目錄

第一部分 中共長沙市委黨校2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占有情況

七、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入

（二）基本支出

（三）項目支出

（四）機關運行經費

（五）“三公”經費

第二部分 ?預算公開表格及上年度重點績效評價結果報告

一、預算公開表格（詳見附件）

（一）2020年部門收支總表

（二）2020年部門收入總表

（三）2020年部門支出總表

（四）2020年財政撥款收支總表

（五）2020年一般公共預算支出明細表

（六）2020年一般公共預算基本支出明細表

（七）2020年政府性基金預算支出明細表（此表數據為0）

（八）2020年“三公”經費預算表

（九）2020年項目支出績效目標表

二、2018 年中共長沙市委黨校財政項目支出績效評價報告（詳見附件）

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第一部分

中共長沙市委黨校2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

中共長沙市委黨校（長沙行政學院）是市委、市政府直接領導下培訓輪訓全市黨政領導干部、企業管理干部和理論骨干的學校，是學習、宣傳、研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系以及市情研究與咨詢的重要陣地。主要職責是培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養理論干部；承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；圍繞經濟社會發展和黨的建設的重大問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務；開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳和黨的路線、方針、政策的宣傳；開展同校外教育、研究等機構和組織的合作與交流。

（二）機構設置

1949年9月12日，中共長沙市委黨校建校，2001年4月，經市委、市政府批準，市委黨校兼辦行政學院。2008年10月，長沙社會主義學院和市委黨校合署辦公。學校設16個內設機構：辦公室（加掛黨校工作處牌子）、組織人事處、機關黨委、教務處（加掛公務員培訓處牌子）、學員工作處（加掛學歷教育處牌子）、科研處、行政財務處、網絡信息管理處、馬列主義理論教研部（加掛長沙市共產主義青年團學校、長沙黨性和公仆意識教育中心牌子）、政法教研部、經濟學教研部（加掛長沙經濟發展研究中心牌子）、黨史黨建教研部、公共管理教研部、社會和文化教研部、圖書館（加掛圖書情報中心牌子）、工會。根據省市編委核定編制為149名，2019年年底在職在編職工120人，離休人員2人，退休人員84人。

二、部門預算單位構成

中共長沙市委黨校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有中共長沙市委黨校本級。

三、涉及機構改革部門情況

無。

四、部門收支總體情況

2020年部門預算只有本級預算情況。收入既包括一般公共預算，又包括財政專戶管理非稅收入；支出既包括保障院?；具\行的經費，也包括為完成事業發展而發生的專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數4817.71萬元，其中，一般公共預算撥款4757.71萬元，無政府性基金撥款，納入專戶管理的非稅收入60萬元。收入較去年增加375.42萬元，主要原因如下：

1、政策性增資及新增人員增加經費456.34萬元。

2、根據《長沙市人民政府辦公廳關于進一步加強預算管理全面清理財政專項資金的通知》要求,2020年繼續壓減5%財政專項資金，共計壓減經費56.92萬元。

3、納入專戶管理的非稅收入中，大院運行專項增加經費10萬元；取消函授學歷教育專項經費34萬元，共計減少經費24萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數4817.71萬元，其中，教育支出4804.02萬元，社會保障和就業支出13.69萬元。支出較去年增加375.42萬元，主要原因如下：

1、政策性增資及新增人員增加經費456.34萬元。

2、根據《長沙市人民政府辦公廳關于進一步加強預算管理全面清理財政專項資金的通知》要求,2020年繼續壓減5%項目支出，共計壓減經費56.92萬元。

3、納入專戶管理的預算外支出中，大院運行專項支出增加10萬元；取消函授學歷教育專項支出34萬元，共計減少經費24萬元。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入4757.71萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為3676.23萬元，是指為保障院校正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為1081.48萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：教學業務專項支出195萬元，主要用于保證院校教學、科研、咨詢正常開展等方面；物業管理及水電支出542.82萬元，主要用于院校物業管理及維持日常行政運轉所需彌補水電費不足方面；主體班異地黨性鍛煉專項支出87.16萬元，主要用于主體班學員開展異地黨性鍛煉方面的培訓開支。黨性教育基地建設及精品課程開發專項支出20萬元，主要用于我校黨性教育基地建設的發展以及新一輪精品課程的開發；科研咨詢專項開支28萬元，主要用于進一步推進科研、咨詢、智庫建設等方面工作；日常維護保養專項經費38.5萬元，主要用于院校各項設備設施的日常維護保養；主體班培訓學員伙食費專項經費170萬元，主要用于主體班學員在校培訓期間伙食費用開支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年校本級（公益性事業單位）的單位運行經費財政撥款預算（包括一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款）390.71萬元，比2019年預算增加7.21萬元，上升1.88%，主要是根據政策將臨聘人員人數納入機關運行經費計算基數。

（二）“三公”經費預算：

2020年“三公”經費預算數為42.65萬元，其中，公務接待費13.65萬元，公務用車購置及運行費26萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費26萬元），因公出國（境）費3萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少9.35萬元，主要是：公務接待費減少5.35萬元，公務用車購置及運行費減少4萬元。我?！叭苯涃M嚴格執行中央八項規定和厲行節約的要求，進一步從嚴“三公”經費的預算，較2019年“三公”經費預算下降17.98%。

（三）政府采購情況

2020年校本級政府采購預算總額516.77萬元，其中政府采購貨物預算12.95萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算503.82萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年中共長沙市委黨校50萬以上的財政資金項目全部實行績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出994.98萬元，其中：教學業務專項195萬元、主體班異地黨性鍛煉專項87.16萬元、物業管理及水電專項542.82萬元、主體班培訓學員伙食費專項170萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

2018年中共長沙市委黨校全年決算實際支出5667.31萬元，其中基本支出3625.36萬元，項目支出2041.95萬元，全部實行部門整體支出績效自評管理。

（五）國有資產占有情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，全為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備4臺。單位價值100 萬元以上專用設備0臺(套)。

七、專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各?類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第二部分

預算公開表格及上年度重點績效評價結果報告

一、預算公開表格（詳見附件）

（一）2020年部門收支總表

（二）2020年部門收入總表

（三）2020年部門支出總表

（四）2020年財政撥款收支總表

（五）2020年一般公共預算支出明細表

（六）2020年一般公共預算基本支出明細表

（七）2020年政府性基金預算支出明細表（此表數據為0）

（八）2020年“三公”經費預算表

（九）2020年項目支出績效目標表

二、2018 年中共長沙市委黨校財政項目支出績效評價報告（詳見附件）

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中共長沙市委黨校

2020年1月21日

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