目錄

第一部分?中共長沙市委黨史研究室(本級)單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營運算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第一部分

中共長沙市委黨史研究室(本級)單位概況

一、?部門職責

市委黨史研究室機關的主要職能為征集、整理中共長沙地方史資料，?編寫《中國共產黨長沙歷史》、中共長沙黨史專題、黨委工作紀事等；運用黨史資料和黨史研究成果，發揮黨史資政育人的社會功能；參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動，會同有關部門征編審定全市重大黨史題材出版物；承擔反對歷史虛無主義方面的業務管理職能；組織指導全市黨史聯絡工作并指導區縣（市）黨史業務工作；主管中國共產黨長沙歷史館；主管和指導長沙市中共黨史學會、長沙市中共黨史專家智庫、長沙市中共黨史宣講團；承辦中央黨史和文獻研究院、省委黨史研究院等有關部門和市委以及市委辦公廳交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中共長沙市委黨史研究室內設機構包括：秘書處、征集研究處、聯絡指導處、宣教處（加掛《長沙黨委工作紀事》編輯部）四個內設機構；另有經長沙市委批準成立的市委黨史聯絡組。

（二）決算單位構成。中共長沙市委黨史研究室(本級)單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中共長沙市委黨史研究室本級。?

第二部分

部門決算表

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計935.71萬元。與上年相比，減少2,571.81萬元，減少73.32%，主要是因為：為慶祝中國共產黨百年華誕 2021 年新增《湘區豐碑》專題陳列項目和紀念中共湖南支部成立 100 周年學術研討會，而 2022?年無此兩項支出故本年度支出比 2021?年有所減少。

二、收入決算情況說明

2022 年度收入合計935.71萬元，其中：財政撥款收入935.71萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬 元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計935.71萬元，其中：基本支出697.61萬元，占74.55%；項目支出238.10萬元，占25.45%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計935.71萬元，與上年相比，減少2,571.81萬元,減少73.32%，主要是因為：為慶祝中國共產黨百年華誕 2021 年新增《湘區豐碑》專題陳列項目和紀念中共湖南支部成立 100 周年學術研討會，而 2022?年無此兩項支出故本年度支出比 2021?年有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出935.71萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2,571.81萬元，減少73.32%，主要是因為：為慶祝中國共產黨百年華誕 2021 年新增《湘區豐碑》專題陳列項目和紀念中共湖南支部成立 100 周年學術研討會，而 2022?年無此兩項支出故本年度支出比 2021?年有所減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出935.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出905.71萬元，占96.79%；文化旅游體育與傳媒（類）支出30萬元，占3.21%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為826.48萬元，支出決算數為935.71萬元，完成年初預算的113.22%，其中：

1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為602萬元，支出決算為697.61萬元，完成年初預算的115.88%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加各類人員經費。

2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）項業務（項）。

年初預算為224.48萬元，支出決算為208.10萬元，完成年初預算的92.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制項目經費使用，今年有所節約。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款） ?宣傳文化發展專項支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是今年新增項目“長沙紅”系列繪本李白烈士編撰。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出697.61萬元，其中：

人員經費647.07萬元，占基本支出的92.76%,主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；??公用經費50.54萬元，占基本支出的7.24%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為12.00萬元，支出決算為8.25萬元，完成預算的68.75%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等于預算數的主要原因是本年度沒有因公出國（境）的安排，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.41萬元，完成預算的20.50%，決算數小于預算數的主要原因是按照文件規定嚴格支出，與上年相比減少0.88萬元，減少214.63%,減少的主要原因是疫情影響接待批次及人次減少。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等于預算數的主要原因是本年無公務用車購置費預算，與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為10.00萬元，支出決算為7.84萬元，完成預算的78.36%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務出行，與上年相比減少0.30萬元，減少3.68%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.41萬元，占4.97%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.84萬元，占95.03%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,決算數與年初預算數持平，與上年決算數。

2、公務接待費支出決算為0.41萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓18人次，受疫情影響今年外地來長調研人數較上年有所減少導致公務接待決算數小于年初預算數，主要是：

外賓接待支出0萬元，2022 年共接待國（境）外來訪團組0 個、來訪外賓 0 人次（不包括陪同人員）。

其他公務接待支出0.41萬元。主要用于接待外地來長調研接待，2022年共接待國內來訪組團3個來賓18人次 （不包括陪同人員）。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.84萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。其中：公務用車購置費0.00萬元，購置車輛0.00 萬元，本年度沒有公務用車購置的安排。公務用車運行維護費7.84萬元，主要是于公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保 險費、安全獎勵費用等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

中共長沙市委黨史研究室 2022?年度無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

中共長沙市委黨史研究室 2022?年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位2022年度機關運行經費支出50.54萬元，比年初預算數減少1.35?萬元，降低2.67%。主要原因是：落實市財政政策過緊日子要求，厲行節約，嚴格規范經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本單位開支會議費1.70萬元，用于召開月度會暨務虛會、聯絡組工作會議、“偉大的足跡-我們的法蘭西歲月”留法勤工儉學運動史料開幕儀式暨長沙黨史聯絡工作會議、“長沙紅”系列連環畫冊-李白烈士腳本會、“長沙紅”系列連環畫冊-李白烈士腳本會評審會、學習宣傳黨的二十大精神暨領導班子理論學習中心組（擴大）等會議，人數271人，內容為會議期間按規定開支的伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費等費用；開支培訓費0.00萬元，本年度未開展培訓相關活動。

中共長沙市委黨史研究室 2022 年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關于政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額35.98萬元，其中：政府采購貨物支出3.23 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出32.75萬元。授予中小企業合同金額25.50萬元，占政府采購支出總額的70.87%，其中： 授予小微企業合同金額3.44萬元，占政府采購支出總額的9.55%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我單位高度重視本次績效自評工作，印發了績效自評通知，成立了績效自評工作領導小組。我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目 0 個，共涉及資金935.71萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。組織對 2022?年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 0 萬元， 占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。組織對“黨史研究等項目專項”“黨史聯絡專項”等2?個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出935.71萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本經營預算支出 0 萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支。

（二）存在的問題及原因分析

從評價情況來看，我單位通過明確職責運用黨史資料和黨史研究成果，發揮黨史資政育人的社會功能；參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動，會同有關部門征編審定全市重大黨史題材出版物；承擔反對歷史虛無主義方面的業務管理職能;組織指導全市黨史聯絡工作并指導區縣黨史業務工作。我單位基本遵循了國家的相關財務管理制度的規定，財務核算基本規范，依照計劃管理使用資金，較好的完成了2022年整體績效目標。詳見附件績效公開表。?

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。??

三、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。??

四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件?

2022年度中共長沙市委黨史研究室

整體支出績效自評報告

單位名稱（蓋章）：中共長沙市委黨史研究室

2023年4月17日

2022年度中共長沙市委黨史研究室

整體支出績效自評報告

為推進全過程績效管理，壓實支出責任，提高財政資金使用效益和管理水平，按照《關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）、《湖南省省級預算部門績效自評操作規程》（湘財績〔2020〕5號）、《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）以及《關于開展2023年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2023〕2號）等文件精神，中共長沙市委黨史研究室圍繞部門職能職責，以預算資金管理為主線，采用定量分析和定性分析相結合的方法，自2023年3月22日至4月17日從預算執行率、產出、效益、服務對象滿意度等方面對部門整體支出進行評價。此次評價資金總計935.71萬元，其中：基本支出697.61萬元，項目支出238.10萬元。現將整體支出績效自評情況報告如下：

一、部門概況

（一）基本情況

中共長沙市委黨史研究室的主要職能是征集、整理中共長沙地方史資料，編寫《中國共產黨長沙歷史》、中共長沙黨史專題、黨委工作紀事等；運用黨史資料和黨史研究成果，發揮黨史資政育人的社會功能；參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動，會同有關部門征編審定全市重大黨史題材出版物；承擔反對歷史虛無主義方面的業務管理職能；組織指導全市黨史聯絡工作并指導區縣（市）黨史業務工作；主管長沙黨史館；主管和指導長沙市中共黨史學會、長沙市中共黨史專家智庫、長沙市中共黨史宣講團；承辦中央黨史和文獻研究院、省委黨史研究室等有關部門和市委以及市委辦公廳交辦的其他事項。2022年年末，現有在職人員16人，內設機構為5個，分別為秘書處、機關黨總支、征集研究處、聯絡指導處、宣傳教育處（加掛《長沙市委工作紀事》編輯部）。

（二）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

我室按照以收定支和綜合平衡原則使用財政資金。2022年財政批復并下達預算指標971.20萬元，實際執行935.71萬元。

1. 按支出功能分類：一般公共服務支出905.71萬元，占比96.79%；文化旅游體育與傳媒支出30萬元，占3.21%。

2. 按支出性質分類：基本支出697.61萬元，占比74.55%，主要用于基本工資、津補貼、獎金、社保繳費和日常公用經費等；項目支出238.10萬元，占比25.45%，主要用于為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

3. 按支出經濟分類：工資福利支出532.21萬元，占比56.88%；商品服務支出273.19萬元，占比29.20%；對個人和家庭的補助115.26萬元，占比12.31%；資本性支出15.05萬元，占比1.61%。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

2022年度基本支出697.61萬元，主要用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費，其中：人員經費支出647.07萬元，占比92.76%；日常公用經費支出50.54萬元，占比7.24%。人員經費嚴格按照核定的標準和規定的時間發放，公用經費嚴格按照內部控制制度及財政相關規定開支。

“三公”經費支出8.25萬元，其中：因公出國（境）費支出0元，公務接待費支出0.41萬元，公務用車購置及運行維護費支出7.84萬元（公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護支出7.84萬元）。公務接待費嚴格按照長沙市公務接待的相關要求及內部控制制度開支。公務用車運行維護實行財政定點服務管理。

（二）項目支出

1．項目資金安排落實、總投入等情況分析

2022年項目支出年初預算批復224.48萬元，年中預算調整27.40萬元，全年預算共計251.88萬元，以上預算資金指標由財政全部下達，實際使用238.10萬元，預算執行率為94.53%。

2．項目資金實際使用情況分析

2022年度下達專項預算6個，實際使用6個，明細如下：

金額單位：

3．項目資金管理情況分析

為了進一步加強財務管理，健全財務制度，嚴肅財經紀律，提高資金使用效益，保障我室工作正常有序運轉，我室建立了《內部控制管理手冊》。嚴格按照專項資金管理制度及支出業務流程等要求辦理資金支付，切實做到專款專用。相關處室對照項目支出核心績效和指標設置指引，在項目實施前設置了項目績效目標，在項目實施過程中嚴格以績效目標為導向落實各項目標完成情況。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

對于金額較大的業務專項，按照我室內控要求及項目管理流程要求，進行了事前集體決策、招標、事后驗收等工作。

（二）項目管理情況分析

1. 根據我室《采購管理規定》，在項目實施過程中，由相關業務處室按照政府采購的相關規定實行公示制、招標投標制、合同管理制、廉政監督制等，秘書處負責資金管理，嚴格按合同約定支付進度款項并進行相應賬務處理。

2. 機關黨總支是我室內部控制監督管理歸口部門，行使內部控制監督職能。在項目實施立項、招標、驗收等過程中，機關黨總支有效履行了監督職責。

四、資產管理情況

根據市財政局相關文件要求，我室修訂完善了資產管理制度及資產驗收、盤點、處置等業務處理流程。秘書處設立了資產管理員崗位，年度資產配置計劃申報、資產報廢處置、資產的采購及維護由秘書處負責。截止2022年12月31日，資產總額1,937.15??萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產83.75萬元、在建工程1,835.65萬元、無形資產8.01萬元，文物文化資產9.74萬元。2022年度新增資產103臺套計22.17萬元，其中：固定資產16.98萬元、無形資產5.19?萬元；2022年度資產處置252臺套計1,170.67萬元，符合長沙市資產處置（調撥）審批權限的相關規定。

五、政府性基金預算支出情況

無

六、國有資本經營預算支出情況

無

七、社會保險基金預算支出情況

無

八、部門整體支出績效情況

根據預算績效目標管理的工作要求，結合我室職能職責，我們設置了2022年度部門整體支出績效目標。根據市直預算單位績效自評工作的要求，我室在2023年3月22日成立了績效自評工作小組，績效自評工作小組從預算執行率、產出、效益、服務對象滿意度等方面對2022年度部門整體支出情況進行了績效自評，自評得分95.6分，績效評價等級為優。

2022年度，我室干部職工履職盡責，對照年初設置的各項績效指標，落實了各項工作任務。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關于黨的歷史及黨史學習教育重要論述精神，緊緊圍繞“迎接黨的二十大勝利召開和學習宣傳貫徹黨的二十大精神”工作主線，突出落實了中央和省委、市委關于推動黨史學習教育常態化長效化的部署要求；堅持圍繞中心、服務大局；堅持以史鑒今、資政育人，不斷提高工作效能；堅持多措并舉，使黨史學習教育走深走實；堅持挖掘資源，使黨史研究有高度有深度；堅持拓展領域，使黨史宣傳教育有力度有熱度。各項工作的有序開展充分發揮了我室部門優勢、強化了擔當作為，持續推動了新時代長沙黨史研究工作高質量發展，以強黨史助推強省會。

九、存在的主要問題及原因分析

（一）個別項目未能按進度完成

由于新冠疫情原因，個別項目存在未能完全按照績效目標設定情況按時完成的現象。

（二）個別項目績效指標設置不規范

編制績效目標是一項難度大，技術性很強的工作，盡管我室按照要求編制了項目支出績效目標和部門整體支出績效目標，但在績效指標設置方面，存在細化、量化不足的現象，規范性有待進一步加強。

十、下一步改進措施

（一）加強績效考核，保障績效目標落實完成

倡導干部職工加強績效知識學習，樹立全員績效意識。科學合理制定績效目標，將績效目標落實到責任部門，定期進行績效考核，保障績效目標按時按質完成，提高財政資金使用效率。

（二）細化績效指標，強化編制規范性

在設定部門整體績效目標時，根據部門職能職責設定合理的績效指標；在設定項目支出績效目標時，設定項目總目標及年度目標，并對項目支出的年度目標進行細化、分解，從產出、效益、服務對象滿意度等方面設定具體的績效指標，力爭設置的績效指標明確具體，可以衡量。

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

我室2022年度整體支出績效自評報告將于2023年6月30日前進行公開，績效自評結果將作為我室完善制度和改進管理的重要依據。

十二、其他需要說明的情況

無

附件：1.?2022年度部門整體支出績效評價基礎數據表

2. 2022年度部門整體支出績效自評表

3. 2022年度項目支出績效自評表

中共長沙市委黨史研究室

2023年4月17日