目錄

第一部分?單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分?單位概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

（二）制訂并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，組織實施全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查，組織開展全市及分區縣（市）地區生產總值統一核算，提供國民經濟核算資料，監督管理各區縣（市）國民經濟核算工作。

（三）根據國務院及省人民政府的統一部署，組織實施全市人口普查、經濟普查、農業普查等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的基礎統計數據。

（四）組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務業和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查；收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政電信、教育、衛生、社會保障、公用事業等全市性基本統計數據。

（五）組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、社會發展、文化產業、新經濟、創新、應對氣候變化、生態文明建設、資源、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源等全市性基本統計數據。

（六）組織各地區、各部門、各產業園區的經濟、社會、科技和資源環境統計調查。統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計公報以及有關普查和專項調查公報，發布全市經濟社會統計信息，按國家有關規定發布安全生產責任事故等統計信息。組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

（七）對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

（八）依法審批或者備案統計調查項目、地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務與基礎建設，組織建立服務業統計信息管理制度，建立健全統計數據質量審核、監控和評估管理制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估管理。

（九）協助地方管理區縣（市）統計局局長和副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘工作，監督管理各區縣（市）統計事業經費使用情況。組織指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

（十）建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定全市統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導各區縣（市）統計信息化系統建設；指導各級基層單位加強統計基礎建設。

（十一）收集、整理全國省會城市、重點城市統計數據，與其它相關城市交換統計數據資料。

（十二）建立社會輿情匯集和分析機制，暢通社情民意反映渠道，圍繞中心工作、服務領導決策開展民意調查。組織開展對各區縣（市）社情民意調查工作的指導、協調和培訓。

（十三）承辦市委、市人大、市人民政府、市政協交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我單位內設機構包括15個：辦公室、統計執法監督處、綜合統計研究室、國民經濟核算處、農業統計處、工業統計處、人口和社會科技統計處、固定資產投資統計處、貿易外經統計處、能源統計處、服務業統計處、重點產業統計處、數據管理處、宣傳處、人事處。另設機關黨委。

（二）決算單位構成。我單位2018年部門決算匯總公開單位包括長沙市統計局本級及長沙市統計普查中心、長沙市農村經濟調查隊、長沙市統計法規稽查隊和長沙市電子計算站4個所屬未獨立核算的事業單位。

第三部分??2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收支決算3511.99萬元，2017年度收支決算3059.76萬元，較上年增長14.8%，主要是增加了第四次全國經濟普查項目經費收支。

二、收入決算情況說明

2018年度收入決算3511.99萬元，全部為財政撥款收入，占比100%。其中一般公共服務支出3479.56萬元，占總收入的99.1%；社會保障和就業支出10.5萬元，占總收入的0.3%；資源勘探信息等支出3萬元，占總收入的0.1%；商業服務業18.93萬元，占總收入的0.5%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出決算3511.99萬元，其中一般公共服務支出3479.56萬元，占總支出的99.1%；社會保障和就業支出10.5萬元，占總支出的0.3%；資源勘探信息等支出3萬元，占總支出的0.1%；商業服務業18.93萬元，占總支出的0.5%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收支決算3511.99萬元，與2017年度相比，財政撥款收支各增加38.0%，財政撥款收支與上年決算數變動的主要原因是增加了第四次全國經濟普查項目經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出決算數3511.99萬元，占本年支出的100%。與2017年度相比，財政撥款支出增加38.0%，主要原因是增加了第四次全國經濟普查項目經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出決算數3511.99萬元，其中一般公共服務支出3479.56萬元，占總支出的99.1%；社會保障和就業支出10.5萬元，占總支出的0.3%；資源勘探信息等支出3萬元，占總支出的0.1%；商業服務業18.93萬元，占總支出的0.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出決算數3511.99萬元，年初預算數3934.1萬元。產生差異原因是按照預算編制要求，轉移性支付需編入年初部門預算，年中支出時直接由財政核準撥付，支出由財政統一體現，未納入本單位支出決算。我單位年初預算中“十強十快鄉鎮街道獎勵”、基層統計站目標管理考核等資金由財政直接轉移支付，未納入單位支出決算。具體調整的項級科目及原因如下:

1、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）支出決算2295.37萬元，年初預算1864.76萬元，增加430.61萬元，年中追加了績效獎、綜治獎等指標。

2、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算327.98萬元，年初預算1051.34萬元，減少723.36萬元，是由于“十強十快鄉鎮街道獎勵”、四上企業統計工作“以獎代補”資金、基層統計目標管理考核資金等多項資金由財政轉移支付，未納入單位支出決算。

3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）支出決算62.53萬元，年初預算74萬元，減少原因是工作任務變動。

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）支出決算425.12萬元，年初預算620萬元，減少194.88萬元，原因是四經普部分資金由財政轉移支付。

5、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）支出決算238.30萬元，年初預算324萬元，減少85.7萬元，主要原因是由于工作任務調整以及部分資金由財政直接轉移支付。

6、一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務（項）支出決算129.76萬元，年初預算0萬元，增加129.76萬元，原因是增加了民調電訪系統擴容經費，該項經費按照要求由財政預留，最后根據政府采購合同金額再追加撥款。

7、一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）決算數0.5萬元，年初無預算，增加原因是市財政撥付我單位2016年度財政決算工作獎勵資金。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）決算數10.5萬元，年初無預算，原因是按照規定增加了機關事業單位養老保險準備期新進人員2016年度單位繳費部分。

9、資源勘探信息（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）決算數3萬元，年初無預算，增加原因是2017年度安全生產目標管理考核獎勵經費。

10、商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）決算數18.93萬元，年初無預算，增加原因是服務業發展綜合考核獎勵。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算數2295.37萬元，其中人員經費支出2054.93，占基本支出的89.5%，主要包括人員基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭補助等支出。公用經費支出240.44萬元，占基本支出的10.5%，主要包括辦公費、郵電費、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為38萬元，支出決算為15.31萬元，完成預算的40.29%，其中：

因公出國（境）費支出預算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是我局2018年沒有安排因公出國人員，因公出國（境）費與上年一致均為0。

公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為4.75萬元，完成預算的31.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定及厲行節約要求，建立健全各項財務制度，嚴格控制“三公”經費支出；與上年相比減少0.35萬元，減少6.86%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定及厲行節約要求，建立健全各項財務制度，嚴格控制“三公”經費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為18萬元，支出決算為10.56萬元，完成預算的58.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定及厲行節約要求，精簡公車出行，與上年相比減少0.12萬元，減少1.12%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定及厲行節約要求，精簡公車出行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.75萬元，占31.03%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算10.56萬元，占68.97%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.75萬元，全年共接待來訪團組34個、來賓494人次，主要是接待其他省或兄弟市州統計局人員調研交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.56萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費10.56萬元，主要是公務用車燃油費、保險費、維修費、過路過橋費等所有公務車運行支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度我單位無政府性基金預算收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求和市財政局的統一部署，對照《關于開展2019年市級財政資金績效自評工作的通知》（長財績〔2019〕2號）文件規定，結合本部門實際，我單位從預算配置、預算執行、預算管理、履職和取得的效益幾個方面認真開展了2018年度部門整體支出績效自評工作。2018年度我局進一步加強預算資金績效管理，積極推動資金使用與統計業務工作需求相結合，將預算績效管理理念貫穿到統計工作的全過程，為扎實做好各項統計調查、普查工作，提供了良好的資金支持，專項資金績效目標得到較好實現。2018年度部門整體支出績效自評得分為97分，已按要求及時在我單位門戶網站公開了部門整體支出績效評價報告。市財政局委托第三方對我單位4個項目進行了2018年度重點績效評價，涉及項目資金804.3萬元，正式績效評價報告暫未通報。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本單位2018年度機關運行經費支出240.44萬元，比年初預算數減少8.7萬元，下降3.49%。主要原因是厲行節約，減少了“三公”經費支出，并按照規定，調劑了一部分公用經費用途。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額255.85萬元，其中：政府采購貨物支出177.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出78.75萬元；授予中小企業的合同金額為255.85萬元，其中授予小微企業合同金額255.85萬元，占政府采購支出總金額的100%（政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2018年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，均為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備1套，無單價100萬元以上專用設備。

第四部分?名詞解釋

財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

項目支出:指除基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（長沙市統計局　2019年9月25日）