目錄

第一部分長沙市賀龍體育運動學校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分長沙市賀龍體育運動學校概況

一、部門職責

長沙市賀龍體育運動學校為長沙市體育局直屬正縣級公益一類事業單位，是一所以培養優秀體育后備人才為特色的國有公辦寄宿制省級重點學校。主要職責是選拔培養輸送優秀體育后備人才，承擔體育后備人才初中義務教育及體育職業教育任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市賀龍體育運動學校內設機構包括：辦公室、人事科、教務處、訓練科、學生科、總務處、招生就業科、科研室，均為正科級。

（二）決算單位構成。長沙市賀龍體育運動學校2020年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市賀龍體育運動學校本級。

第二部分　部門決算表

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第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為5，248.67萬元。與上年度相比，收、支總計各增加709.68萬元，增長15.63％。主要原因是項目支出比2019年有大幅增長。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計5，248.67萬元，其中：財政撥款收入5135.03萬元，占97.83％；上級補助收入0萬元，占0％；事業收入113.64萬元，占2.17％；經營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計5，248.67萬元，其中：基本支出3，724.98萬元，占70.97％；項目支出1，523.69萬元，占29.03％；上繳上級支出0萬元，占0％；經營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為5，135.03萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加654.99萬元，增長14.62％。主要原因是體育彩票公益金比2019年有大幅增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出4，396.72萬元，占本年支出合計的83.77％。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加83.52萬元，增長1.94％。主要原因是一般公共預算財政撥款基本支出的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出4，396.72萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出3831.23萬元，占87.14％；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出565.49萬元，占12.86％。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3，097.37萬元，支出決算為4，396.72萬元，完成年初預算的141.95％。其中：

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為74.97萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中財政下達了城鄉義務教育經費、長沙市中職（技校）學生國家助學金補助資金，長沙市中職（技校）學生免學費資金。

教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。年初預算為2634.14萬元，支出決算為3388萬元，完成年初預算的128.62％。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加了中職（技校）學生資助經費（免學費資金），中職（技校）學生資助經費（國家助學金），部分獎金等財政撥款預算。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為365.88萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加了物業管理費，校園維修經費。

教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.38萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加了2020年軍訓專項經費。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為101.68萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加工資調增，社保繳費、住房公積金基數提升等財政撥款預算。

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運動項目管理（項）。年初預算為386.7萬元，支出決算為388.81萬元，完成年初預算的100.55％。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加公用經費調增財政撥款預算。

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓練（項）。年初預算為65萬元，支出決算為65萬元，完成年初預算的100％。

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加了2020年體育發展專項資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3，611.34萬元。其中：人員經費3，352.67萬元，占基本支出的92.84％，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費258.67萬元，占基本支出的7.16％，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.00萬元，支出決算為1.51萬元，完成預算的50.32％。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，決算數與預算數持平。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的25.49％，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，公務接待有所減少，與上年相比減少0.45萬元，減少46.87％，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費，且受疫情影響，公務接待有所減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算1萬元，支出決算1萬元，完成預算的100％，決算數與預算數持平，與上年相比減少3.02萬元，減少75.12％，減少的主要原因是受疫情影響，公務出行支出減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.51萬元，占33.76％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務用車購置及運行維護費支出決算1.00萬元，占66.24％。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務接待費支出決算為0.51萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓79人次（包括陪同人員），主要是單位接受相關部門檢查指導工作及與國內相關單位交流工作發生的接待支出。

3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入738.31萬元；年初結轉和結余0萬元；支出738.31萬元，其中基本支出0萬元，項目支出738.31萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元。我單位非行政單位、非參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費2.48萬元，主要用于：“雙師型”教師網絡培訓，人數34人，開支內容為網絡培訓費0.95萬元；摔跤名師工作室組織學校基地教練員培訓，人數17人，開支內容為伙食費0.13萬元，培訓資料費0.07萬元；參加正念減壓療法心理健康培訓，人數6人，開支內容為網絡培訓費0.36萬元；教練員參加網絡培訓，人數3人，開支內容為網絡培訓費0.23萬元；學校科研人員參加國際運動康復培訓，人數1人，開支內容為住宿費、伙食交通、其他費用共計0.52萬元；參加湖南省中職校長專題研修，人數1人，開支內容外出參培差旅費0.12萬元；其他零星培訓，人數4人，開支內容為參加培訓費用0.1萬元。2020年度本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十一、關于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額721.22萬元，其中：政府采購貨物支出721.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額721.22萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額721.22萬元，占政府采購支出總額的100％。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

1. 關于2020年度預算績效情況的說明

（重點項目預算的績效目標等情況說明）

根據預算績效管理要求，我校組織對2020年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金5248.67萬元，績效自評結果顯示我校2020年度績效目標完成較好。2020年，學校在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，圍繞立德樹人的根本任務，不斷強化管理，提升教學訓練水平，全力培養優秀青少年體育競技人才及職業人才，促進青少年全面健康發展。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、政府性基金預算財政撥款：指當年撥付的用于體育事業的體彩公益金。

三、事業收入：指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

六、年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費：指財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十一、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件

長沙市賀龍體育運動學校2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

長沙市賀龍體育運動學校隸屬于長沙市體育局，正處級全額撥款事業單位。學校是一所培養優秀體育后備人才、體育職業人才以及開展體育職業培訓為主要任務的省級重點中等職業專業學校，兼含初中義務教育教學任務，并承擔長沙市競技體育柔道、舉重、摔跤、跆拳道、射擊等八大項目的訓練及比賽任務。

學校2020年度總體工作任務是以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為主線，堅持立德樹人的宗旨，強質量，嚴管理，增強教職工育人意識、責任擔當意識，不斷提升教學訓練質量，提升辦學水平，在全體教職工的共同努力下，圓滿完成2020年度績效考核任務。

1. 部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2020年我校決算支出5248.67萬元，其中基本支出3724.98萬元，占總支出70.97％，主要用于人員經費3407.31萬元，日常公用經費317.67萬元；項目支出1523.69萬元，占總支出29.03％。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年基本支出3724.98萬元，主要用于工資福利支出2631.27萬元，對個人和家庭的補助776.04萬元，其他資本性支出1.1萬，商品和服務支出316.57萬元。其中商品和服務支出包含辦公費7.14萬元，印刷費0.3萬，咨詢費0.3萬，水費1.31萬，電費29.61萬元，三公經費4.51萬元，郵電費3.1萬元，差旅費3.42萬元，維修費88.94萬元，培訓費1.52萬元，專用材料費22.64萬元，勞務費1.81萬元，工會經費64.12萬元，福利費2.06萬元，其他交通費15.21萬元，稅金及附加0.07萬元，其他商品和服務支出70.51萬元。

（二）項目支出

2020年項目支出共計1523.69萬元。經費主要來源于一般公共預算財政撥款收入785.38萬元，政府性基金預算財政撥款收入738.31萬元。部門預算安排項目資金207.7萬元，追加的項目資金：1315.99萬元，共計投入1523.69萬元。其中：中等職業教育：140.3萬元，其他普通教育支出：74.97萬元，其他教育費附加安排的支出：365.88萬元，其他教育支出：2.38萬元，運動項目管理：126.85萬元，體育訓練：65萬元，其他體育支出：10萬元，用于體育事業的彩票公益金支出：738.31萬元。

為加強部門整體支出管理，加強固定資產管理，提高資金和資產的使用效益，提高財務的精細化管理水平，在日常的管理工作中，嚴格執行學校財務管理制度、專項資金管理制度、政府采購管理制度、學校財產管理細則以及內部控制制度。在學校的管理工作中嚴格制度執行，通過加強對公務用車的管理，對接待費用審批、審核的嚴格控制，“三公經費”較好地控制在預算范圍之內。學校除嚴格執行上述財務管理制度外，本著厲行節約、反對鋪張浪費的原則，積極推動黨風廉政建設工作，努力打造廉政勤政財務管理隊伍，嚴把報銷關，規范各項公務支出管理，各項財務工作開展有序，履行到位。

（三）“三公”經費使用和管理情況

2019年和2020年三公經費對比圖

2020年，“三公”經費完成45，097元（其中一般公共預算財政撥款15097元），比上年減少4，725.67元，下降9.44％，增減變化的主要原因是：堅持厲行節約的原則，三公經費減少支出。公務接待費完成5，097元，比上年減少4，491元，下降46.88％，增減變化的主要原因是：2020年疫情影響，在堅持厲行節約的原則上，公務接待費用減少支出；公務用車購置及運行維護費完成40，000元（其中一般公共預算財政撥款10000元），比上年減少234.67元，下降0.5％，增減變化的主要原因是：堅持厲行節約的原則，公務用車運行維護費減少支出。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

學校制定了政府采購業務管理制度、資產管理制度、合同業務管理辦法，對于涉及到大型項目，通過政府采購網公開招投標，一般項目也是在政府采購平臺上掛網，小額采購項目或工程項目通過詢價比選。我校嚴格按照相關要求執行，按合同法要求簽訂合同，落實采購物資和服務或工程的驗收，做好資金支付的審批手續，保證財務報告真實性，確保學校資金安全、高效運行。

（二）項目管理情況分析

為了確保專項資金專款專用，防止和杜絕違規現象發生，最大化發揮其社會效益，學校建立了嚴格有效的約束機制，強化資金管理。一是制定了資金管理辦法，為資金的使用范圍、會計核算等提供了政策依據；二是嚴格執行資金的撥付程序，嚴格列支與項目有關的各項支出，專款專用，堅持一支筆審批，使有限的資金發揮最大的效益，促進各項工作的落實；三是嚴格執行政府采購制度，使用專項資金采購固定資產和列入采購目錄的物品和工程服務項目都按照規定程序進行政府采購，并匯同財政部門做好相關的公開招投標、預決算評審和工程驗收工作。四是加強自查，對項目單位資金的使用和管理是否合規、資金是否及時足額撥付等情況進行檢查。整體來看，各專項資金的管理和使用比較規范，嚴格按照《專項資金管理辦法》規定執行。

四、資產管理情況

科學合理配置資產，依據單位人員編制和資產定額標準來配置資產，資產購置編制年度預算，提高資產使用效率。根據市財政局《長沙市市級行政事業單位國有資產使用管理規定》，嚴格規范單位國有資產使用管理，并結合單位實際，制定了單位內部資產管理制度，規范資產使用行為，強化資產管控，規范資產配置、使用、處置等各環節。資產的處置按照規定的程序和管理權限，向主管部門申報審核、經財政部門審批后進行。日常做好基礎性工作，完善賬卡管理，確保資產信息的全面、準確和完整，做好資產月報、年報的報送工作。

我校每年初根據各科室的資產需求，按人員配額，上報來年資產配置預算，當年根據配置預算購置所需資產。學校成立了資產管理小組，設定資產管理員專人專崗，專人管理，專人做賬，制定了資產管理制度及管理辦法，每學期對校資產進行清查一次。對于學校報廢、閑置不用的資產，每年清理一次，由資產管理員根據各科室上報的不良資產名錄進行清查，造冊登記，報校務會批準，上報財政局資產管理處進行報廢處置。2020年我校資產期初數為21487.6萬元，本年增加資產199.66萬元，資產報廢處置153.64萬元，期末資產余額21533.62萬元，賬務系統與資產系統資產數一致，賬實相符。

五、部門整體支出績效情況

（一）單位整體績效

1、以政治建設為統領，營造風清氣正的育人環境。

加強學校領導班子建設、隊伍建設，落實落細全面從嚴治黨主體責任，營造風清氣正的政治生態和育人環境。三個支部認真落實“三會一課”制度，利用主題黨日、微信學習群等載體，先后組織了“愛心助農”志愿服務、中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年敬獻花籃活動觀看討論、“光影鑄魂”電影黨課、學習習近平總書記湖南調研考察講話及在教育文化衛生體育領域專家代表座談會上的講話等活動，全面提升黨員理論水平，取得了良好效果。推進“黨員示范崗”、“黨員先鋒崗”工作，為9名同志授牌黨員示范崗，確定柔摔跆項目訓練育才先鋒崗，引導黨員亮身份，踐承諾，沖鋒在前，擔當在前。

1. 以科學訓練為基礎，培養輸送優秀體育后備人才。

注重競技人才培養，科學、扎實組織訓練，積極營造體育文化，培育體育精神，讓學生在訓練中享受樂趣、增強體質、健全人格、鍛煉意志。組織冬訓，并采用比賽形式進行3次大綱測試，保證冬訓效果。加強訓練管理服務。向管理要質量，抓出勤、抓紀律，組織4次訓練教案檢查，督促教練員規范、科學開展訓練，確保日常訓練秩序。購買專業體能訓練服務，創新訓練模式。訓練器材、運動員伙食補貼等訓練保障到位。此外，注重教練員隊伍能力提升，組織教練員外出學習培訓。開展長沙市優秀教練員徐建軍摔跤項目工作室工作，先后4次組織基地運動員300余人到校交流學習，邀請省摔柔跆管理中心高級講師為全體摔跤教練員授課，進一步推動長沙市摔跤運動發展。

提升科學訓練水平。組織重點運動員機能測試132人次。開展跆拳道重點運動員跟隊測試、舉重隊重點運動員血流限制訓練、新進隊員FMS功能篩查及形態測試。對重點運動員營養配餐進行結構和質量監測2次，不定期抽查3次，科學營養配餐，并做好專用運動營養品的補充。開展重點運動員訓練防傷指導，配備防傷藥品及護具，為運動員開展康復理療。推進運動員康復工作，對訓練中發生肌肉拉傷和關節疼痛的運動員進行電刺激儀康復理療。

體育競賽成績突出。摔跤、柔道、跆拳道、射擊、舉重、攀巖和拳擊、中國式摔跤8個項目265名運動員參加省錦標賽，共獲得55枚金牌、49枚銀牌、78枚銅牌。達一級運動員標準12人，達二級運動員標準16人。摔跤、跆拳道、射擊（飛碟、步手槍）、舉重、拳擊和中國式摔跤獲體育道德風尚獎。跆拳道隊15名二線運動員參加全國中學生跆拳道聯賽，獲得2金1銀5銅，參加全國體校U系列錦標賽，獲1個第二名，1個第五名，參加全國中學生跆拳道聯賽總決賽暨2020年世界中學生運動會跆拳道選拔賽，獲1金1銀1銅，1個第五名。柔道隊參加全國青少年錦標賽獲1個第三名，1個第七名。此外，先后承辦長沙市青少年U系列摔跤、柔道、跆拳道、射擊和中國式摔跤比賽，賽事組織有序，引入先進的電子護具和電子打分系統，即時裁判評分，確保比賽公平公正。采用賽事網絡直播、運動員人氣王的網絡投票評選等方式，增加了社會關注度。

輸送優秀后備人才。2020年，學校向省運動隊輸送正式運動員3名，分別為摔跤隊江文豪、湯豐，柔道隊劉頤剛。輸送集訓運動員7名，其中：柔道隊3名，舉重隊1名，射擊隊3名。向省體校輸送運動員7名，其中摔跤隊3名、跆拳道隊4名。此外，3名田徑運動員、1名籃球運動員參加了湖南省短道速滑隊集訓。本周期輸送的摔跤試訓運動員唐旋、黃思思參加全國U20錦標賽均獲得第三名。輸送的射擊運動員戴澍林參加2020全國射擊錦標賽獲女子10米氣手槍項目金牌，并獲得明年全運會參賽資格。

3、以立德樹人為根本，持續提升教書育人水平

不忘立德樹人的初心，牢記為黨育人、為國育才的使命，強化德育管理，積極探索新時代教育教學方法，提升教書育人水平。加強思政教育。引導督促教師教練將社會主義核心價值觀貫穿教學、訓練全過程，在日常學習、訓練中融入思政教育。強化心理育人，建設心理健康教育中心，并開展疫情防控心理課、班主任心理成長、學生心理咨詢等工作。經申報評定，學校被確定為長沙市第五批心理健康教育示范校。強化德育管理。重視學生養成教育，堅持精細化管理，落實“日查周結月評”常規考評，培養良好行為習慣。積極發揮學生自治能力，組織學生志愿者開展“小紅帽護校行動”。開展德育活動。培養學生核心素養，引導學生積極向上。先后組織“守望相助，共同戰疫”書畫比賽、消防、安全衛生教育座、團校學習，團委、學生會換屆選舉、班級合唱比賽、秋季研學、田徑運動會、校園文化藝術節主持人大賽、校園好聲音比賽等活動。組織評選并推薦上報2019－2020學年度中等職業學校市級三好學生、優秀學生干部、先進班集體。籃球隊參加長沙市及湖南省中職學校文明風采籃球賽，均獲冠軍。足球隊參加長沙市中學生足球初中組比賽，獲第八名。田徑隊參加長沙市中學生田徑運動會獲2枚金牌，組織參加市三獨比賽，3名同學分獲演奏三等獎，高中獨唱三等獎。

規范教學教研。疫情休學期，組織停課不停學。班主任、任課老師每天在線同步管理、輔導。積極提升教師專業素養和教學能力，先后組織14次公開課，班主任基本功比賽。組建了專業課程、公共基礎課2個教學團隊參加長沙市中職教師教學能力競賽。其中，專業課程團隊入圍省級比賽。組織參加市級班主任基本功比賽，獲三等獎。教師校外培訓85人，企業實踐21人次，校本級培訓180人次，全年發表以及獲獎論文15篇。

提升職教水平。堅持文化素質和技能培養并舉，提升學生綜合能力。按照市教育局確定的文化基礎課教學標準，規范組織教學，并集中組織中職學生公共基礎知識培訓，做好公共基礎及專業課知識測試工作。根據市場需求更新技能考核標準，在強化專業技能理論知識學習的基礎上，加強校企合作，與企業共同招生、共同教學、共同管理，拓寬學生升學、就業渠道。聘請企業導師為學生上健身專業課，組織學生高爾夫球場實習實訓，提高專業實踐能力。此外，組織學生參加大漢杯黃炎培職業教育獎創業規劃大賽模擬專項比賽、中職英語技能競賽等活動。積極推進中職教育發展，根據學校實際，申報《職業教育提質培優行動計劃（2020－2023）》優質中職學校、優質專業等10個項目。組織開展休閑體育服務與管理專業市場調研，調整人才培養方案。今年，中職畢業生就業率達90％以上，首屆升學班升學率達91.7％。

4、以持續發展為目標，營造學校發展良好環境

學校不斷創新招生選材方式方法，挑選優秀體育苗子，體育特色生。全年，共招收新生363人，其中，初中88人，中職275人；不斷改善辦學環境，積極推進智慧校園、校園文化、重點項目建設，夯實體育特色發展基礎。

科學招生選材。爭取政策支持，納入市教育局特色學校提前招生范疇。教練員分5個小組到長沙市50所小學進行招生宣傳，并組織集中面試、身體素質、專項技能測試，確保選材質量。此外，多渠道發現優秀苗子，推行常年選材。組織教練員、體育科研人員到望城區、雨花區、天心區中小學生田徑運動會上現場選材測試，儲備優秀體育苗子。

規范中職招生。認真落實省、市教育行政部門關于中職學校陽光招生工作要求，組織開展宣傳、招生計劃申報、陽光招生平臺信息查詢等工作，杜絕虛假宣傳、買賣生源行為。同時，開展校企共同培育人才模式，拓展招生渠道。

提升管理水平。建設智慧校園，充分利用網絡信息化、云端、大數據的優勢，將信息化管理運用到管理、教學訓練中，提高管理質量。建設了校園“一卡通”、校園監控全覆蓋、會議室數字化改造、門禁通道、校園消費系統、電子班牌、智能能耗、自助服務終端電子化管理系統。為推進校園文化建設，組織了調研論證，擬定初步方案等前期工作。

推進項目建設。啟動射擊館、綜合訓練館、游泳館提質改造工作。射擊館改造項目完成了設計、概算編制的比選招標、財評控制價評審、項目公開招標等工作，著手進行施工。完成了游泳館恒溫改造、綜合訓練館提質改造前期論證和概算、報批等工作。

5、以高質高效為要求，積極提升行政管理效能

健全行政管理網絡，工作責任到人，加強督查落實，管理控制，提升管理效能，確保政令暢通、校園文明、安全。

加強校園防疫管控。成立疫情防控工作領導小組，明確各科室各部門防控職責任務。多次召開專題工作會議，先后制定下發了《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、《開學工作方案》、《疫情防范應急工作處置預案》、《疫情期間學校晨午晚檢工作制度》等，安排部署疫情防控工作。把好校園防疫入口關，落實“五個一律”管理要求。設置測溫專用通道、4個隔離點。配置消毒劑、洗手液等防疫物資，落實晨檢、午檢、晚檢監測與健康信息報送工作。有序組織復學、錯時上課、就餐、疫情防控常態化管理等系列工作，確保疫情防控工作到位。

科學化精細化管理。認真貫徹落實上級工作安排，對市體育局布置的“我為體育事業發展建言獻策”征文、安全管理、文明創建等工作，都按要求按節點落實到位。嚴格按政策規范組織公開招投標、財政資金管理和使用等工作。進一步嚴格工作程序，強化各科室工作責任，確保各項工作落地落實。根據上級文件精神，推進績效工資分配改革，制定《學校績效工資分配辦法》，建立績效考核指標，定性定量考核教職工履職實際表現和貢獻，按勞分配、多勞多得、優績優酬，調動教職工工作積極性，推動學校事業發展。

建設安全衛生校園。建立了“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”安全責任體系。保安、槍彈庫、水電班等重點部位24小時值班，中層以上干部輪流值班，巡視安全。制定了《2020年安全生產月和安全生產三湘行活動實施方案》，組織了安全教育等系列活動，先后在節前、安全生產月期間組織安全檢查、領導帶隊交叉檢查，查漏補缺，消除安全隱患。組織學生緊急疏散、法制、消防等安全教育活動4次，提高學生安全意識及防范能力。制定了突發事件信息報告實施辦法，落實應急信息報告制度。全年，校園安定有序，沒有發生重大事故及影響較大事件。此外，嚴格按要求落實垃圾分類工作，張貼分類宣傳標語，開展垃圾分類宣傳教育，營造垃圾分類人人有責良好氛圍。建設了環保小屋垃圾分檢站，確保垃圾分類落實到位。

增強團隊凝聚力。先后組織教職工赴田漢文化園參觀學習、趣味團體環湖跑、慶六一“書香伴成長”讀書活動、“最美瞬間，巾幗風采”婦女攝影、健步走團等活動，增進教職工交流，增強隊伍凝聚力。組織“抗疫情、捐熱血”無償獻血，教職工積極參與，學校被長沙血液中心授予愛心應急獻血集體。

（二）經濟效益、社會效益、效率性評價

1、經濟效益

①預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編以內，編制內在職人員控制較好。

②預算執行比較到位。基本預算支出總額控制在預算總額以內，預算完成較好。全年無挪用或截留專項資金情況，學校沒有新建樓堂館所。

③預算管理比較到位。制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。

2、社會效益

①培養社會實用性體育專業人才，解決社會需求，拓寬了學生就業渠道，使學校、家長、社會需求達到和諧統一。

②運動員在市級、省、全國比賽中累獲榮譽，大大鼓舞了運動員競技、訓練的熱忱，同時也得到社會關注及追捧，帶動全民健身運動的開展。

③利用現有場館對外免費開放得到社會各界的好評。2020年學校體育場館持續對外開放，承辦社會性體育賽事，為全民健身活動，推廣體育事業做出了貢獻。

3、效率性

隨著財政要求的管理水平不斷提升，促使我們需要進一步加強內部監督管理，強化日常財務管理工作，完善各項財務管理制度，加強“三公”經費的管理，加強預算的執行力，對資產管理按照“厲行節約，物盡其用”原則，同時，規范財務報賬手續，管控流程，針對資金撥付、費用開支中關鍵業務環節和主要支付內容，實行重點監控管理，明確審批責任，提高了資金的使用效率。

六、存在的主要問題

1、預算編制有待細化。預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算編制的科學性有待提高。

2、中職學校招生是學校發展的一個瓶頸，競技運動項目選材生源是難題。對學校培養高精尖型體育后備人才是一大障礙。

3、財政專項經費執行稍有滯后。2020年由于疫情影響，部分項目受到延期影響，導致工程進度放緩。

七、改進措施和有關建議

（一）完善預算管理，細化、準確編制、合理安排預算

完善預算管理制度，進一步加強學校內部機構各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求做好預算編制工作，根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制，提高預算的合理性和準確性。

（二）預算財務分析常態化，加強預算執行監控，提升預算執行效率。

定期做好支出預算財務分析，及時對費用預算執行情況進行通報和預警，提高預算執行率。