中共長沙市委黨史研究室2018年度部門決算

目錄

第一部分 中共長沙市委黨史研究室概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共長沙市委黨史研究室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共長沙市委黨史研究室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分 中共長沙市委黨史研究室概況

一、部門職責(zé)

?市委黨史研究室機關(guān)的主要職能為征集、整理中共長沙地方史資料，編寫《中國共產(chǎn)黨長沙歷史》、中共長沙黨史專題、黨委工作紀(jì)事等；運用黨史資料和黨史研究成果，發(fā)揮黨史資政育人的社會功能；參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動，會同有關(guān)部門征編審定全市重大黨史題材出版物；組織指導(dǎo)全市黨史聯(lián)絡(luò)工作并指導(dǎo)區(qū)縣黨史業(yè)務(wù)工作；籌建主管長沙黨史館；主管和指導(dǎo)長沙市中共黨史學(xué)會，長沙市中共黨史專家智庫，長沙市中共黨史宣講團；承辦中央黨史和文獻研究院、省委黨史研究室等有關(guān)部門和市委以及市委辦公廳交辦的其他事項。中國共產(chǎn)黨長沙歷史館主要職責(zé)是貫徹落實中央、省市有關(guān)黨史宣傳工作的方針政策，負(fù)責(zé)黨史資料和文物的征集、研究、收藏與保護，通過中國共產(chǎn)黨長沙地方黨史基本陳列和專題陳列，開展中國共產(chǎn)黨黨史、革命史宣傳，對廣大群眾進行愛國主義、社會主義和革命傳統(tǒng)教育，負(fù)責(zé)中共湘區(qū)委員會舊址及舊址大院管理。 ?????????

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共長沙市委黨史研究室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：秘書處、征集研究處、聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)處、宣教處（加掛《長沙黨委工作紀(jì)事》編輯部）四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)；另有經(jīng)長沙市委批準(zhǔn)成立的市委黨史聯(lián)絡(luò)組。根據(jù)《長編辦〔2018〕35號》文件精神，于2018年1月16日設(shè)立中國共產(chǎn)黨長沙黨史館，屬正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，暫設(shè)綜合部、公共服務(wù)部兩個部門。

?（二）決算單位構(gòu)成。中共長沙市委黨史研究室2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共長沙市委黨史研究室本級以及中國共產(chǎn)黨長沙黨史館。

第二部分 中共長沙市委黨史研究室2018年度部門決算表

第三部分 中共長沙市委黨史研究室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

市委黨史研究室2018年度收入總計1322.38萬元，支出總計1322.38萬元。與2017年相比，收、支總計各增加573.52萬元，增長76.59%。主要原因是新增一個二級機構(gòu)（中國共產(chǎn)黨長沙黨史館）。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1321.06萬元，其中：財政撥款收入1321.06萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1320.67萬元，其中：基本支出536.32萬元，占40.61%；項目支出784.35萬元，占59.39%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

市委黨史研究室2018年度財政撥款收、支總決算1322.38萬元。與2017年相比，收、支總計各增加573.52萬元，增長76.59%。主要原因是新增一個二級機構(gòu)（中國共產(chǎn)黨長沙黨史館）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?（一）財政撥款支出決算總體情況。

市委黨史研究室201年度財政撥款支出1320.67萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加212.44萬元，增長76.67%。主要原因是新增一個二級機構(gòu)（中國共產(chǎn)黨長沙黨史館）。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

市委黨史研究室2018年度財政撥款支出1320.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出681.48萬元，占51.60%;文化體育與傳媒支出633.03萬元，占47.93%；社會保障和就業(yè)支出6.16，占0.47%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

市委黨史研究室2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為1321.06萬元，支出決算為1320.67萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在單位關(guān)賬期間為保障公務(wù)車正常運行，預(yù)存了部分油料費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

市委黨史研究室2018年度財政撥款基本支出536.32萬元，其中人員經(jīng)費485.51萬元，占90.53%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、購房補貼；公用經(jīng)費50.81萬元，占9.47%，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

市委黨史研究室2018年度 “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為26.5萬元，支出決算為11.25萬元，完成預(yù)算的42.45%，其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為2.24萬元，完成預(yù)算的22.4%；公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為11萬，支出決算數(shù)為8.41萬元，完成預(yù)算的76.45%；公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為5.5萬，支出決算數(shù)為0.6萬元，完成預(yù)算的10.91%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

?2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少11.5萬元，下降50.55%。其中因公出國（境）費支出決算減少7.76萬元，下降77.6%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少1.62萬元，下降16.15%；公務(wù)接待費支出決算減少2.12萬元，下降77.94%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是我單位貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制出國（境）人員；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是貫徹落實長沙市公務(wù)用車制度改革精神，嚴(yán)格控制公務(wù)車出車率；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是積極落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算2.24萬元，占19.91%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算8.41萬元，占74.76%；公務(wù)接待費支出決算0.6萬元，占5.33%。具體情況如下：

（1）、因公出國（境）費支出2.24萬元。其中：2017年3人分兩批赴法國“蒙達爾紀(jì)”黨史等基地征集、交換黨史資料未付的余款。

?（2）、公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.41萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0；公務(wù)用車運行及維護支出8.41萬元，主要用于市內(nèi)因公出行所需車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年市委黨史研究室開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（3）、公務(wù)接待費支出0.6萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.6萬元，主要用于各省市相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。市委黨史研究室2018年共接待批次8批次，來賓40人（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算收入支出為0萬元。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)《長沙市財政局關(guān)于開展2019年市級財政資金績效自評工作的通知》（長財績〔2019〕2號）精神，對我室的整體支出開展了財政支出績效自評。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政成本，項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，提高資金績效。經(jīng)全面綜合評價，現(xiàn)將我室2018年度部門整體支出績效自評有關(guān)情況報告如下：

我室履職及履職效益情況良好，一是對各項支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進行控制，努力節(jié)約經(jīng)費；二是各項工作均能夠按時完成，且質(zhì)量較高；三是部門總體支出使用效果達到了預(yù)期。2018年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我室領(lǐng)導(dǎo)班子堅持以迎接和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大為主線，認(rèn)真落實中央和省市黨委關(guān)于黨史工作部署要求，聚焦“以史鑄魂”時代課題，緊扣“資政育人”根本任務(wù)，提高政治站位，牢記使命擔(dān)當(dāng)，發(fā)揮整體合力，各項工作取得了新成績，黨史暨黨史聯(lián)絡(luò)工作繼續(xù)在全省保持先進行列。

?1、開展重大黨史紀(jì)念活動。開展新民學(xué)會成立100周年系列活動，編輯《建黨先聲——新民學(xué)會研究論文選編》；承辦“劉少奇與中華民族偉大復(fù)興”學(xué)術(shù)研討會，撰文參加相關(guān)學(xué)術(shù)研討會，組織起草相關(guān)紀(jì)念文章；配合媒體做好本年度黨史事件、黨史人物紀(jì)念日相關(guān)紀(jì)念活動及專題的采訪報道工作。

2、推進長沙黨史館建設(shè)。完成中共湘區(qū)委員會舊址大院整體接收及項目變更；及時組建長沙黨史館并做好人員的招錄和培訓(xùn)工作；完成中共湘區(qū)委員會舊址大院內(nèi)水體治理工程及技術(shù)用房（5號樓）主體工程及驗收工作。

3、開展長沙黨史文物征集工作。加強宣傳發(fā)動，營造黨史文物征集良好氛圍；采取自愿捐贈、寄存館藏、復(fù)制歸還、出價收購等方式，向全市各單位和個人廣泛征集長沙1920-2017年各類黨史文獻文物；加強黨史文獻文物的管理和利用，確保黨史文獻文物管理科學(xué)安全。

4、做好黨史編纂工作。豐富內(nèi)容、確保質(zhì)量，完成《長沙黨委工作紀(jì)事》（2018年卷）的資料征集和編輯工作；報市委領(lǐng)導(dǎo)審定后由中共黨史出版社出版；按時按要求完成《湖南黨委工作紀(jì)事》組稿任務(wù)。

5、開展紀(jì)念改革開放40周年系列活動。編撰出版《長沙改革開放實錄》系列叢書第一卷；組織完成《湖南改革開放實錄（2018卷）》3個課題任務(wù)；配合組織好改革開放40周年相關(guān)研討紀(jì)念活動。

6、編撰出版《長沙市重點工程建設(shè)項目紀(jì)實（2018卷）》。在確保質(zhì)量的基礎(chǔ)上，征集好基礎(chǔ)材料；召開征編工作會和調(diào)度會，形成樣書并呈送市委領(lǐng)導(dǎo)審定；由中共黨史出版社出版。

7、發(fā)揮黨史宣教功能。圍繞“不忘初心、牢記使命”主題教育，有針對性地做好黨史宣講和初心解讀；依托黨史宣講團，與相關(guān)部門配合，抓好黨史“四進”活動；辦好“長沙黨史”網(wǎng)和“長沙黨史”微信公眾號，互聯(lián)網(wǎng)黨史平臺影響力進一步擴大。

8、完善黨史館陳列大綱方案。突出長沙黨史特質(zhì)，組織專家擬制陳列大綱方案；廣泛征求意見，修改完善大綱方案；完成陳列項目可研；協(xié)助完成深化設(shè)計，呈市委領(lǐng)導(dǎo)和省委宣傳部審定。

9、發(fā)揮黨史資政作用。重視挖掘黨史等紅色資源，保護、恢復(fù)和利用好革命遺址、遺跡；積極撰文參與黨史課題的學(xué)術(shù)研討，并取得較好成績；推出黨史文化系列叢書；高質(zhì)量編印《長沙黨史》季刊4期 。10、完成《湖湘紅色基因文庫》征編任務(wù)。組織編撰《紅軍兩次攻打長沙》，年內(nèi)完成初稿；組織編撰《秋收起義》，年內(nèi)完成初稿；參與編撰《湘鄂贛革命根據(jù)地》，年內(nèi)完成初稿。

11、完成《回憶與思考（第十一輯）》。圍繞“長沙城市建設(shè)”主題，開展專題調(diào)研；結(jié)合改革開放的長沙城市變化組織學(xué)習(xí)研討會；匯編《回憶與思考（第十一輯）》，通過評審并出版印刷。

12、做好黨史聯(lián)絡(luò)組有關(guān)工作。發(fā)揮黨史聯(lián)絡(luò)組作用，積極協(xié)助做好有關(guān)黨史編纂工作；組織黨史聯(lián)絡(luò)組老領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)活動及參與各類黨史類紀(jì)念宣教活動；協(xié)助市委調(diào)整、健全市委黨史聯(lián)絡(luò)組機構(gòu)，召開全市黨史暨黨史聯(lián)絡(luò)工作年會；完成省黨史聯(lián)絡(luò)組“湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展”征文任務(wù)。

13、修訂完善《中國共產(chǎn)黨長沙歷史》（第三卷）。根據(jù)要求調(diào)整編撰綱目；組織修訂形成征求意見稿；廣泛征求意見，通過專家評審。

14、提升黨史業(yè)務(wù)水平。指導(dǎo)各區(qū)縣（市）開展黨史課題研究；組織開展改革開放實錄專題撰寫、黨史文物征集等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出50.81萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5.82萬元，增長12.94%。主要原因是：新增一個二級機構(gòu)（中國共產(chǎn)黨長沙黨史館）。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額58.93萬元，其中：政府采購貨物支出21.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出37.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。