長(zhǎng)沙市賀龍?bào)w育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年部門預(yù)算公開

目　錄

第一部分　2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分　2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分　部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

長(zhǎng)沙市賀龍?bào)w育運(yùn)動(dòng)學(xué)校為長(zhǎng)沙市體育局直屬正縣級(jí)公益一類事業(yè)單位，是一所以培養(yǎng)優(yōu)秀體育后備人才為特色的國有公辦寄宿制省級(jí)重點(diǎn)學(xué)校。主要職責(zé)是選拔培養(yǎng)輸送優(yōu)秀體育后備人才，承擔(dān)體育后備人才初中義務(wù)教育及體育職業(yè)教育任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市賀龍?bào)w育運(yùn)動(dòng)學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、教務(wù)處、訓(xùn)練科、學(xué)生科、總務(wù)處、招生就業(yè)科、科研室，均為正科級(jí)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長(zhǎng)沙市賀龍?bào)w育運(yùn)動(dòng)學(xué)校

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算3，412.39萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3，378.39萬元。收入較去年減少260.99萬元，下降7.1％。主要是人員經(jīng)費(fèi)的減少，其中2021年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)收入預(yù)算金額是656.14萬元，2022年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)收入預(yù)算金額是397.02萬元，2022年較2021年減少259.12萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算3，412.39萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出3，412.39萬元。支出較去年減少260.99萬元，下降7.1％。主要是人員經(jīng)費(fèi)的減少，其中2021年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)支出預(yù)算金額是656.14萬元，2022年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)支出預(yù)算金額是397.02萬元，2022年較2021年減少259.12萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3，378.39萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出3，378.39萬元，占100％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3，215.39萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算163萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：文化旅游體育與傳媒支出163萬元，主要用于保障日常體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：長(zhǎng)沙市賀龍?bào)w育運(yùn)動(dòng)學(xué)校為全額撥款事業(yè)單位，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長(zhǎng)沙市賀龍?bào)w育運(yùn)動(dòng)學(xué)?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.75萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.85萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.9萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.9萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.1萬元，主要是進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.5萬元，擬開展人事、業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，教職工接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)，教練員培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額5.88萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0.88萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3，412.39萬元，其中，基本支出3，215.39萬元，項(xiàng)目支出197萬元。本單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開支，詳見附件2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>／縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

（具體見附件）