中共長沙市委黨史研究室2021年部門預算說明

目??錄

第一部分：中共長沙市委黨史研究室2021年部門預算說明

一、部門基本情況

(一）職能職責

(二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

(一）機關運行經費

(二）“三公”經費預算

(三）政府采購情況

(四）政府性基金預算支出情況

(五）國有資產占用情況

(六）預算績效管理情況

(七）一般性支出預算情況說明

七、名詞解釋

(一）基本支出

(二）項目支出

(三）機關運行經費

(四）“三公”經費

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第二部分：2021年部門預算需公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

第一部分：

中共長沙市委黨史研究室2021年部門預算說明

一、?部門基本情況

(一)、職能職責

市委黨史研究室機關的主要職能為征集、整理中共長沙地方史資料，編寫《中國共產黨長沙歷史》、中共長沙黨史專題、黨委工作紀事等；運用黨史資料和黨史研究成果，發揮黨史資政育人的社會功能；參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動，會同有關部門征編審定全市重大黨史題材出版物；承擔反對歷史虛無主義方面的業務管理職能;組織指導全市黨史聯絡工作并指導區縣黨史業務工作；主管長沙黨史館；主管和指導長沙市中共黨史學會，長沙市中共黨史專家智庫，長沙市中共黨史宣講團；承辦中央黨史和文獻研究院、省委黨史研究院等有關部門和市委以及市委辦公廳交辦的其他事項。中國共產黨長沙歷史館主要職責是貫徹落實中央、省市有關黨史宣傳工作的方針政策，負責黨史資料和文物的征集、研究、收藏與保護，通過中國共產黨長沙地方黨史基本陳列和專題陳列，開展中國共產黨黨史、革命史宣傳，對廣大群眾進行愛國主義、社會主義和革命傳統教育，負責中共湘區委員會舊址及舊址大院管理。

(二)、機構設置

長沙市委黨史研究室為長沙市委辦公廳直屬獨立部門，為市一級預算單位，設秘書處、征集研究處、聯絡指導處、宣教處（加掛《長沙黨委工作紀事》編輯部）四個內設機構；另有經長沙市委批準成立的市委黨史聯絡組。中國共產黨長沙歷史館屬長沙市委黨史研究室下屬正科級公益一類全額撥款事業單位。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預案編制范圍的有：

(一)、中共長沙市委黨史研究室本級

(二)、中國共產黨長沙歷史館

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入為一般公共預算撥款收入，支出既包括保障室機關基本運行的經費，也包括黨史研究等項目專項經費、黨史聯絡專項經費、中國共產黨長沙歷史館免費開放經費、物業管理費。

（一）?收入預算，2021年年初預算數1619.12萬元，均為一般公共預算撥款。與2020年相比，一般公共預算撥款增加388.12萬元，增長31.53%，主要增加人員經費244.56萬元，項目經費146.40萬元。主要原因是中國共產黨長沙歷史館人員增加以及新增物業管理費。

（二）?支出預算，2021年年初預算數1619.12萬元，其中，一般公共服務支出826.88萬元，文化體育與傳媒支出792.24萬元。與2020年相比，一般公共服務支出減少23.71萬元，文化體育與傳媒支出增加414.57萬元，，主要原因是中國共產黨長沙歷史館人員增加以及新增物業管理費。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1619.12萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：?2021年年初預算數為1084.40萬元，是指為保障單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，也包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。與2020年相比，基本支出增加241.72萬元，增長28.68%，主要原因是中國共產黨長沙歷史館人員增加導致預算增加。

（二）項目支出：2021年年初預算數為534.72萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括黨史研究等項目專項經費,黨史聯絡專項經費，中國共產黨長沙歷史館免費開放經費,物業管理費。與2020年相比，項目支出增加了146.40萬元，上升37.70%。主要原因：一是根據市財政相關文件精神部門預算項目支出統一縮減5%，二是較去年取消了《湖湘紅色基因文庫》等重大課題專項68.76萬元，三是增加中國共產黨長沙歷史館物業管理費231.13萬元。

1、黨史研究等項目專項經費171.06萬元。主要用于編輯出版《中共長沙市委工作紀事》（2021年卷）;完成湖南省委編纂出版《中共湖南省委工作紀事》2021年卷中有關長沙內容的編撰組稿工作;完成《長沙重點工程建設項目紀實（2021卷）》編輯、出版；進行《中國共產黨長沙歷史》（第三卷）的編撰修訂；征訂《湘潮》雜志，向市人大、市政協、市委辦、市政府辦和相關市直部門及廣大黨員贈閱；組織召開劉少奇湖南農村調查60周年、中共湖南支部成立100周年學術研討會，形成相關的學術研討會成果；開展建黨百年相關史料征集、研究、編撰，形成建黨百年征集研究系列成果；完成“湘區豐碑”專題陳列、中共黨史人物立傳等；辦好季刊《長沙黨史》;保證“長沙黨史”網站和“長沙黨史”微信公眾號的正常維護、更新，根據年度工作情況適時開辟相關專欄;聯合湖南日報舉辦《初心如炬·長沙印記》慶祝中國共產黨成立100周年系列主題報道，聯合長沙晚報《百年黨史·長沙足跡》開辟慶祝中國共產黨成立100周年理論專欄等。

2、黨史聯絡專項經費38萬元。主要用于服務市委黨史聯絡組開展學習調研，召開各類會議（室組聯席會議、學習研討會、重大黨史事件或黨史人物紀念性座談會、黨史暨黨史聯絡工作年會），外出考察學習與交流，撰寫、編輯、出版《回憶與思考》（第13輯）以及黨史聯絡組老領導開展黨史聯絡工作的基本條件保障等。

3、中國共產黨長沙歷史館免費開放經費94.53萬元。主要用于黨史宣傳教育、公共服務保障、文物庫房、觀眾服務中心、前后門傳達室設施設備采購等。

4、中國共產黨長沙歷史館物業管理費231.13萬元。主要用于館內毛澤東鋁鎂合金塑像廣場、中共湘區委員會舊址、中國共產黨長沙歷史陳列大樓、新辦公樓、文物庫房、紅色基因文庫、咨詢服務樓等的安全保衛、秩序維護、保潔服務、機電及零星維修維護、綠化養護等。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年室本級和中國共產黨長沙歷史館的機關運行經費財政撥款預算103.12萬元。其中，室本級51.86萬元，中國共產黨長沙歷史館51.26萬元 。比2020年預算減少2.84萬元，下降2.68%，主要原因是根據《中共長沙市委財經委員會會議紀要》（第4次）精神，2021年公用經費壓減20%。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為14萬元，比2020年預算減少1萬元，下降6.67%。其中公務接待費4萬元（其中，室本級2萬元，中國共產黨長沙歷史館2萬元），比2020年預算減少1萬元，下降20%，主要是根據2020年度“三公”經費開支情況，公務接待費作出了相應調減。公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費室本級0萬元，中國共產黨長沙歷史館0萬元；公務用車運行費室本級10萬元，中國共產黨長沙歷史館0萬元），與2020年相比預算持平；因公出國（境）費0萬元，與2020年相比預算持平。

（三）政府采購情況

2021年政府采購經費預算數為291.07萬元，比2020年預算增加228.55萬元，上升365.56%。其中，貨物類采購經費49.94萬元，主要用于購買辦公設備、辦公耗材等費用；服務類采購經費241.13萬元，主要用于中國共產黨長沙歷史館物業管理費、書籍出版印刷、一般會議服務及公務車運行維護費等；工程類采購經費0萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

2021年度本單位無政府性基金預算。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，市委黨史研究室機關及所屬預算單位共有車輛2 輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要用于機要通信及應急保障。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2022 年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，省級領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，離退休干部用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值 50 萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。

（六）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年市委黨史研究室整體支出1619.12萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出496.72萬元，其中：黨史研究等項目專項經費171.06萬元，物業管理費231.13萬元，免費開放經費94.53萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

市委黨史研究室2020年度預算績效自評評審結果為“中”；2020年度部門整體支出績效評價報告評價結果為“良”，整體支出績效評價報告見附件二。

（七）一般性支出預算情況說明

2022年本部門會議費預算6萬元，擬召開長沙市黨史暨黨史聯絡工作部署會、長沙市黨史暨黨史聯絡工作總結會、基層工作討論會、區縣（市）黨史研究室主任會等會議，內容為會場租賃、餐費、資料印刷等；培訓費預算2萬元，擬開展市直機關組織的公務員培訓，外出業務培訓等，人數10人，內容為培訓費、住宿費、餐費、交通費等；本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的經費預算。

七、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算需公開的表格情況（見附件）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

中共長沙市委黨史研究室

2021年2月19日

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