目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

市委黨史研究室機關的主要職能為征集、整理中共長沙地方史資料，編寫《中國共產黨長沙歷史》、中共長沙黨史專題書籍、《中共長沙市委工作紀事》等；運用黨史資料和黨史研究成果，發揮黨史資政育人的社會功能；參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動，會同有關部門征編審定全市重大黨史題材出版物；承擔反對歷史虛無主義方面的業務管理職能;組織指導全市黨史聯絡工作并指導區縣黨史業務工作；主管長沙黨史館；主管和指導長沙市中共黨史學會，長沙市中共黨史專家智庫，長沙市中共黨史宣講團；承辦中央黨史和文獻研究院、省委黨史研究院等有關部門和市委以及市委辦公廳交辦的其他事項。中國共產黨長沙歷史館主要職責是貫徹落實中央、省市有關黨史宣傳工作的方針政策，負責黨史資料和文物的征集、研究、收藏與保護，通過中國共產黨長沙地方黨史基本陳列和專題陳列，開展中國共產黨黨史、革命史宣傳，對廣大群眾進行愛國主義、社會主義和革命傳統教育，負責中共湘區委員會舊址及舊址大院管理。

2.機構設置

長沙市委黨史研究室為長沙市委辦公廳直屬獨立部門，為市一級預算單位，設秘書處、征集研究處、聯絡指導處、宣教處（加掛《中共長沙市委工作紀事》編輯部）四個內設機構；另有經長沙市委批準成立的市委黨史聯絡組。中國共產黨長沙歷史館屬長沙市委黨史研究室下屬正科級公益一類全額撥款事業單位。

二、部門預算單位構成

1、中共長沙市委黨史研究室本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算826.48萬元，其中，一般公共預算撥款826.48萬元。收入較去年減少0.4萬元，下降0.05%。主要是項目經費預算224.48萬，較去年增加15.42萬，原因是：紀念中共湖南支部成立100周年會議本年度預算15.42萬；人員基本支出今年602萬同比去年減少15.82萬，原因是：過渡性醫療補助及獎金較去年總體下降。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算826.48萬元，其中，一般公共服務支出826.48萬元。支出較去年減少0.4萬元，下降0.05%。主要是項目經費預算224.48萬，較去年增加15.42萬，原因是：紀念中共湖南支部成立100周年會議本年度預算15.42萬；人員基本支出今年602萬同比去年減少15.82萬，原因是：過渡性醫療補助及獎金較去年總體下降。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算826.48萬元，其中，一般公共服務支出826.48萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數602萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算224.48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出224.48萬元，主要用于：黨史研究等項目專項經費171.06萬主要用于：1.《中共長沙市委工作紀事》權威記錄當年年度中共長沙市委和各級黨組織領導廣大群眾，實現基本現代化的偉大歷史實踐和嶄新成就；2.《紅色長沙》繪本分為長沙事件篇、黨史事件篇，第一批主題為長沙雙百人物篇；3.《中國共產黨長沙歷史》地方黨史研究；4.長沙重點項目建設紀實》信息收集、審核、匯總、整理、編輯、出版、印刷、發行；5.長沙地方黨史研究課題項目專項經費組織編撰；6.提質“互聯網+長沙黨史建設”專項經費開展相關信息的宣傳發布工作。7.《長沙黨史》季刊出版。8.《湘潮》雜志征訂。黨史聯絡專項經費38萬主要用于：學習、調研、征文、編書、審稿、召開學術研討會和年會《回憶與思考（第十三輯）》出版1000本；赴長沙各區縣（市）開展黨史和黨史聯絡工作調研不少于5次，學術研究上半年1次，下半年1次。紀念中共湖南支部成立100周年學術研討會相關經費15.42萬主要用于：編撰、出版中共湖南支部研究論文集，形成中共湖南支部百周年研究成果出版1500冊等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年中共長沙市委黨史研究室機關運行經費51.89萬元，比上年預算增加0.03萬元，上升0.06%。主要是工會經費由去年的2.14萬上漲到今年的2.17萬。

（二）“三公”經費預算：2022年中共長沙市委黨史研究室“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。在汽車燃油漲價的大形勢下，我室加強公務用車管理，嚴格控制三公經費預算開支故2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4萬元，擬召開長沙市黨史暨黨史聯絡工作部署會、長沙市黨史暨黨史聯絡工作總結會等會議，人數60人，內容為會場租賃、餐費、資料印刷等；培訓費預算0.5萬元，擬開展市直機關組織的公務員培訓，人數5人，內容為培訓費、住宿費、餐費、交通費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。計劃如下：1.《長沙市黨史暨黨史聯絡工作部署會》會議人數60人，預算經費2萬元；2.《長沙市黨史暨黨史聯絡工作總結會》會議人數60人，預算經費2萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額87.63萬元，其中：貨物類采購預算22.96萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算64.67萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為826.48萬元，其中，基本支出602萬元，項目支出224.48萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)