目　錄

第一部分　2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分　2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分　部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國家和省、市體育工作的政策法規(guī)和方針政策；起草地方性體育法規(guī)、規(guī)章草案，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

2．研究全市體育發(fā)展戰(zhàn)略，制定體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)體育事業(yè)發(fā)展，推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革；

3．統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育發(fā)展，推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展全市群眾性體育活動，貫徹實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測，推動社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；

4．統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，研究全市競技體育項(xiàng)目設(shè)置與布局，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，負(fù)責(zé)全市舉辦的國際國內(nèi)重大比賽的組織、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，組織開展體育科研活動和成果推廣，協(xié)調(diào)組織和監(jiān)督體育運(yùn)動中的反興奮劑工作；

5．統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作，推動學(xué)校體育設(shè)施向公眾開放；

6．擬訂體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展體育市場，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)范體育服務(wù)管理，負(fù)責(zé)全市體育彩票銷售管理；

7．組織、指導(dǎo)體育宣傳和教育，開展體育人才培訓(xùn)與交流，負(fù)責(zé)體育隊(duì)伍的思想政治建設(shè)工作；

8．負(fù)責(zé)全市體育社團(tuán)的資格審核；

9．承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、群眾體育處、競技與青少年體育處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、宣傳法規(guī)處、人事處、產(chǎn)業(yè)處七個(gè)處室，機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢（監(jiān)察）機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市體育局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算5，075.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1，575.76萬元。收入較去年減少1，244.89萬元，下降19.7％。主要是2022年取消了全民健身專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算5，075.76萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1，575.76萬元；其他支出3，500萬元。支出較去年減少1，244.89萬元，下降19.7％。主要是2022年取消了全民健身專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1，575.76萬元，

其中，文化旅游體育與傳媒支出1，575.76萬元，占100％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1，273.76萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算302萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：文化旅游體育與傳媒支出302萬元，主要用于體育訓(xùn)練和體育行政管理事務(wù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)99.93萬元，比上年預(yù)算減少0.04萬元，下降0.04％。主要是工會經(jīng)費(fèi)較2021年減少了0.04萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市體育局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2.5萬元，主要是公務(wù)用車

購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算6萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2萬元，項(xiàng)目支出為4萬元，會議費(fèi)主要用于召開長沙市體育工作會議、長沙市體育代表團(tuán)參加湖南省第十四屆運(yùn)動會成立大會和體育業(yè)務(wù)工作會議等會議，人數(shù)500人左右，開支主要內(nèi)容為會場租賃費(fèi)、餐費(fèi)和會議資料等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算40萬元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬元，項(xiàng)目支出為40萬元，培訓(xùn)費(fèi)主要用于開展黨務(wù)培訓(xùn)、人事培訓(xùn)和教練員、運(yùn)動員等培訓(xùn)，人數(shù)1500人左右，開支主要內(nèi)容為師資費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額1，016.57萬元，其中：貨物類采購預(yù)算10.37萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1，006.2萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5，075.76萬元，其中，基本支出1，273.76萬元，項(xiàng)目支出3，802萬元。本單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開支，詳見附件2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市／縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分2022年部門預(yù)算表

（具體見附件）