目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

市委黨史研究室機關的主要職能為征集、整理中共長沙地方史資料，編寫《中國共產黨長沙歷史》、中共長沙黨史專題、黨委工作紀事等；運用黨史資料和黨史研究成果，發揮黨史資政育人的社會功能；參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動，會同有關部門征編審定全市重大黨史題材出版物；組織指導全市黨史聯絡工作并指導區縣（市）黨史業務工作；籌建主管中國共產黨長沙歷史館（以下簡稱長沙黨史館）；主管和指導長沙市中共黨史學會、長沙市中共黨史專家智庫、長沙市中共黨史宣講團；承辦中央黨史和文獻研究院、省委黨史研究院等有關部門和市委以及市委辦公廳交辦的其他事項。長沙黨史館主要職責是貫徹落實中央、省、市有關黨史宣傳工作的方針政策，負責黨史資料和文物的征集、研究、收藏與保護，通過中國共產黨長沙地方黨史基本陳列和專題陳列，開展中國共產黨歷史、革命史宣傳，對廣大群眾進行愛國主義和革命傳統教育，負責中共湘區委員會舊址及舊址大院的維護管理。

2.機構設置

（一）內設機構設置。中共長沙市委黨史研究室內設機構包括：秘書處、征集研究處、聯絡指導處、宣教處（加掛《長沙黨委工作紀事》編輯部）四個內設機構；另有經長沙市委批準成立的市委黨史聯絡組。一個二級事業單位：中國共產黨長沙歷史館，屬于正科技公益一類全額撥款事業單位，設綜合部、公共服務部兩個部門。（二）決算單位構成。中共長沙市委黨史研究室 2022?年部門決算匯總公開單位構成包括：中共長沙市委黨史研究室本級以及中國共產黨長沙歷史館

二、部門預算單位構成

1、中共長沙市委黨史研究室本級

2、中國共產黨長沙歷史館

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,762.39萬元，其中，一般公共預算撥款1,762.39萬元。收入較去年增加143.27萬元，上升8.85%。主要是：本級預算較去年減少0.4萬，其中項目經費預算224.48萬，較去年增加15.42萬，原因是：紀念中共湖南支部成立100周年會議本年度預算15.42萬；人員基本支出今年602萬同比去年減少15.82萬，原因是：過渡性醫療補助及獎金較去年總體下降；黨史館：1.基本支出增加，新增2名在編人員，對應基本支出增加43.31萬元。其中：工資福利支出增加38.36萬元，商品和服務支出增加4.92萬元，對個人和家庭的補助支出增加0.03萬元。2.新增《湘區豐碑》展陳，項目支出增加100.36萬元，其中：9號樓物業管理費用63.88萬元，講解服務外包人員經費36.48萬元。兩項合計143.67萬元。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,762.39萬元，其中，一般公共服務支出826.48萬元；文化旅游體育與傳媒支出935.91萬元。支出較去年增加143.27萬元，上升8.85%。主要是：本級預算較去年減少0.4萬，其中項目經費預算224.48萬，較去年增加15.42萬，原因是：紀念中共湖南支部成立100周年會議本年度預算15.42萬；人員基本支出今年602萬同比去年減少15.82萬，原因是：過渡性醫療補助及獎金較去年總體下降；黨史館：1.基本支出增加，新增2名在編人員，對應基本支出增加43.31萬元。其中：工資福利支出增加38.36萬元，商品和服務支出增加4.92萬元，對個人和家庭的補助支出增加0.03萬元。2.新增《湘區豐碑》展陳，項目支出增加100.36萬元，其中：9號樓物業管理費用63.88萬元，講解服務外包人員經費36.48萬元。兩項合計143.67萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,762.39萬元，其中，一般公共服務支出826.48萬元，占46.9%；文化旅游體育與傳媒支出935.91萬元，占53.1%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1,111.89萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算650.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出224.48萬元，主要用于:黨史研究等項目專項經費171.06萬主要用于：1.《中共長沙市委工作紀事》權威記錄當年年度中共長沙市委和各級黨組織領導廣大群眾，實現基本現代化的偉大歷史實踐和嶄新成就；2.《紅色長沙》繪本分為長沙事件篇、黨史事件篇，第一批主題為長沙雙百人物篇；3.《中國共產黨長沙歷史》地方黨史研究4.《長沙重點項目建設紀實》信息收集、審核、匯總、整理、編輯、出版、印刷、發行；5.長沙地方黨史研究課題項目專項經費組織編撰；6.提質“互聯網+長沙黨史建設”專項經費開展相關信息的宣傳發布工作。7.《長沙黨史》季刊出版。8、《湘潮》雜志征訂。黨史聯絡專項經費38萬主要用于：學習、調研、征文、編書、審稿、召開學術研討會和年會《回憶與思考（第十三輯）》出版1000本；赴長沙各區縣（市）開展黨史和黨史聯絡工作調研不少于5次，學術研究上半年1次，下半年1次。紀念中共湖南支部成立100周年學術研討會相關經費15.42萬主要用于：編撰、出版中共湖南支部研究論文集，形成中共湖南支部百周年研究成果出版1500冊等方面；文化旅游體育與傳媒支出426.02萬元，主要用于：1.免費開放經費94.53萬元。第一，保障對外免費開放，做好開放接待與宣傳教育。編輯出版《長沙黨史百年》畫冊，做好“黨課開講啦·清水塘畔礪初心”、“湘區豐碑”課堂研發工作。第二，設立陳列展覽，為觀眾提供公共文化產品。制作《湘區豐碑》臨展，引入安源館《毛主席領導工人運動100周年》臨展和《留法勤工儉學》臨展等，對外開展展覽交流。第三，圍繞長沙黨史相關人物及黨史事件等，做好文物征集與文物保護工作。第四，保障行政后勤基本開支等。2.講解服務外包經費36.48萬元。通過勞務派遣方式招聘4名講解人員，保障觀眾的講解服務需求能夠得到及時響應，講解導覽科學規范。3.物業管理費295.01萬元。用于湘區舊址大院及9號樓物業管理支出，做好館內衛生保潔、園林綠化、安全保衛及車輛管理等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門本級、中國共產黨長沙歷史館等1家行政事業單位的機關運行經費51.89萬元，比上年預算增加0.03萬元，上升0.06%。主要是本級：工會經費由去年的2.14萬上漲到今年的2.17萬。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級、中國共產黨長沙歷史館等2家行政事業單位“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。在汽車燃油漲價的大形勢下，我室加強公務用車管理，嚴格控制三公經費預算開支故2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4萬元，擬召開《長沙市黨史暨黨史聯絡工作部署會》、《長沙市黨史暨黨史聯絡工作總結會》會議，人數60人，內容為會場租賃、餐費、資料印刷等；培訓費預算3.07萬元，擬開展本級：市直機關組織的公務員培訓；中國共產黨長沙歷史館：事業單位人員年度培訓、講解業務培訓培訓，人數38人，內容為本級：培訓費、住宿費、餐費、交通費等，中國共產黨長沙歷史館：基礎公共課程、專業課程培訓，講解業務專項學習培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。本級：計劃如下：1.《長沙市黨史暨黨史聯絡工作部署會》會議人數60人，預算經費2萬元；2.《長沙市黨史暨黨史聯絡工作總結會》會議人數60人，預算經費2萬元中國共產黨長沙歷史館：培訓計劃如下：1.事業單位人員年度培訓：培訓人數17人，預算經費0.57萬元。2.專項業務培訓：培訓人數33人，預算經費2萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額390.44萬元，其中：貨物類采購預算25.51萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算364.93萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,762.39萬元，其中，基本支出1,111.89萬元，項目支出650.5萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)