目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（1）職能職責

市委黨史研究室的主要職能為征集、整理中共長沙地方史資料，編寫《中國共產黨長沙歷史》、中共長沙黨史專題、黨委工作紀事等；運用黨史資料和黨史研究成果，發揮黨史資政育人的社會功能；參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動，會同有關部門征編審定全市重大黨史題材出版物；承擔反對歷史虛無主義方面的業務管理職能；組織指導全市黨史聯絡工作并指導區縣（市）黨史業務工作；主管長沙黨史館；主管和指導長沙市中共黨史學會，長沙市中共黨史專家智庫，長沙市中共黨史宣講團；承辦中央黨史和文獻研究院、省委黨史研究室等有關部門和市委以及市委辦公廳交辦的其他事項。中國共產黨長沙歷史館的主要職責是貫徹落實中央、省市有關黨史宣傳工作的方針政策，負責黨史資料和文物的征集、研究、收藏與保護，通過中國共產黨長沙地方黨史基本陳列和專題陳列，開展中國共產黨黨史、革命史宣傳，對廣大群眾進行愛國主義、社會主義和革命傳統教育，負責中共湘區委員會舊址及舊址大院管理。

（2）機構設置

室機關設秘書處、機關黨總支、征集研究處、聯絡指導處、宣傳教育處（加掛《長沙市委工作紀事》編輯部）五個內設機構

二、部門預算單位構成

中共長沙市委黨史研究室部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有中共長沙市委黨史研究室本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算883.39萬元，其中，一般公共預算撥款883.39萬元。收入較去年增加56.91萬元，上升6.89%。主要是基本支出較去年增加72.33萬元，項目支出較去年減少15.42萬元，減少原因為紀念中共湖南支部成立100周年學術研討會項目為一次性項目。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算883.39萬元，其中：一般公共服務支出883.39萬元。支出較去年增加56.91萬元，上升6.89%。主要是人員經費增加72.33萬元，項目支出減少15.42萬元，減少原因為紀念中共湖南支部成立100周年學術研討會項目為一次性項目。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出883.39萬元，其中：一般公共服務支出883.39萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數674.33萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算209.06萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出209.06萬元，主要用于黨史研究等項目專項經費171.06萬主要用于：1.從2005年起市委常委會會議決定每年長沙市委辦公廳和市委黨史研究室一同編纂一本《中共長沙市委工作紀事》，每年一本約100萬字的大型年刊，全年預計印刷600本，第四季度完成出版、印刷、發行；2.《長沙黨史》季刊，每年出版四期，每季度第一個月出版上一季度的雜志，預計全年4000本分季度印刷；3.編撰《紅色長沙》系列繪本，繪本分為黨史人物篇、黨史事件篇。2023年底公開出版“長沙紅”系列連環畫冊兩本暫定黨史人物篇《陳樹湘》《雷鋒》預計各出版3000冊，共6000冊；4.修訂《中國共產黨長沙歷史》第三卷，突出地方黨史特色，不斷強化地方黨史研究水平；5.《長沙重點項目建設紀實》更名為《長沙黨史專題史系列叢書》編撰經費，計劃編撰出版800冊，本年度出樣書，次年上半年出書；6.“長沙臨時大學”課題研究，2023年組織編撰出版《弦歌不輟的長沙臨時大學》，預計第四季度出版2000本；7.黨史教育基地的陳列布展、維修改造與提質升級；8.“互聯網+長沙黨史建設”專項經費，維護更新，結合重大黨史人物、黨史事件研究配合做好長沙黨史宣傳等工作，發揮號黨史平臺功能作用；9.征訂《湘潮》雜志全年1110冊，每冊12本。黨史聯絡專項經費38萬主要用于：根據實際工作需要開展黨史聯絡相關活動或非年度性編撰出版相關書籍，黨史聯絡工作的有序開展，聯絡組老領導奉獻余熱，非年度性編撰出版系列叢書《回憶與思考》。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年中共長沙市委黨史研究室機關運行經費54.63萬元，比上年預算增加2.74萬元，上升5.28%。主要是中共長沙市委黨史研究室2022年公開招考一人，公用經費、工會經費、福利費相應增加。

（二）“三公”經費預算：2023年中共長沙市委黨史研究室“三公”經費預算數為12.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置及運行費10.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費10.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023?年“三公”經費預算與 2022?年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0.5萬元，擬召開區縣（市）委黨史研究室主任會議、黨史聯絡組、黨史研究室聯席會議，人數120人，內容為會議室場地租賃費、伙食費、住宿費、租車費、印刷費等；培訓費預算0.5萬元，擬開展長沙黨史干部系統培訓培訓，人數100人，內容為培訓學費、住宿費、伙食費、資料費、交通費、專家授課費及其他費用等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額31.1萬元，其中，貨物類采購預算3.1萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算28萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為883.39萬元，其中，基本支出674.33萬元，項目支出209.06萬元。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表