58.54%。主要原因是：1.機構(gòu)人員增加；2.拍攝制作宣傳片；3.設(shè)計升級咨詢展示室。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出409.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出408.66萬元，占99.77%；社會保障和就業(yè)支出0.95萬元，占0.23%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為278.53萬元，支出決算為409.60萬元，完成年初預(yù)算的147.06%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算226.94萬元，支出決算為352.23萬元，完成年初預(yù)算的155.21%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是1.機構(gòu)人員增加；2.拍攝制作宣傳片；3.設(shè)計升級咨詢展示室。

2.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為50.56萬元，支出決算為56.43萬元，完成年初預(yù)算的111.61%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是決算時支出在不同的項之間調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為1.03萬元，支出決算為0.95萬元，完成年初預(yù)算的92.23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是殘保金繳納按稅務(wù)系統(tǒng)實際應(yīng)收為準。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出353.17萬元。其中：人員經(jīng)費314.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出89%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費38.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出11%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.00萬元，支出決算為9.67萬元，完成預(yù)算的74.35%。其中，2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，以上兩項支出較2019年決算數(shù)據(jù)無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算9.67萬元，比2019年決算數(shù)據(jù)增加8.7萬元，費用增加是因為2019年7月經(jīng)公車辦批準，從原質(zhì)監(jiān)局信息中心調(diào)撥兩輛公車至我中心，2020年度公務(wù)用車運行費用較之前年度有增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算9.67萬元，完成預(yù)算的87.87%，占100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%。具體情況如下：

1.?因公出國（境）費年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。因公出國團組個數(shù)為0個，累計人數(shù)為0人。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2020年度未安排因公出國（境）。

2.?公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為11.00萬元，支出決算為9.67萬元，完成年初預(yù)算的87.87%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是厲行節(jié)約，科學(xué)調(diào)度公車。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺。

公務(wù)用車運行支出9.67萬元。主要用于公車維修、加油、保險等支出。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。接待來訪團組0個、來賓0人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2020年度未安排公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元其中基本支出0.00萬元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我中心為全額非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費5.72萬元，其中，2020年度食品藥品和醫(yī)療器械培訓(xùn)班餐費場地費等共計2.84萬元，其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)住宿及路費2.46萬元，授課費及代繳稅款0.42萬元。用于開展食品藥品醫(yī)療器械現(xiàn)場核查培訓(xùn)、文明駕駛專題培訓(xùn)、依法行政專題培訓(xùn)、餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督檢查培訓(xùn)等，培訓(xùn)人數(shù)244人次，內(nèi)容為提高審評員現(xiàn)場核查專業(yè)素養(yǎng)，加強我中心駕駛員文明駕駛等。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額26.03萬元，其中：政府采購貨物支出1.27萬元、政府采購服務(wù)支出24.76萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛2輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，編制了預(yù)算績效目標，組織開展了財政性資金績效自評工作，積極配合市局對我中心的重點績效評價工作。??

第四部分??

??名詞解釋

1.財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入:是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

5.基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分??

?附件

附件2：2020年度部門整體支出績效評價報告

長沙市食品藥品信息與審評認證中心

2021年9月23日