?中共長沙市委黨史研究室2020年部門預算說明

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目 ?錄

第一部分：中共長沙市委黨史研究室2020年部門預算說明

????一、部門基本情況

?????(一)職能職責

?????(二)機構設置

????二、部門預算單位構成

????三、部門收支總體情況

????（一） 收入預算

????（二） 支出預算

????四、一般公共預算撥款支出預算

????（一） 基本支出

????（二） 項目支出

????五、其他重要事項的情況說明

????（一）機關運行經費

????（二）“三公”經費預算

????（三）政府采購情況

????（四）國有資產占用情況

????（五）預算績效管理情況

????六、名詞解釋

????(一）機關運行經費

????(二）“三公”經費

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第二部分：2020年部門預算需公開的表格情況

????1、部門收支總體情況表

????2、部門收入總體情況表

????3、部門支出總體情況表

?4、財政撥款收支總體情況表

?5、一般公共預算支出情況表

?6、一般公共預算基本支出情況表

?7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

?8、政府性基金預算支出情況表

?9、項目支出績效目標表

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第一部分：

中共長沙市委黨史研究室2020年部門預算說明

一、?部門基本情況

(一)職能職責

市委黨史研究室機關的主要職能為征集、整理中共長沙地方史資料，編寫《中國共產黨長沙歷史》、中共長沙黨史專題、黨委工作紀事等；運用黨史資料和黨史研究成果，發揮黨史資政育人的社會功能；參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動，會同有關部門征編審定全市重大黨史題材出版物；組織指導全市黨史聯絡工作并指導區縣黨史業務工作；主管長沙黨史館；主管和指導長沙市中共黨史學會，長沙市中共黨史專家智庫，長沙市中共黨史宣講團；承辦中央黨史和文獻研究院、省委黨史研究院等有關部門和市委以及市委辦公廳交辦的其他事項。中國共產黨長沙歷史館主要職責是貫徹落實中央、省市有關黨史宣傳工作的方針政策，負責黨史資料和文物的征集、研究、收藏與保護，通過中國共產黨長沙地方黨史基本陳列和專題陳列，開展中國共產黨黨史、革命史宣傳，對廣大群眾進行愛國主義、社會主義和革命傳統教育，負責中共湘區委員會舊址及舊址大院管理。

(二)機構設置

長沙市委黨史研究室為長沙市委辦公廳廳屬獨立部門，為市一級預算單位，設秘書處、征集研究處、聯絡指導處、宣教處（加掛《長沙黨委工作紀事》編輯部）四個內設機構；另有經長沙市委批準成立的市委黨史聯絡組。根據《長編辦〔2019〕35號》文件精神，于2019年1月16日設立長沙黨史館，屬正科級公益一類全額撥款事業單位，暫設綜合部、公共服務部兩個部門。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預案編制范圍的有：

(一)、中共長沙市委黨史研究室本級

(二)、中國共產黨長沙歷史館

三、部門收支總體情況

????2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入為一般公共預算撥款收入，支出既包括保障室機關基本運行的經費，也包括長沙工作紀事、重點工程、聯絡及黨史網站專項，《中國共產黨長沙歷史》、黨史事業發展及地方黨史研究課題項目專項，《湖湘紅色基因文庫》等重大課題專項經費，中國共產黨長沙歷史館免費開放經費。

????（一） 收入預算，2020年年初預算數1231.00萬元，均為一般公共預算撥款。與2019年相比，一般公共預算撥款增加172.33萬元，增長16.28%，主要增加人員經費150萬元，公用經費34.34萬元。主要原因是新增聘用人員公用經費1.5萬元/人，中國共產黨長沙歷史館工作人員增加。。

????（二） 支出預算，2020年年初預算數1231.00萬元，其中，一般公共服務支出850.59萬元，文化體育與傳媒支出377.67萬元，社會保障和就業支出2.74萬元。與2019年相比，一般公共服務支出減少33.58萬元，文化體育與傳媒支出增加203.17萬元，社會保障和就業支出增加2.74萬元。主要原因是新增聘用人員公用經費1.5萬元/人，中國共產黨長沙歷史館工作人員增加。?

????四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1231.00萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出： 2020年年初預算數為842.68萬元，是指為保障單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，也包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。與2019年相比，基本支出增加184.34萬元，增長28%，主要原因是中國共產黨長沙歷史館人員增加以及新增聘用人員公用經費1.5萬元/人，因此導致預算增加。

（二）項目支出： 2020年年初預算數為388.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括黨史聯絡及“互聯網+黨史”建設專項，《黨委工作紀事》及《長沙重點項目建設紀實》專項，《中國共產黨長沙歷史》、黨史事業發展及地方黨史研究課題專項，《湖湘紅色基因文庫》等重大課題專項，中國共產黨長沙歷史館免費開放經費。與2019年相比，項目支出減少12.01萬元，降低3%，主要原因一是根據市財政相關文件精神部門預算項目支出統一縮減5%，二是較去年取消了長沙黨史文物征集專項經費，三是增加中國共產黨長沙歷史館免費開放經費。

1、工作紀事、重點工程、聯絡及黨史網站專項128萬元。主要用于編輯出版《中共長沙市委工作紀事》（2020年卷）；完成省委黨史研究室《湖南黨委工作紀事》2020卷的組稿。編輯出版《長沙市重點工程建設項目紀實》（2020年卷）。編輯《長沙對口幫扶龍山紀事》；組織好相關學習調研活動，深入區縣（市）開展黨史聯絡工作調研；召開黨史暨黨史聯絡工作年會。保證“長沙黨史”網站的正常維護、更新；保證“長沙黨史”微信公眾號的正常維護、更新。結合重大黨史人物、黨史事件研究，配合其他黨史工作項目，利用和發揮好“互聯網+長沙黨史”平臺的功能和效果，開展相關宣傳，積極做好黨史輿情引導，傳播好正能量。

2、《中國共產黨長沙歷史》、黨史事業發展及地方黨史研究課題項目專項92.06萬元。主要用于進行《中國共產黨長沙歷史》（第三卷）的新一輪初稿編修；進行中國共產黨長沙地方早期黨組織創建史（一百年）專題研究；根據年度情況開展地方黨史專題研究，舉辦第一屆全市講解員紅色故事大賽。

3、《湖湘紅色基因文庫》等重大課題專項68.76萬元。主要用于完成《中國共產黨長沙歷史（1921-1949）》重修本《瀏陽市革命斗爭史（1921-1949）》《秋收起義》《湘鄂贛革命根據地》《紅軍兩次攻打長沙》《湖湘紅色遺址遺跡通覽》（長沙篇）相關內容的編撰和評審。

4、中國共產黨長沙歷史館免費開放經費99.5萬元。主要用于黨史宣傳教育、公共服務保障、文物庫房、觀眾服務中心、前后門傳達室設施設備采購等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年室本級和中國共產黨長沙歷史館的機關運行經費財政撥款預算105.96萬元。其中，室本級64.08萬元，中國共產黨長沙歷史館41.88萬元 。比2019年預算增加34.34萬元，上升47.95%，主要原因是中國共產黨長沙歷史館人員增加以及新增聘用人員公用經費1.5萬元/人，因此導致機關運行經費增加。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為15萬元，比2019年預算減少7萬元，下降29.17%。其中公務接待費5萬元（其中，室本級1萬元，中國共產黨長沙歷史館3萬元），比2019年預算減少1萬元，下降16.67%，主要是根據2019年度“三公”經費開支情況，公務接待費作出了相應調減。公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費室本級0萬元，中國共產黨長沙歷史館0萬元；公務用車運行費室本級10萬元，中國共產黨長沙歷史館0萬元），與2019年相比預算持平；因公出國（境）費0萬元，比2019年預算減少8萬元，主要是根據2019年度“三公”經費開支情況，因公出國（境）費作出了相應調減。

（三）政府采購經費預算

2020年政府采購經費預算數為62.52萬元，比2019年預算減少83.14萬元，下降57.08%。其中，貨物類采購經費25.52萬元，主要用于購買辦公設備、辦公耗材等費用；服務類采購經費37萬元，主要用于書籍出版印刷、一般會議服務及公務車運行維護；工程類采購經費0萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，市委黨史研究室機關及所屬預算單位共有車輛2 輛，其中，一般公務用車2輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2020年一般公共預算安排更新車輛0臺，其中，一般公務務用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年市委黨史研究室整體支出1231.00萬元，全部實行整體支出績效目標管理；編報績效目標的項目3個，涉及項目支出288.82萬元，其中：工作紀事、重點工程、聯絡及黨史網站專項128萬元；《湖湘紅色基因文庫》等重大課題專項68.76萬元；《中國共產黨長沙歷史》、黨史事業發展及地方黨史研究課題項目專項92.06萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

市委黨史研究室2019年度預算績效自評評審結果為“良”；2018年度部門整體支出績效評價報告評價結果為“良”，整體支出績效評價報告見附件二。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第二部分：

部門預算需公開的表格情況（見附件）

????1、部門收支總體情況表

????2、部門收入總體情況表

????3、部門支出總體情況表

?4、財政撥款收支總體情況表

?5、一般公共預算支出情況表

?6、一般公共預算基本支出情況表

?7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

?8、政府性基金預算支出情況表

?9、項目支出績效目標表

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?????????????????????????中共長沙市委黨史研究室

????????????????????????????2020年1月21日