目錄

第一部分　長沙市體育產(chǎn)業(yè)管理開發(fā)中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長沙市體育產(chǎn)業(yè)管理開發(fā)中心概況

一、部門職責

（一）進行體育市場監(jiān)管與規(guī)范，募集體育事業(yè)資金，促進體育事業(yè)發(fā)展，協(xié)助體育彩票發(fā)行和宣傳；

（二）協(xié)同有關部門完成體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作；

（三）積極推動公益賽事活動的開展，推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接帶動體育消費；

（四）配合市局各業(yè)務處室，開展體育市場監(jiān)管；

（五）承辦上級主管部門交辦的其它事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。長沙市體育產(chǎn)業(yè)管理開發(fā)中心內(nèi)設機構只有綜合部一個。

（二）決算單位構成。長沙市體育產(chǎn)業(yè)管理開發(fā)中心2020年部門決算公開單位構成包括：長沙市體育產(chǎn)業(yè)管理開發(fā)中心本級。

第二部分?2020年度部門決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為382.64萬元，其中：年初結轉和結余0.05萬元，本年收入382.59萬元，本年支出382.59萬元。與上年度相比，收、支總計各增加39.94萬元，增長11.65％，主要原因是本年基本支出的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計382.59萬元，其中：財政撥款收入382.59萬元，占100.00％；上級補助收入0.00萬元，占0.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計382.59萬元，其中：基本支出301.99萬元，占78.93％；項目支出80.60萬元，占21.07％；上繳上級支出0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為382.64萬元，其中：年初結轉和結余0.05萬元，本年收入382.59萬元，本年支出382.59萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加39.94萬元，增長11.65％，主要原因是本年基本支出的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出306.14萬元，占支出合計的80.02％。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加20.29萬元，增長7.10％。主要原因是本年基本支出的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出306.14萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）306.14萬元，占100.00％。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為280.14萬元，支出決算為306.14萬元，完成年初預算的109.28％。其中：

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）。年初預算為274.62萬元，支出決算為301.99萬元，完成年初預算的109.97％。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加了人員支出。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）。年初預算為4.15萬元，支出決算為4.15萬元，完成年初預算的100.00％。決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異。

3．　社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算為1.37萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00％。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是本單位人員少于30人，免交殘疾人保障金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出301.99萬元。其中：人員經(jīng)費263.67萬元，占比87.31％，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費38.32萬元，占比12.69％，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00％，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00％，決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異，決算數(shù)與上年相比不存在差異。

公務接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00％，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制公務接待行為，決算數(shù)與上年相比不存在差異。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00％，決算數(shù)與年初預算數(shù)不存在差異，決算數(shù)與上年相比不存在差異。

1. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00％，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00％，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為　0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費　0.00萬元，截止　2020　年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入76.45萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出76．45萬元，其中基本支出0．00萬元，項目支出76.45萬元；年末結轉和結余0.00萬元。政府性基金是年中分配資金，未納入年初預算，主要用于2020年長沙市體育行業(yè)職業(yè)技能選拔賽和全民健身之家的維修改造。

九、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2020年度本單位無機關運行經(jīng)費支出。

十、一般性支出情況

2020年本單位無會議費支出；培訓費年初預算為0萬元，支出決算為3.19萬元，用于開展水質(zhì)處理員培訓，人數(shù)120人，開支內(nèi)容為泳池水質(zhì)處理員培訓期間的場地費，師資費，伙食費，資料費等費用。2020年度本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額2.09萬元，其中：政府采購貨物支出2.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。沒有授予中小企業(yè)合同支出，也沒有授予小微企業(yè)合同支出。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：其他用車1輛（實物于2005年已經(jīng)劃撥給長沙縣文化體育局，賬上未核銷）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對2020年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金382.59萬元，自評覆蓋率達到100％。2020年，我單位堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以建設體育強國為己任，認真貫徹落實黨的十九大精神，對照年初績效目標任務，切實履行職責，狠抓工作落實，各項工作有序推進，完成了年初確定的各項工作任務。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，全年預算執(zhí)行情況良好，順利完成了確定的預算收支目標任務。

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、政府性基金預算財政撥款：指當年撥付的用于體育事業(yè)的體彩公益金。

三、年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。

第五部分?附件

2020年度長沙市體育產(chǎn)業(yè)管理開發(fā)中心

部門整體支出績效評價報告

為深入推進績效管理，壓實支出責任，強化部門履職效能，提高財政資金使用效益和管理水平，我單位根據(jù)市財政局下發(fā)的《關于開展2021年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2021〕2　號）的規(guī)定，組織成立了由財務部牽頭、相關業(yè)務處室人員參加的績效自評工作小組，組織召開了績效評價的會議，制定了績效自評工作方案，根據(jù)收集的績效資料我單位對　2020年度部門整體支出實施了績效自評，形成了本績效自評報告。

一、部門概況

（一）部門基本情況

長沙市體育產(chǎn)業(yè)管理開發(fā)中心，是長沙市體育局下設二級機構，為獨立法人，于2002年8月，由長沙市體育發(fā)展中心與長沙市彩票銷售辦公室合并成立，簡稱產(chǎn)業(yè)中心。執(zhí)行《政府會計準則制度》，我單位為長沙市體育局下屬正科級差額撥款事業(yè)單位，財政局批準參照全額撥款事業(yè)單位。

1．人員情況

截至2020年底，我單位共有事業(yè)編制人員13人，年末實有在職人數(shù)12人，退休1人，臨聘人員1人。

2．主要工作職責

我單位的主要職責有：進行體育市場監(jiān)管與規(guī)范，募集體育事業(yè)資金，促進體育事業(yè)發(fā)展，協(xié)助體育彩票發(fā)行和宣傳；協(xié)同有關部門完成體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作；積極推動公益賽事活動的開展，推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接帶動體育消費；配合市局各業(yè)務處室，開展體育市場監(jiān)管；承辦上級主管部門交辦的其它事項。

3．重點工作計劃

2020年，我單位重點工作計劃為：

（1）積極開展體育市場管理及培訓工作；

（2）大力開展全民健身活動，積極配合體育彩票宣傳，推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

（3）承辦2020年長沙市體育行業(yè)職業(yè)技能競賽暨2020年湖南省體育行業(yè)職業(yè)技能競賽選拔賽；

（4）協(xié)助做好體育產(chǎn)業(yè)專項統(tǒng)計調(diào)查和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇；

（5）配合產(chǎn)業(yè)處做好高危體育項目監(jiān)督服務工作；

（6）協(xié)助做好體育發(fā)展基金會和瀏陽市沙市鎮(zhèn)精準扶貧工作；

（7）抓好組織建設，確保單位意識形態(tài)、宣傳思想、安全生產(chǎn)、平安建設、垃圾分類、文明創(chuàng)建等各項工作任務順利完成。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容、涉及范圍

2020年度市財政批復我單位預算總額280.14萬元，年中追加經(jīng)費102.45萬元，全年經(jīng)費收入382.59萬元，其中財政撥款收入382.59萬元，主要包括一般公共預算財政撥款　306.14萬元，政府性基金預算財政撥款　76.45　萬元。

我單位根據(jù)主管部門安排的重點工作任務，圍繞部門履行職能職責和日常工作，結合單位實際情況制定了2020年預算資金安排，嚴格執(zhí)行預算管理，節(jié)能降耗，嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”，全面推進2020年各項支出有序進行。

2020年總支出382.59元，根據(jù)支出性質(zhì)分：基本支出301.99萬元，占總收入的78.93％；項目支出80.60萬元，占總收入的21.07％（圖1）。

根據(jù)支出經(jīng)濟分類：工資福利支出255.82萬元，占總支出66.87％；商品與服務支出118.92萬元，占總支出31.08％；對個人和家庭的補助支出7.85萬元，占總支出2.05％（圖2）。

二、一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算財政撥款收入年初預算280.14萬元，年中追加26萬元，一般公共預算財政撥款收入決算數(shù)306.14萬元。

2020年一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)306.14萬元，其中基本支出301.99萬元，項目支出4.15萬元。

1. 基本支出

基本支出是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

2020年年初預算批復的基本支出為275.99萬元，其中：人員經(jīng)費237.20萬元、公用經(jīng)費38.79萬元。年中追加預算26萬元，全年基本支出收入合計301.99萬元。

2020年決算基本支出301.99萬元，其中：人員經(jīng)費263.67萬元、公用經(jīng)費38.32萬元；其中工資福利支出255.82萬元、商品和服務支出38.32元、對個人和家庭的補助7.85萬元。基本支出主要用于2020年職工的工資、獎金、社保和公積金等工資福利支出和辦公費，中餐費以及公務出行補助等日常支出。

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.50萬元，由于我單位加強　“三公”經(jīng)費的管理，2020年“三公”經(jīng)費支出為0，具體情況如下：

1、公務接待費方面：未發(fā)生公務接待費。

2、公務用車費用方面：未發(fā)生公務用車費用。

3、出國（境）及外出學習考察費用方面：無出國（境）學習考察情況。

國內(nèi)參加學習培訓必須有培訓通知并經(jīng)主管單位同意后才能進行，差旅費報銷嚴格按照規(guī)定標準進行，不存在用公款支付應由個人負擔的費用。

4、其他方面：無公款旅游、違規(guī)發(fā)放津補貼和獎金等行為。

我單位嚴格控制基本支出，不發(fā)生與業(yè)務開展無關的費用，厲行節(jié)約，提高財政資金使用效益。基本支出做到了專款專用，既保證了員工的福利，也保證了單位的日常工作運作和辦公環(huán)境的改善。

（二）項目支出

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析。

根據(jù)往年項目批準機關及文號（教科文處2014年345號），為了滿足本單位日常高危體育經(jīng)營項目的安全監(jiān)管需要和體育彩票工作的日常開支需要，2020年財政局下?lián)茼椖抠Y金4．15萬元，其中體育市場安全監(jiān)管工作經(jīng)費3.15萬元，體育彩票工作經(jīng)費1萬元。

2、項目資金實際使用情況分析。

2020年項目資金實際使用4.15萬元，其中體育市場安全監(jiān)管工作經(jīng)費支出3.15萬元，用于2020年度水質(zhì)處理員培訓，通過培訓提高了游泳場館的水質(zhì)處理能力，為廣大游泳愛好者們的健身環(huán)境提供有力保障；體育彩票工作經(jīng)費支出1萬元，主要用于辦公維修和辦公費等日常開支需求，為單位的體彩工作服務；

2020年項目專項資金管理到位，嚴格執(zhí)行專款專用，經(jīng)費使用合理，無擠占挪用行為，最大限度的發(fā)揮了項目資金效益。

3．項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

為加強項目資金的監(jiān)督和管理，根據(jù)《長沙市財政專項資金管理辦法》和《長沙市體育局專項資金管理暫行辦法》等管理制度，我單位參照執(zhí)行制定了《長沙市體育產(chǎn)業(yè)管理開發(fā)中心專項資金管理暫行辦法》，項目資金的預算編制、執(zhí)行、支出進度、績效監(jiān)督、責任追究等方面都按規(guī)定執(zhí)行。

專項資金實行“專項申報、逐級審核、專款專用、跟蹤問效”的管理辦法，2020年使用專項資金時，先由業(yè)務處室提出資金使用的計劃，再由財務部審核用途和資金來源，最后交班子會議研究決定，經(jīng)批準后方能使用。資金使用時嚴格遵循項目資金專款專用、獨立核算的原則，按標準執(zhí)行預算，在項目實施過程中項目負責人進行定期或不定期的檢查，對項目進行日常監(jiān)督，以確保項目順利實施。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。

（1）建立項目招標管理制度。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法實施條例》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》《長沙市體育局采購工作實施細則》，我單位根據(jù)這些管理制度明確招標范圍和要求，　規(guī)范招標程序，全程監(jiān)察項目施工狀況招標、開標、評標等程序規(guī)范，合理保證單位的項目質(zhì)量。例如2020年的水質(zhì)處理員培訓項目事前都經(jīng)過班子成員討論決策，這些項目都是3萬以上、20萬以下項目，根據(jù)內(nèi)部采購標準進行的內(nèi)部采購程序。

（2）在項目實施過程中，建立健全項目跟蹤檢查制度，加強對項目的監(jiān)督力度，提高項目質(zhì)量。安排單位紀檢干部進行監(jiān)督，確保項目有效的實施。

（3）建立項目驗收制度。項目完成后在規(guī)定時間內(nèi)及時辦理項目驗收，制定驗收方案、成立驗收小組，按照規(guī)定的驗收方式進行驗收，并出具驗收報告，驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，驗收小組查明原因并及時處理，確保項目驗收合法合規(guī)。驗收后，確保項目結算及時，付款資料真實完整齊全。

所有項目的組織實施都事前有計劃、事中有督促、事后有資料。

（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

我單位按《長沙市財政專項資金管理辦法》、《長沙市市直機關培訓費管理辦法》、《長沙市2019－2020年度政府集中采購目錄及政府采購限額標準》《長沙市體育產(chǎn)業(yè)管理開發(fā)中心內(nèi)部控制手冊》等制度進行項目管理，項目實施過程中制定了完整的項目執(zhí)行方案。比如2020年的水質(zhì)處理員培訓項目，制定了培訓組織領導機構、培訓日程安排、報名表、各項培訓流程準備（培訓預算、前期老師對接、培訓場地布置、設備安裝、教案證書準備、簽到流程、開幕式流程、培訓紀律宣讀、后期頒證和總結匯報工作）、各項培訓方案（培訓執(zhí)行方案、培訓宣傳方案、培訓接待方案）等具體的項目執(zhí)行方案，項目進行期間定崗定責，分工明確，嚴格按照指定的項目方案執(zhí)行。

從前期申報、實施過程、項目驗收都保證有專人負責管理，除了上級監(jiān)督、群眾監(jiān)督外，重點設置了內(nèi)部監(jiān)督，發(fā)揮了紀檢專干的監(jiān)督作用。紀檢專干深入到業(yè)務活動開展中去，從計劃的擬定、采購、合同簽定、業(yè)務實施到驗收都參與進去，經(jīng)常到活動現(xiàn)場進行實地檢查和監(jiān)督，并建立了日常檢查監(jiān)督臺賬，全程對項目進行日常檢查監(jiān)督，并及時提出意見和建議。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2020年12月31日，我單位年末資產(chǎn)合計102.11萬元，其中固定資產(chǎn)78.46萬元，占比76.83％，固定資產(chǎn)包含房屋建筑物42.97萬元、通用設備30.04萬元、家具用具5.45萬元；無形資產(chǎn)23.66元，占比23.19％。根據(jù)2020年批復的資產(chǎn)配置預算本年增加采購固定資產(chǎn)2.35萬元，主要為計算機、空調(diào)、打印復印機、做賬軟件。2020年單位無報廢固定資產(chǎn)。2020年繼續(xù)將價值為10.69萬元的房屋大門值班室對外出租，2020年收取出租收入9.92萬元，上交財政非稅。

為提高資產(chǎn)管理水平，維護國有資產(chǎn)的安全和完整，在工作中結合本單位實際情況，根據(jù)財政部《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》《湖南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理》，我單位制定了《長沙市體育產(chǎn)業(yè)管理開發(fā)中心資產(chǎn)管理制度》，針對我單位的資產(chǎn)配置、使用、處置管理，資產(chǎn)收入，資產(chǎn)評估、資產(chǎn)清查、信息化管理，資產(chǎn)統(tǒng)計報告和監(jiān)督檢查等資產(chǎn)日常管理方面做出了具體要求。對資產(chǎn)配置實行審批程序，建立資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)日常管理工作，資產(chǎn)專干應每年定期對所有資產(chǎn)進行清理盤點，對賬實不符的情況及時進行處理。固定資產(chǎn)調(diào)撥、捐贈、報廢、變賣、轉讓等，應按規(guī)定報主管部門和財政局批準。固定資產(chǎn)處置的變價收入和殘值收入納入財政預算管理，全部上繳國庫。

另外，資產(chǎn)管理實行職責分工，建立不相容職務分離控制措施。設立資產(chǎn)專干，主要負責申報年初資產(chǎn)配置預算；根據(jù)年初預算批復購買固定資產(chǎn)并辦理相關入庫登記手續(xù)；負責定期對資產(chǎn)盤點并編制報告、查找盤盈盤虧原因并落實責任；負責資產(chǎn)處置的相關事宜。設立會計專干，主要負責資產(chǎn)的日常會計記錄；負責監(jiān)控資產(chǎn)預算的執(zhí)行；負責參與資產(chǎn)盤點確保盤點結果的真實有效；負責資產(chǎn)相關的賬務處理工作。設立采購專干，購買固定資產(chǎn)涉及政府采購，均嚴格實施政府采購，并嚴格驗收。各個崗位各司其責，互相監(jiān)督、互相制約，形成有效的制衡機制，有利于做好我單位的資產(chǎn)管理工作。

五、政府性基金預算支出情況

2020年市財政局撥付政府性基金預算財政撥款180萬元，其中上年度體彩公益金50萬元，2020年度體彩公益金130萬元。因為2020年度體彩公益金下?lián)茌^晚，只完成部分體彩公益金支出，2020年政府性基金預算支出合計　76.45　萬元。

2020年政府性基金預算支出76.45萬元，其中全民健身之家維修改造工程項目支出49.70萬元，2020年長沙市體育行業(yè)職業(yè)技能比賽項目支出26.75萬元，資金用于開展全民健身工作，目的是積極響應全民健身國家戰(zhàn)略號召，促進公共體育服務體系建設，提高全民健身服務能力和專業(yè)水平。

2020年我單位的政府性基金支出嚴格按照《湖南省省級體彩公益金支持體育事業(yè)專項資金管理辦法》、《長沙市體育事業(yè)專項彩票公益金使用管理辦法》（試行）等管理制度執(zhí)行，嚴格按照體彩公益金的支出范圍使用資金，加強體彩公益金使用管理，確保專款專用，充分發(fā)揮資金使用效益。管理和使用嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和財務規(guī)章制度，做好內(nèi)部監(jiān)督的同時，積極接受財政、審計、主管部門的外部監(jiān)督和檢查。

六、部門整體支出績效情況

2020年，我單位堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以建設體育強國為己任，認真貫徹落實黨的十九大精神，對照年初績效目標任務，切實履行職責，狠抓工作落實，各項工作有序推進，完成了年初確定的各項工作任務。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。綜合　以上情況，參照《2020　年度部門整體支出績效評價指標評分表》進行打分，2020年度部門整體支出績效評價得分94分。

（一）運行成本方面

預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率92.31％，人員沒有超標；

“三公”經(jīng)費本年度沒有開支，三公經(jīng)費變動率小于0；日常公用經(jīng)費預算執(zhí)行率99％，資金使用情況良好。

我單位切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。認真貫徹中央八項規(guī)定，建立健全規(guī)章制度，嚴格控制預算開支，做到無預算一律不開支，嚴格控制運行成本。制定了《長沙市體育產(chǎn)業(yè)管理開發(fā)中心厲行節(jié)約實施方案》和《建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型單位方案》，從節(jié)約用電、節(jié)約用水、嚴格辦公經(jīng)費和辦公用品管理、嚴控制會議和公務接待經(jīng)費開支、加強公務出行管理和嚴格差旅費管理、節(jié)能環(huán)保和低碳行動和落實垃圾分類方面制定了詳細的制度要求，并多形式多維度在單位和食堂宣傳厲行節(jié)約，增強單位全體干部職工的節(jié)約意識。

（二）管理效率方面

我單位　2020年度按時完成了部門績效目標的各項工作，2020年度長沙市體育局直屬單位績效考核結果良好，達成年度工作目標，2020年注重整合資源，以項目帶動推進重點工作，不斷完善機制、健全政策、規(guī)范管理，推動我中心工作取得新成效。

根據(jù)審計局提出的提高預算執(zhí)行審計建議和財政局提出的《關于進一步加快財政支出進度的通知》要求，我單位制定了2020年年初預算安排方案和年初預算支付計劃進度表，每月根據(jù)預算支出進度表督促各部門加快資金支付進度，一、二、三季度末支付序時進度分別達到20％、50％、80％以上，預算執(zhí)行率比往年顯著提高，每季度支出更均衡，資金使用效率明顯提高。

（三）履職效能和社會效益方面

1．加強體育行業(yè)從業(yè)人員隊伍建設，提升體育產(chǎn)業(yè)服務水平。加大體育市場管理及培訓工作。6月在悠泳游泳館舉辦了2020年度長沙市游泳場所水質(zhì)處理員免費培訓，共免費培訓120余名泳池水質(zhì)處理員，通過培訓有效提高了游泳場館的水質(zhì)處理能力，為廣大游泳愛好者們的健身環(huán)境提供有力保障；繼續(xù)指導產(chǎn)業(yè)協(xié)會對游泳救生員、游泳社會體育指導員及健身教練的國職培訓，共培訓129人，通過崗位技能培訓提高了全市高危游泳場館專業(yè)救生人才的配備及健身行業(yè)的人才配備，為廣大游泳健身群眾保駕護航。

2、加強和規(guī)范我市高危險性體育項目場所的管理。我單位全年共開展26次泳池開放安全檢測服務工作，對設施設備及人員資質(zhì)的配備情況、安全防范措施和制度等方面進行了詳細檢測，并要求各游泳場所應始終將安全生產(chǎn)放在首位，在復工復產(chǎn)的同時做好疫情防控措施、不留安全死角，對檢測發(fā)現(xiàn)的問題及時做好落實整改，以保障廣大游泳愛好者的生命財產(chǎn)安全，為廣大群眾提供一個安全、衛(wèi)生的體育鍛煉環(huán)境。

3．大力開展全民健身活動。為激發(fā)和引導廣大體育行業(yè)從業(yè)人員立足崗位、學技成才，更好地為全民健身和人民健康服務，我單位圓滿完成了2020年長沙市體育行業(yè)職業(yè)技能競賽暨2020年湖南技能大賽·（第七屆）湖南省體育行業(yè)職業(yè)技能競賽選拔賽”的組織工作。選拔出的代表隊獲游泳救生員技能競賽團體一、二等獎，社會體育指導員（跆拳道）技能競賽團體三等獎，隊員李剛榮獲游泳救生員技能競賽個人一等獎，并授予“湖南省技術能手”、“湖南省五一勞動獎章”榮譽稱號。圓滿完成了“2020年湖南省全民健身保齡球賽”的賽事協(xié)調(diào)組織工作，并通過此次賽事加強了對全民健身、體育彩票公益宣傳的推廣。

（四）可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度方面

為了持續(xù)推進項目建設，我單位在項目完成后，均會對完成的項目進行總結分析，并對每個項目進行社會滿意度的調(diào)查，綜合運用個別訪談、調(diào)查問卷、實地查驗等方法，廣泛收集意見，總結項目實施過程中做的好的方面，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，以更好地滿足群眾需求。同時在申報次年的項目預算時，會綜合分析項目的可持續(xù)性，來確定項目預算的金額，并規(guī)劃項目的實施計劃。

七、存在的問題及原因分析

（一）體彩公益金等政府性基金等指標年中才追加，沒有納入年初預算，使預算調(diào)整率很大，預算執(zhí)行率低。

（二）預算編制還尚未做到完全精確，部分項目存在超預算或未達預算的情況。

（三）全市沒有形成績效評價的日常具體做法或者優(yōu)秀典型案例，績效評價實踐操作和理論還存在差異。目前全市的績效評價工作安排到財務部，導致績效目標管理和績效評價單位和業(yè)務部門重視程度不夠。

八、下一步改進措施

（一）將政府性基金等項目資金納入年初預算，盡可能縮小預算調(diào)整率，加快政府性基金的項目開展進度。

（二）進一步規(guī)范預算管理，完善預算編制程序，細化預算編制內(nèi)容。

（三）建議財政局可以公開績效評價的優(yōu)秀單位，讓各單位學習績效評價的管理過程，同時對各單位項目負責人以及財務人員等進行績效評價實操培訓，進一步強化績效管理的責任意識，切實加強組織和領導，確保各項目的績效評價能夠形成常態(tài)化，制度化。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位因為沒有單位網(wǎng)站，部門預算整體支出績效評價報告在單位公告欄中進行公示。