長沙市文化旅游廣電局機關2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

（一）研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施，起草文化、旅游和廣播電視地方性法規、規章草案。

（二）統籌規劃全市文化事業、文化產業、旅游業和廣播電視業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化、旅游和廣播電視領域體制機制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游和廣播電視活動，指導全市重點文化、旅游和廣播電視設施建設，監督全市重點廣播電視設施建設，組織全市文化、旅游和廣播電視整體形象宣傳推廣，促進文化、旅游和廣播電視領域產業對外合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（四）指導、管理全市文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。

（五）負責推進全市文化、旅游和廣播電視公共服務體系建設，組織實施廣播電視公共服務重大公益工程和公益活動，深入實施文化、旅游和廣播電視惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

（六）指導、推進全市文化、旅游和廣播電視科技創新發展，推進文化、旅游和廣播電視行業信息化、標準化建設。貫徹廣播電視行業標準并組織實施和監督檢查。

（七）負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（八）組織實施文化、旅游和廣播電視業資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游和廣播電視領域產業發展。

（九）指導全市文化、旅游和廣播電視領域市場發展，對文化、旅游和廣播電視領域市場經營進行行業監管，推進全市文化、旅游和廣播電視行業信用體系建設，依法規范文化、旅游和廣播電視領域市場。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（十）負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。指導、協調廣播電視全市性重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作。

（十一）負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。

（十二）負責管理全市文化市場綜合執法，指導監督全市文化、文物、廣播電視、旅游、出版、版權、印刷、電影等市場領域行政執法，組織查處全市文化、文物、廣播電視、旅游、出版、版權、印刷、電影等市場領域違法行為，維護市場秩序。

（十三）指導全市文化、旅游和廣播電視對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游和廣播電視對外及對港澳臺交流活動，推動長沙特色文化走出去。

（十四）管理全市文物、博物館事業，指導開展文物的保護、管理、利用工作。

（十五）負責文化市場、旅游 行業、有關文化娛樂場所和文博、藝術等公眾聚集場所、文化藝術經營活動安全監督管理。

（十六）指導全市文化、旅游和廣播電視、網絡視聽行業人才隊伍建設。

（十七）完成市委、市政府交辦的其他任務。

2.機構設置

長沙市文旅廣電局機關下設：辦公室、政策法規處、人事處、財務處、藝術處、公共服務處、科技教育處、非物質文化遺產處、產業發展處、資源開發與全域旅游推進處、市場管理處、文化市場綜合執法監督處、行政審批和政務服務處、推廣傳播和交流合作處、宣傳處、網絡視聽節目管理和電視劇處、傳媒機構管理處、媒體融合發展處、安全傳輸保障處、文物綜合督察處、文物保護與考古處、博物館和社會文物處、機關黨委、離退休人員管理服務處，共計24個處室。

二、部門預算單位構成

1、長沙市文化旅游廣電局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算4,829.74萬元，其中，一般公共預算撥款4,829.74萬元。收入較去年減少568.2萬元，下降10.53%。主要是嚴格落實財政關于過“緊日子”要求，進一步優化財政資源配置和使用效率。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算4,829.74萬元，其中，一般公共服務支出3萬元；文化旅游體育與傳媒支出4,826.74萬元。支出較去年減少568.2萬元，下降10.53%。主要是嚴格落實財政關于過“緊日子”要求，進一步優化財政資源配置和使用效率。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算4,829.74萬元，其中，一般公共服務支出3萬元，占0.06%；文化旅游體育與傳媒支出4,826.74萬元，占99.94%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數3,326.74萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,503萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出3萬元，主要用于派駐紀檢組日常辦公經費等方面；文化旅游體育與傳媒支出1,500萬元，主要用于文化、文物、廣電、旅游事業發展工作的支出等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市文化旅游廣電局機關運行經費269.86萬元，比上年預算增加2.49萬元，上升0.93%。主要是在優化財政資源配置和使用效率的同時，機構改革，單位合并，相關收支增加。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市文化旅游廣電局“三公”經費預算數為105.5萬元，其中，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行費49萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費49萬元），因公出國（境）費26.5萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。持平的原因系“三公”經費沒有增加或減少。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算22萬元（全部為項目支出），擬召開40場會議，人數3,880人，內容為主要為單位為開展專項工作而召開的相關會議；培訓費預算48萬元（基本支出8萬元，項目支出40萬元），擬開展2場培訓，人數600人，內容為黨務干部業務培訓和基層文化干部培訓等；擬舉辦0場等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額795.3萬元，其中：貨物類采購預算70萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算725.3萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車13輛，其中，機要通信用車5輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4,829.74萬元，其中，基本支出3,326.74萬元，項目支出1,503萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)