長沙賀龍體育中心2022年部門預算公開

目　錄

第一部分　2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分　2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分　部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以建設人民滿意場館為目標，大力推進公共體育服務與場館運營協調均衡發展，切實把好我市體育賽事活動的主陣地，當好人民美好生活需要的體育先鋒。

（二）機構設置

中心領導班子設主任、書記各一名，副主任三名，總工程師一名；內設機構為四部一室，即場地部、設備部、安保部、財務部和辦公室。

二、部門預算單位構成

部門預算公開單位構成包括長沙賀龍體育中心本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算2，023.38萬元，其中，一般公共預算撥款2，023.38萬元。收入較去年減少350.92萬元，下降14.78％。主要是東西配電間提質改造項目專項經費撥款預算收入的減少。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算2，023.38萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2，023.38萬元。支出較去年減少350.92萬元，下降14.78％。主要是東西配電間提質改造項目專項經費撥款預算支出的減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算2，023.38萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2，023.38萬元，占100％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1，494.38萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算529萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：文化旅游體育與傳媒支出529萬元，主要用于場館運轉及經營活動、日常維修維護、公益性活動等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：本單位為事業單位，無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙賀龍體育中心“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年預算持平，主要是本單位采取不增加預算，從嚴控制“三公經費”預算的原則，嚴格按照中央八項規定執行。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算2萬元，均為一般公共預算財政撥款項目支出。擬召開體育賽事工作會議，人數100人，內容為賽前、賽后會議；培訓費預算5萬元，其中：一般公共預算財政撥款基本支出2萬元，項目支出3萬元，擬開展工作相關的內、外提升業務培訓，人數31人，內容為1、事業單位工作人員培訓；2、專業繼續教育培訓；3、安全、體育、法律、財務、經濟等專業培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額73.53萬元，其中：貨物類采購預算13.53萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算60萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有車輛3輛，不屬于公務用車，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備8臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2，023.38萬元，其中，基本支出1，494.38萬元，項目支出529萬元。本單位2022年度年初項目支出預算529萬元中無重點項目支出，均為常規性項目支出，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市／縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

（具體見附件）