目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（1）職能職責

市委黨史研究室的主要職能為征集、整理中共長沙地方史資料，編寫《中國共產(chǎn)黨長沙歷史》、中共長沙黨史專題、黨委工作紀事等；運用黨史資料和黨史研究成果，發(fā)揮黨史資政育人的社會功能；參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動，會同有關部門征編審定全市重大黨史題材出版物；承擔反對歷史虛無主義方面的業(yè)務管理職能；組織指導全市黨史聯(lián)絡工作并指導區(qū)縣（市）黨史業(yè)務工作；主管長沙黨史館；主管和指導長沙市中共黨史學會，長沙市中共黨史專家智庫，長沙市中共黨史宣講團；承辦中央黨史和文獻研究院、省委黨史研究室等有關部門和市委以及市委辦公廳交辦的其他事項。中國共產(chǎn)黨長沙歷史館的主要職責是貫徹落實中央、省市有關黨史宣傳工作的方針政策，負責黨史資料和文物的征集、研究、收藏與保護，通過中國共產(chǎn)黨長沙地方黨史基本陳列和專題陳列，開展中國共產(chǎn)黨黨史、革命史宣傳，對廣大群眾進行愛國主義、社會主義和革命傳統(tǒng)教育，負責中共湘區(qū)委員會舊址及舊址大院管理。

（2）機構設置

室機關設秘書處、機關黨總支、征集研究處、聯(lián)絡指導處、宣傳教育處（加掛《長沙市委工作紀事》編輯部）五個內(nèi)設機構；另有經(jīng)長沙市委批準成立的市委黨史聯(lián)絡組。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.中共長沙市委黨史研究室

2.中國共產(chǎn)黨長沙歷史館。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1920.65萬元，其中，一般公共預算撥款1920.65萬元。收入較去年增加158.26萬元，上升8.98%。主要是基本支出較去年增加173.68萬元，項目支出較去年減少15.42萬元，減少原因為紀念中共湖南支部成立100周年學術研討會項目為一次性項目。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1920.65萬元，其中：一般公共服務支出883.39萬元，文化旅游體育與傳媒支出1037.26萬元。支出較去年增加158.26萬元，上升8.98%。主要是基本支出較去年增加173.68萬元，項目支出較去年減少15.42萬元，減少原因為紀念中共湖南支部成立100周年學術研討會項目為一次性項目。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出1920.65萬元，其中：一般公共服務支出883.39萬元，占45.99%；文化旅游體育與傳媒支出1037.26萬元，占54.01%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)1285.57萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算635.08萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出209.06萬元，主要用于黨史研究等項目專項經(jīng)費171.06萬主要用于：1.從2005年起市委常委會會議決定每年長沙市委辦公廳和市委黨史研究室一同編纂一本《中共長沙市委工作紀事》，每年一本約100萬字的大型年刊，全年預計印刷600本，第四季度完成出版、印刷、發(fā)行；2.《長沙黨史》季刊，每年出版四期，每季度第一個月出版上一季度的雜志，預計全年4000本分季度印刷；3.編撰《紅色長沙》系列繪本，繪本分為黨史人物篇、黨史事件篇。2023年底公開出版“長沙紅”系列連環(huán)畫冊兩本暫定黨史人物篇《陳樹湘》《雷鋒》預計各出版3000冊，共6000冊；4.修訂《中國共產(chǎn)黨長沙歷史》第三卷，突出地方黨史特色，不斷強化地方黨史研究水平；5.《長沙重點項目建設紀實》更名為《長沙黨史專題史系列叢書》編撰經(jīng)費，計劃編撰出版800冊，本年度出樣書，次年上半年出書；6.“長沙臨時大學”課題研究，2023年組織編撰出版《弦歌不輟的長沙臨時大學》，預計第四季度出版2000本；7.黨史教育基地的陳列布展、維修改造與提質升級；8.“互聯(lián)網(wǎng)+長沙黨史建設”專項經(jīng)費，維護更新，結合重大黨史人物、黨史事件研究配合做好長沙黨史宣傳等工作，發(fā)揮號黨史平臺功能作用；9.征訂《湘潮》雜志全年1110冊，每冊12本。黨史聯(lián)絡專項經(jīng)費38萬主要用于：根據(jù)實際工作需要開展黨史聯(lián)絡相關活動或非年度性編撰出版相關書籍，黨史聯(lián)絡工作的有序開展，聯(lián)絡組老領導奉獻余熱，非年度性編撰出版系列叢書《回憶與思考》。文化旅游體育與傳媒支出426.02萬元，主要用于主要用于1.免費開放經(jīng)費94.53萬元。用于文物保護和征集等相關工作，繼續(xù)推進陳列展覽，做好黨員主題教育及黨史研究，維護館內(nèi)基礎設施等。2.講解服務外包經(jīng)費36.48萬元。用于支付勞務派遣的4名講解人員員工資福利費用等。3.物業(yè)管理費295.01萬元。用于館區(qū)內(nèi)物業(yè)管理支出，包括館內(nèi)衛(wèi)生保潔、園林綠化、安全保衛(wèi)及車輛管理等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關本級、中國共產(chǎn)黨長沙歷史館等2家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費54.63萬元，比上年預算增加2.74萬元，上升5.28%，主要原因是中共長沙市委黨史研究室2022年公開招考一人，公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費相應增加；2023年中國共產(chǎn)黨長沙歷史館機關運行經(jīng)費0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門機關本級、中國共產(chǎn)黨長沙歷史館等2家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14.00萬元，其中，公務接待費4.00萬元，公務用車購置及運行費10.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費10.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023?年“三公”經(jīng)費預算與 2022?年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1.1萬元，擬召開區(qū)縣（市）委黨史研究室主任會議、黨史聯(lián)絡組、黨史研究室聯(lián)席會議、紅色紀念場館工作交流會議會議，人數(shù)140人，內(nèi)容為會議室場地租賃費、伙食費、住宿費、租車費、印刷費等；培訓費預算2.5萬元，擬開展長沙黨史干部系統(tǒng)培訓、展事業(yè)單位人員年度培訓、講解業(yè)務培訓等專項培訓培訓，人數(shù)131人，內(nèi)容為培訓學費、住宿費、伙食費、資料費、交通費、專家授課費及其他費用等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額331.11萬元，其中，貨物類采購預算5.1萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算326.01萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1920.65萬元，其中，基本支出1285.57萬元，項目支出635.08萬元。

七、名詞解釋

1．機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表