目錄

第一部分　長沙賀龍體育中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　2020　年度部門決算表

一、收入支出決算總表二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分　2020　年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于　2020　年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋第五部分附件

第一部分長沙賀龍體育中心概況

一、　部門職責

長沙賀龍體育中心的主要職責是：提供體育訓練場所，促進體育事業發展。訓練場所提供與管理，并進行相關產業經營。長沙賀龍體育中心堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，主要承擔政府公益性服務和體育場館運維管理職能。按照黨中央、國務院關于加快推進健康中國和體育強國建設的決策部署，以建設人民滿意場館為目標，積極落實全民健身國家戰略，不斷提升場館運營能力和公共服務水平。

二、　機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙賀龍體育中心實行以領導班子為主，四部一室的格局。領導班子設主任、書記各一名，副主任三名，總工程師一名；中心的四部一室為場地部、設備部、安保部、財務部、辦公室。

（二）決算單位構成。長沙賀龍體育中心　2020　年部門決算公開單位構成包括長沙賀龍體育中心本級。

第二部分部門決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為2，860.01萬元。與上年度相比，收、支總計各增加315.74萬元，增長12.41％。主要原因是本年度項目經費有所增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計2，860.01萬元，其中：財政撥款收入2，860.01萬元，占100％；上級補助收入0.00萬元，占0.00％；事業收入0.00萬元，占0.00％；經營收入0.00萬元，占0.00％；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計2，860.01萬元，其中：基本支出1，331.60萬元，占46.56％；項目支出1，528.41萬元，占53.44％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為2，860.01萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加315.74萬元，增長12.41％。主要原因是本年度項目經費有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出2，525.43萬元，占支出合計的88.30％。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加167.73萬元，增長7.11％。主要原因是本年度項目經費有所增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出2，525.43萬元，主要用于文化旅游體育與傳媒支出2，525.43萬元，占100％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4，995.25萬元，支出決算為2，525.43萬元，完成年初預算的50.56％。其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（體育）（項）。年初預算為106.11萬元，支出決算為74.63萬元，完成年初預算的70.33％。決算數小于年初預算數的主要原因是用于行政運行費用支出減少。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為85萬元，支出決算為85萬元，完成年初預算的100％。決算數與年初預算數持平。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）。年初預算為4801.27萬元，支出決算為2262.90萬元，完成年初預算的47.13％。決算數小于年初預算數的主要原因：一是受新冠疫情影響，納入預算內管理的行政事業性收入大幅下降，用于體育場館相應費用支出減少；二是東西配電間提質改造項目為市政府重大投資項目。因配電改造專業技術性能復雜，標準要求高，設計反復修改，涉及到安全用電，不敢有絲毫的怠慢和粗心。加之，年初爆發疫情，影響了正常進度。前期工作所需時間跨度長。工程于報告年度依法依規招標完成，歷經了公示、備案等法定程序。但由于施工方未達到合同約定的付款條件，故未能在當年付款。

4、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為2.87萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0％。決算數小于年初預算數的主要原因是當年未列支殘疾人事業支出。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為102.90萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中財政追加2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金和2020年中央支持地方公共文化服務體系建設（一般項目）補助資金共計102.90萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1，331.60萬元。其中：人員經費1，231.07萬元，占基本支出的92.45％，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費100.53萬元，占基本支出的7.55％，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00％。其中：

因公出國（境）支出預算為12.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00％，決算數小于預算數的主要原因是受新冠疫情影響，本年度未安排因公出國（境）公務活動。與上年相比持平。

公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00％，決算數小于預算數的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約、疫情防控的要求，從嚴控制公務接待行為。與上年相比減少0.73萬元，減少的主要原因是貫徹落實中央八項規定和省委九項規定，秉著厲行節約的原則，從嚴控制公務接待行為。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00％，決算數與預算數持平，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00％，占0.00％；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00％，占0.00％；公務接待費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00％，占0.00％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容無。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，未發生接待支出。

3、公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。

截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入334.58萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出334.58萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出334.58萬元；年末結轉結余0.00萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2020年本單位無機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.47萬元，用于參加CPR－AED救護培訓，人數13人、參加繼續教育公需科目線上培訓，人數2人，開支內容為師資費；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額793.25萬元，其中：政府采購貨物支出364.16萬元、政府采購工程支出183.07萬元、政府采購服務支出246.02萬元。授予中小企業合同金額793.25萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額85萬元，占政府采購支出總額的10.72％。

十三、國有資產占用情況說明

2020年期末，本單位無公務車輛：單位價值50萬元以上通用設備10臺（套），單位價值100萬元以上專用設備4臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金2860.01萬元，自評覆蓋率達到100％。績效自評結果顯示，我單位2020年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好地支持了體育事業工作發展。2020年，在市委、市政府和市體育局的正確領導下，賀龍體育中心領導班子帶領全體干部職工，根據2020年工作計劃及重點，主動作為、務實奮進、搶抓機遇，攻堅克難，在疫情防控、群眾體育、競技體育、產業發展等方面取得了優秀成果，較好地完成了全年工作目標任務，部門整體支出管理水平得到提升，較好地發揮了所承擔的政府公益性服務和體育場館運維管理職能。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、政府性基金預算財政撥款：指當年撥付的用于體育事業的體彩公益金。

三、事業收入：指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

六、年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費：指財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件

2020年度長沙賀龍體育中心部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況。

1．在職人員情況

（1）機構設置

長沙賀龍體育中心（以下簡稱“中心”）領導班子設主任、書記各一名，副主任三名、總工程師一名；內設機構設四部一室：辦公室、財務部、場地部、設備部和安保部。

（2）人員情況

中心在編人員編制數為37人，年末實際在崗人數66人

（其中在編人員30人，聘用人員36人），退休人員19人。

2．主要工作職責及重點工作計劃

（1）主要工作職責

中心是長沙市體育局直屬獨立核算的副處級差額撥款的事業單位，主要承擔政府公益性服務和體育場館運維管理職能。

（2）重點工作計劃根據市委、市政府和市體育局的具體工作部署，中心2020年工作思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以建設人民滿意場館為目標，按照黨中央、國務院關于加快推進健康中國和體育強國建設的決策部署，積極落實全民健身國家戰略，不斷提升場館運營能力和公共服務水平。全年重點做好以下工作：

①做好場館對外開放，提升公共服務質量

1.1豐富全民健身項目內容。引進社會資本在內場建設氣膜健身館，館內設置羽毛球、籃球等健身項目，極大提高我中心場地使用頻率，擴大全民健身的社會影響。

1.2強化“賀龍”趣味運動會品牌。以“賀龍杯”全國少兒趣味田徑運動會為契機，根據市民全民健身需求，引進設置市民喜聞樂見的項目融入到運動會中，廣泛向全市各個行業推廣“賀龍”趣味運動會。全年擬舉辦4場趣味運動會。

1.3規范購買公共體育服務，積極組織13個落戶中心全民健身項目分時段免費低收費向市民提供體育健身培訓服務。

1.4加大科學健身指導服務力度。廣泛開展公益健身講座、國民體質監測，指導市民群眾科學健身。繼續做好高考體育培訓工作，切實幫助體育類考生有效提高專業成績，為國家隊輸送后備力量和培養專業人才。

②加大經營工作力度，夯實競技表演平臺

2.1夯實體育產業發展。一是緊扣足球項目發展，加強高水平體育競技平臺建設，積極承辦各類足球賽事。二是推動場館產業融合發展，提高體育賽事運作水平，承辦各類大中型體育比賽，發展賽事經濟。

2.2積極承接各類經營活動。為提高場館有效使用，2020年擬承接4場以上展會活動。通過各類經營活動的開展，為中心向市民提供公共體育服務打下基礎。

2.3加大無形資產開發力度。通過場館賽事冠名、場館廣告發布、場館品牌開發等方式，吸引各類知名公司參與中心經營活動，提升中心無形資產價值。

③完善中心設施建設，優化體育場館功能

3.1做好電力和安防建設。積極爭取政府各職能部門的支持，推進中心東西配電間提質改造和反恐試點無人機防御裝備建設工作，以杜絕安全隱患，確保中心安全。

3.2加強智慧場館建設。利用中心微信平臺，為廣大市民提供體育賽事、文藝演出信息查詢以及健身預約等便捷、實用的服務，實行全智能化管理，大力提升場館信息化管理和服務水平。

④強化黨務工作能力，筑牢黨建工作堡壘

4.1加強黨建引領作用。進一步規范中心黨支部的日常工作，嚴格執行黨內生活各項要求，完善各項工作制度，真正做到用制度管人、用制度管事、用制度管權，為推進體育事業健康發展打牢基礎。

4.2鞏固深化整改工作成果。認真貫徹落實市委第五巡察組工作要求，持續強化整改認識，持續壓實整改責任，持續加大整改力度，切實把整改成果轉化和體現到各項實際工作中。對已經完成的整改任務，適時組織“回頭看”，堅決防止問題反彈，鞏固整改成果；對需要較長時間整改的問題，緊盯不放，做到邊整邊改，立行立改，確保巡查整改工作取得實實在在的成效。

4.3加強文明創建工作。一是繼續保持市級文明標兵單位、綜合治理先進單位良好的創建勢頭和工作活力，把文明創建工作推上一個新臺階。二是按照要求全年節假日開啟中心泛光，展示長沙良好的對外形象。三是加強院區物業管理工作，確保院區正常工作和生活秩序。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

根據中心的職能職責，全年部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍如下：

1．全年預算總收入2860.01萬元，其中一般公共預算財政撥款收入2525.43萬元，政府性基金預算財政撥款收入334.58萬元。

2．全年預算總支出2860.01萬元，其中基本支出1331.60萬元，占總支出46.56％，主要為保障中心正常運轉、完成日常工作而發生的各項支出，包括用于基本工資、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常經費支出。項目支出1528.41萬元，占總支出53.44％，是指中心為完成特定工作任務和事業發展目標而發生的各項支出，包括用于日常維修維護、公益性活動項目、公共體育場館向社會免費或低收費開放省級補助資金、場館運轉經費、全民健身專項經費、體育彩票公益金、無人機防御系統建設項目、夜景亮化項目運行經費等項目支出。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

基本支出用于保障中心正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。2020年全年基本支出1331.60萬元，其中人員經費支出為1231.07萬元，占基本支出92.45％，日常公用經費100.53萬元，占基本支出7.55％。日常公用經費主要用于中心日常辦公消耗、咨詢費、水費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用和其他商品服務支出。其中三公經費使用情況：我中心認真貫徹落實中央八項規定和省委九項規定，秉著厲行節約的原則，基本支出無“三公經費”支出。

（二）項目支出

1．項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2020年全年項目預算指標總額為3121.25萬元，其中2020年公共體育場館向社會免費或低收費開放中央補助資金121萬元，2020年公共體育場館向社會免費或低收費開放省級補助資金12萬元，2019年公共體育場館向社會免費或低收費開放省級補助資金20萬元，2020年中央支持地方公共文化服務體系建設（一般項目）補助資金100萬元，2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金2.89萬元，2019年度分成體育彩票公益金208.67萬元，2019年度分成體育彩票公益金（消防設施局部改造及其他維修項目）100萬元，2019年度體育彩票公益金20萬元，2020年度市縣分成彩票公益金200萬元，2020年度省級體育彩票公益金50萬元，公益性活動項目35萬元，日常維修維護項目85萬元，東西配電間提質改造項目1000萬元，場館運轉及經營活動支出505.19萬元，場館運轉經費12.5萬元，無人機防御系統建設項目148萬元，補繳稅金331萬元，全民健身專項經費（疫情補助）100萬元，夜景亮化項目運行經費70萬元。

2．項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

2020年全年項目實際支出為1528.41萬元，指標余額為1592.84萬元，資金支付率為48.97％。項目資金未及時支付的主要原因有如下幾個方面：一是東西配電間提質改造項目剩余895.52萬元，占指標余額56.22％。該項目為市政府重大投資項目，前期工作所需時間跨度長。工程于2020年12月招標完成，依規進行了公示、備案等法定程序，但由于施工方未達到付款條件，未能在當年付款。二是場館運轉及經營活動支出剩余447.74萬元，占指標余額28.11％。因我中心為差額撥款事業單位，以收定支，該項目資金實際需要中心經營創收資金到位才能支付。受新冠疫情的影響，中心各類演唱會、展會、賽事等人群聚集性經營活動停辦，加之受經濟市場疲軟大環境影響，經營戶退租，政策性免租、減租等現象頻出，導致經營收入大幅減少，形成短收。該預算收入未到位，相對應的也不能達成支付，造成指標剩余。三是2020年度市縣分成彩票公益金剩余200萬元，占指標余額12.56％。2020年度省級體育彩票公益金剩余44.08萬元，占指標余額2.77％。指標下達時間為2020年11月，對應項目待資金下達后方可實施或正在實施階段，導致項目在年底時未達到支付條件，暫留存在中心賬上。

3．項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

為進一步提高中心各項專項資金支出的規范性和有效性，中心定期對內控制度進行了全面梳理，要求各部室從預算收支管理、資產管理、政府采購管理、合同管理等方面進一步健全和完善各項制度。在專項資金使用上，嚴格按照《大型體育場館免費低收費開放補助資金管理辦法》、《中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理辦法》、《湖南省體育事業專項彩票公益金使用管理辦法》、《長沙賀龍體育中心專項資金使用管理辦法》、《關于貫徹落實“三重一大”事項集體決策制度的實施細則》、《免費低收費向市民開放管理辦法》、《長沙賀龍體育中心財務管理制度》、《長沙賀龍體育中心財務審批權限和程序的規定》、《長沙賀龍體育中心工程項目變更及現場簽證管理辦法》、《長沙賀龍體育中心招標采購管理辦法》、《長沙賀龍體育中心場地管理辦法》等相關管理辦法的規定，加強了專項資金管理，嚴格各項規定的開支范圍和開支標準，做到了專款專用、分賬核算，確保財政資金安全及使用效益。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

中心嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國政府采購法實施條例》的相關規定，對專項資金使用過程中涉及招標和政府采購的，嚴把項目申報關、預算關、項目合同關、項目變更關，項目支付關，從而確保專項資金的使用績效。

（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

為了加強中心項目管理，規范工程項目管理行為，控制工程成本，中心進一步修訂完善了《長沙賀龍體育中心招標采購管理辦法》、《長沙賀龍體育中心工程項目變更及現場簽證管理辦法》。凡屬于重大經濟事項，一律由中心領導班子集體決定后再執行。在項目執行過程中，如有項目需要變更，一律按規定履行變更手續。項目竣工完成后，符合驗收條件的一律按規定由驗收小組統一驗收。中心辦公室負責管理項目檔案，財務部嚴格按照項目進度支付相關款項，中心紀檢監督項目實施的全過程。

四、資產管理情況

為了進一步規范和加強中心國有資產使用管理，提高中心國有資產使用效益，根據《長沙市市級行政事業單位國有資產使用管理辦法》、《長沙市市級行政事業單位國有資產配置管理規定》等相關規定，做好全年的資產配置預算計劃，并根據批復后的配置計劃（含資產配置調整預算）實施采購計劃。全年新增資產2530.99萬元，申請報廢處置資產1批，報廢資產總額為75.87萬元。本年度國有資產出租收入643.83萬元，主要為中心經營活動收入，已足額上繳至市非稅收入管理局。中心根據財政的要求制定了《長沙賀龍體育中心資產管理辦法》，用制度規范流程。實行了實物資產管理員管理實物，賬務資產管理員管理賬務資產，定期進行賬實核對。轉變存量資產管理工作理念，采取激勵與約束相結合、事業單位管理與市場經營相結合的手段盤活存量資產。為落實財政內控管理要求，提升我單位財務內控管理水平，中心規劃構建了適合我單位的GRP事業單位內控信息化管理平臺。目前，功能涵蓋了資產管理、收入管理、合同管理三大業務模塊。其中，資產管理模塊實現了各部門申報資產配置計劃、編制采購訂單、資產卡片登記、資產變更及處置、資產折舊等業務處理需求。同時，根據我單位在庫存管理方面的業務需求，定制開發了在建工程管理、低值易耗品庫存管理、低值耐用品庫存管理功能。內控信息化管理平臺的成功搭建，使得資產管理工作更全面，將資產配置計劃、低值耐用品和低值易耗品納入信息化管理，彌補了市財政局資產管理系統的不足。

五、政府性基金預算支出情況

中心全年政府性基金預算總支出為334.58萬元，主要用于支付中心塑膠保護板、草坪保護板、活動專用音響、體育場館消防局部改造及其他維修項目、中心提質改造項目支出。

六、國有資本經營預算支出情況

中心無此項預算支出。

七、社會保險基金預算支出情況

我中心無此項預算支出。

八、部門整體支出績效情況

（一）經濟效益評價

2020年全年未超預算配置。一是人員控制率小于等于100％，本年度財政供養人員控制在預算編制以內，核定編制數為37人，年末在職在編人員為30人，編制內在職人員控制率為81.08％；二是“三公經費變動率”小于等于零，本年度中心按照中央八項規定和市財政局相關規定，嚴格控制“三公經費”和日常公用經費，本年度無三公經費支出。

（二）效率性、有效性和可持續性評價

2020年，中心所有職工齊心協力，克服種種困難，以“安全、運營、開放”為重點，以建設人民滿意場館為目標，全面完成了全年各項工作任務，取得了良好的社會效益和經濟效益，為推動我市創建全國全民運動健身模范城市作出了積極貢獻。同時確保了體育中心尊重和貼近社會公眾需求，結合體育特點和本地實際，合理調配資源、改善服務效能，創新惠民舉措、拓展服務項目、延伸配套服務，不斷提高公共服務水平和場館使用率，向社會提供多樣化和人性化的公共體育服務。

（三）取得的成績

1．加強新冠肺炎防控，打贏疫情防控阻擊戰

（1）加強組織領導。成立由主任、書記任組長、班子成員任副組長、各部門負責人為成員的疫情防控工作領導小組。認真落實“五有一網格”防控要求，制定了疫情防控管理制度、防控指南和相關工作方案及預案，明確了責任，形成全中心疫情防控工作指揮體系。

（2）加強教育摸排。一是強化對職工防疫知識教育，提升其防護意識，切實做好自我保護，要求每名職工注冊電子健康碼；二是加強防控知識宣傳，利用電子屏和宣傳欄，廣泛宣傳防控知識，確保職工及時掌握防控措施；三是對往來疫區、接觸疫區人員和疑似病例的職工和租賃單位人員進行登記、排查、跟蹤工作，并督促其去社區做好報備，最大限度消除內部隱患。四是積極與衛生防疫部門聯系，做好中心員工疫苗接種相關準備工作。

（3）加強重點管控。與43家租賃單位簽訂新型冠狀病毒防控承諾書，全力配合城南路街道及防疫部門開展疫情防控工作，對進出中心人員測量體溫并做好信息登記，建立防控臺賬。

（4）加強一線保障。投入近6萬元購置7800只口罩、2臺紫外線消毒燈、8支體溫槍、200瓶酒精噴霧劑等防護物資，聘請湖南世隆電子科技有限公司對中心范圍進行全方位殺毒，每天安排巨鷹物業公司對場館公共區域進行消毒。

（5）開展聯防聯動。疫情期間，黨員同志率先垂范、身先士卒，由李寧書記親自帶隊，先后派出5名黨員參加砂子塘和梨子山社區抗疫一線工作；組織全體在職黨員積極參與抗疫捐款活動，支部24名在職黨員共捐款4400元。

2．提升公共服務質量，科學推動場館開放

（1）有序組織對外開放。前期因疫情影響，中心所有健身場所暫停對外開放，隨著5月份疫情緩解，根據防疫優先有序開放的原則，中心所有健身項目按照預約限流的方式對外開放。全年接待長郡中學、雅禮中學等學校運動隊2000多人次訓練，接待社會團體34場業余足球賽事，承接4場行業運動會，舉辦4場體育知識講座，指導13家入駐中心全民健身租賃單位按疫情防控要求復工復產，完成1518人次體育培訓和5000人次國民體質檢測。

（2）豐富全民健身項目。今年引進了浙東體育投入500多萬元在內場塑膠跑道采用體育篷房方式建設了運動館，運營面積8560平方米，館內設置羽毛球、籃球、氣排球等項目及健身輔助區域，每天可接待近2000人次健身，同時可承接相關體育賽事等健身項目，經前期運行，社會反映良好。

（3）承接全民健身賽事。全年承接了2020年全國極限飛盤賽、2020全民健身挑戰日“健康湖南e起來”（長沙站）活動、第九屆全民健身節“賀龍杯”第二屆冰雪輪滑挑戰賽等4場全民健身賽事。

（4）推廣趣味運動會。先后舉辦了長沙銀行、長郡中學“體育文化節”第36屆田徑運動會等4場行業趣味運動會和校運會。賽事成功舉辦極大豐富中心全民健身賽事內容，有力推動了我市趣味運動項目的發展。

（5）保障公益賽事活動。按要求完成了2020年長沙馬拉松線上賽新聞發布會場地保障等各項工作任務。同時免費為省、市、區在中心周邊廣場舉辦的安全生產宣傳、禁毒宣傳、法律咨詢活動等10余場次公益活動提供用電保障，為市民廣場健身活動提供志愿者服務，較好履行了中心的社會責任，展示了中心作為長沙窗口單位良好的對外形象。

3．堅定信心攻堅克難，破解場館運營難題

因疫情防控需要，前期中心取消或推后了原計劃舉辦的各類體育賽事、文藝演出和展會等活動，嚴重影響中心經營工作的開展，面對經營壓力，中心積極應對。一是積極配合租賃單位復工復產，穩定現有租賃單位，加大房屋招租力度，同時積極為各租賃單位營造良好的經營環境。截至2020年12月31日，中心租賃單位為43家，比上年度增加8戶租賃單位。二是疫情緩解后，中心積極爭取衛計委、公安等職能部門支持，圓滿承接賀龍第65屆汽車博覽會、2020長沙冬季服裝暨新春商品購物展等3場展會。三是積極開展運動技能服務，利用自身場地優勢和品牌效應開展高考和中考培訓，全年為近2000人次初、高中學生提供運動技能服務。四是引進社會資本在內場設置運動館，開展相關體育經營活動，形成中心新經濟增長點。通過卓有成效的經營活動的開展，有力保障了中心正常運轉，保持了干部隊伍穩定，為中心開展體育公共服務打下扎實基礎。

4．筑牢安全生產防線，確保中心一方平安

（1）認真開展“安全生產月”和“安全生產三湘行”活動。我們制定了以“消除事故隱患，筑牢安全防線”主題的活動工作方案，聘請專家為中心職工和租賃單位員工講授以“強化安全發展理念、提升全民安全素質”為主題的安全生產和消防知識，組織3次反恐和消防演練，建立安全生產臺賬，形成閉環管理，發現問題及時整改，消除安全隱患，確保中心一方平安。

（2）加強基礎安防建設。一是啟動東西配電間提質改造工程，該項目概算為3875.23萬元，今年投入1000萬元，該項工程已于2020年12月30日動工，預計2021年上半年完工，項目完工后將徹底杜絕配電房間安全隱患。二是落實市消防支隊整改要求，投入102.91萬元（施工、設計、監理等資金）按市消防支隊提出的整改要求進行整改，中標單位已于2020年12進場施工，預計2021年3月完工。三是投入142.58萬元建設無人機防御系統，該系統已竣工并于12月15日通過專家驗收。四是投入42.43萬元對泛光系統進行改造，該項改造工程已竣工并于12月23日通過驗收。

九、存在的問題及原因分析

（一）中心是差額撥款單位，同時肩負著公益性和免費低收費開放的重任。為了切實做好大型體育場館免費或低收費開放工作，更好地向長沙市民公眾開放，進一步緩解市民日益增長體育文化需求和不平衡不充分發展之間的矛盾。中心通過政府網站發布對外開放實施方案，引進精品賽事，推廣趣味運動會等多形式開展對外開放活動。這些活動的開展均需要資金做保障來購買服務。為了更好的做好各項對外開放工作，在專項資金有限且下達比較晚、地方配套資金未到位的情況下，每年需從自營創收資金中解決免費低收費對外開放項目經費支出缺口，占據了一定的比例，影響了所需自營創收資金支撐相應工作的順利開展。

（二）中心東西配電間工程款未能支付的原因。該項目于2019年4月立項。由于擋土墻是否拆除的問題研討論證的時間比較長，影響了進展，進度滯后。所有代建、設計、監理、施工等項目招標工作均壓在了2020年進行。加之，該項目為改造項目，不等同于新建項目好操作，專業性非常強，電纜線路及接口復雜，安全系數要求高。由于我中心沒有專業的電氣設備方面的專業人才，不能提供給設計通盤考慮的思路和實際概況，設計進場后只能步步為營，反復修正設計圖。比如進市財評評審控制價過程中，由財評專業人士發現有悖于專業的地方，中心領導立馬做出尊重專業意見，召集聘請專家、相關單位和人員研討后，進行了設計修正。修正后的設計，雖然耽擱了半個月的時間，但節約了財政資金400萬元，節約工期兩個月。項目于2020年12月招標完成，進行了公示、備案等法定程序，但由于施工方未達到付款條件，未能在當年付款。為推進項目，中心帶領參建單位一步一個腳印，“5＋2”、“白＋黑”加班加點，每天有日報、每周有例會、每月上報市發改委月報。目前工程項目正在緊鑼密鼓地有序進行。

十、下一步改進措施

（一）懇請上級部門及時足額下達免費低收費開放地方配套補助資金。

（二）進一步加快預算執行進度。制定細化專項項目實施進度時間表，建立項目、預算執行定期報告，針對遲緩項目及時制定應對措施和辦法，確保預算執行進度，避免資金閑置，提高財政資金使用效率。

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

（一）我中心部門整體支出績效自評得分為95.5分，自評等級為“優”。

（二）績效自評結果公開按上級部門要求進行。