?中共長沙市委老干部局2018年度部門決算

目 ?錄

?

第一部分 ?中共長沙市委老干部局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 ?中共長沙市委老干部局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?中共長沙市委老干部局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 ?名稱解釋

?

中共長沙市委老干部局2018年度部門決算

目 錄

?

第一部分 ?中共長沙市委老干部局單位概況

一、部門職責

1、貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和法規，制訂實施辦法和細則；開展調查研究，為市委、市政府制訂有關老干部工作的政策規定提供情況和依據。

2、負責對全市老干部工作的督查、指導和協調，督促老干部政治待遇和生活待遇的落實，組織指導老干部開展活動、發揮作用。

3、指導、督促離退休干部的黨支部建設，開展老干部思想政治工作，加強老干部的學習教育。

4、負責老干部和老干部工作的宣傳，開展尊老、敬老、愛老活動，依法維護老干部的合法權益。

5、指導全市老干部工作部門的自身建設工作。

6、按照有關規定，做好來長老干部的接待服務工作。

7、承擔市老干部工作領導小組辦公室的日常工作。

8、承擔市關心下一代工作委員會的日常工作。

9、負責老干部的來訪來信，對老干部反映的問題進行檢查、協調和處理，協調有關方面做好老干部思想政治工作。

10、承辦市委和市委組織部交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

市委老干部局內設機構包括：市委老干部局屬行政性單位，內設辦公室、老干部待遇處、老干部教育處、市委離退休干部工作委員會辦公室、市關心下一代工作委員會辦公室、人事處，另設機關黨委；下設三個二級機構：其中市老干部休養所、市老干部活動中心2家全額撥款副縣級參公管理事業單位，市老干部大學為全額撥款正科級事業單位。

（二）決算單位構成。市委老干部局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：

1、中共長沙市委老干部局本級

2、長沙市老干部休養所

3、長沙市老干部活動中心

4、長沙市老干部大學

第二部分??中共長沙市委老干部局2018年度部門決算表

明細表附后

第三部分 ?中共長沙市委老干部局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、關于中共長沙市委老干部局2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年收入合計4313.06萬元，財政撥款收入4313.06萬元。年初結轉和結余19.19萬元。本年支出合計4313.06萬元，財政撥款支出4313.06萬元。年末結轉和結余19.19萬元。

2017年收入合計5067.77萬元，財政撥款收入5067.77萬元。年初結轉和結余22.02萬元。本年支出合計5070.60萬元，財政撥款支出5070.60萬元。年末結轉和結余19.19萬元。

2018年收入比2017年減少754.71萬元，下降14.9%，其中財政撥款收入減少754.71萬元，下降14.9%。2018年支出比2017年減少757.54萬元，下降14.9%，減少的原因為：項目經費2018年較其2017年變動的主要原因主要為2017年老干所水電戶表改造工程款;2017年度市老干部大學體質改造進行大型修繕；2017年度支付市老干部活動中心基建工程尾款；而2018年度未有此類工程支出。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計4313.06萬元，財政撥款收入4313.06萬元，其中一般公共服務支出3402.42萬元，占財政撥款收入的78.9%，教育支出14.24萬元，占財政撥款收入的0.3%，社會保障和就業支出891.40萬元，占財政撥款收入的20.7%.，節能環保支出5.00萬元,占財政撥款收入的0.1%.

三、支出決算情況說明

2018年支出合計4313.06萬元，其中一般公共服務支出3402.42萬元，占財政撥款收入的78.9%，教育支出14.24萬元，占財政撥款收入的0.3%，社會保障和就業支出891.40萬元，占財政撥款收入的20.7%.，節能環保支出5.00萬元,占財政撥款收入的0.1%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入合計4313.06萬元，其中：基本支出2649.27萬元，項目支出1663.79萬元，本年支出合計4313.06萬元，其中：基本支出2649.27萬元，系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費；項目支出1663.79萬元，系我局系統為全市離休干部和副廳級以上退休干部工作的督查、指導和協調，督促老干部政治待遇和生活待遇的落實，組織指導老干部開展活動和發揮作用，做好易地安置離休干部原單位的協調、溝通工作；做好住所老干部慰問及相關服務工作；中心為組織市本級離退休干部開展各類活動、協助各涉老協會工作以及維護我中心整體設施設備運轉開支的各項經費；

2017年財政撥款收入合計5067.77萬元，其中：基本支出2223.85萬元，項目支出2843.92萬元，本年支出合計5070.60萬元，其中：基本支出2223.85萬元萬元；項目支出2846.75萬元。

2018年財政撥款支出比2017年財政撥款支出減少754.71萬元，下降14.9%，其中財政撥款收入減少754.71萬元，其中基本支出增加425.42萬元，屬正常工資基數調整，績效考核獎金標準適度提高基本支出增加。項目支出減少1180.13萬元，項目經費2018年較其2017年變動的主要原因為2017年老干所水電戶表改造工程款;2017年度市老干部大學體質改造進行大型修繕；2017年度支付市老干部活動中心基建工程尾款；而2018年度未有此類工程支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出數4313.06萬元，占本年支出100%；2017年一般公共預算財政撥款支出數5067.77萬元，2018年比2017年減少754.71萬元，同比減少14.9%。基本支出增加的原因為工資基數調整，績效考核獎金標準適度提高基本支出增加。項目經費減少的原因為2017年老干所水電戶表改造工程款;2017年度市老干部大學體質改造進行大型修繕；2017年度支付市老干部活動中心基建工程尾款；而2018年度未有此類工程支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018一般公共預算財政撥款支出數4313.06萬元，其中基本支出2649.27萬元，占整體支出的61.4%，項目支出1663.79萬元，占整體支出的38.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018一般公共預算財政撥款支出數4313.06萬元，年初一般公共預算財政撥款支出預算數3823.11萬元，實際支出比預算增加489.95萬元。其中一般公共服務支出3402.42萬元，年初預算3105.78萬元，比年初預算增加296.64萬元，一般公共服務支出比年初預算數增長的原因為局機關、老干部活動中心工資基數調整，及部分獎金標準適度提高基本支出增加；新增在職、退休人員撫恤金及喪葬費支出，在職人員住房補貼支出，以及新增長沙市第九屆老年人運動會參賽專項經費支出增加了支出數額；教育支出14.24萬元，年初無預算，比年初預算增加14.24萬元，教育支出開支為老干部大學老年教育理論研究基地創建經費、理論研究基地建設經費；社會保障和就業支891.40萬元，年初預算數為717.33萬元，比年初預算增加174.08萬元，與年初預算安排的增長為市老干部休養所2018年文明單位獎及其他幾項獎金發放基數的調高以及水電戶表改造工程尾款的支付，老干部大學永華大廈四樓裝修改造工程監理費、咨詢費、設計圖審查費、辦公及教學設備購置尾款；節能環保支出5萬元，年初無預算，比年初預算增加5萬元，節能環保支出為活動中心兩型創建環保菜地改造、分類垃圾桶購置、兩型機關特色宣講支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出2649.27萬元，其中：基本支出中人員經費2452.28元，占基本支出92.6%、包括用于在職職工基本工資、津貼補貼、退休人員工資等人員經費。日常公用經費196.99萬元，占基本支出7.4%，日常公用經費支出包括辦公費、印刷費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經費支出合計21.35萬元，其中，公務用車購置及運行維護費支出19.55萬元，公務接待費支出1.80萬元，因公出國（境）費支出0萬元。本年支出比預算減少22.15萬元，降低50.9%，主要是我局系統貫徹中央八項規定和厲行節約的要求，公務用車購置及運行維護費比預算減少10.45萬元，公務接待費比預算減少11.70萬元，因公出國（境）費預算0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0；公務用車購置數為0，保有量為12輛；國內公務接待的批次16次，人數431人。

2017年“三公”經費支出合計24.73萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務車運行維護費支出21.15萬元，公務接待費支出3.58萬元，因公出國（境）費支出0萬元。

2018年“三公”經費比2017年“三公”經費總體下降3.38萬元，其中：公務用車購置及運行維護費下降1.60萬元，下降幅度13.7%，主要因為主要是我單位貫徹中央八項規定和厲行節約的要求；公務用車購置及運行費支出比上年度下降1.60萬元，公務接待費支出比上年度下降1.78萬元，主要因為主要是我單位貫徹中央八項規定和厲行節約的要求；因公出國（境）費支出0萬元，與上年一致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年“三公”經費支出合計21.35萬元，其中，公務用車購置及運行維護費支出19.55萬元，公務用車購置數為0萬元；公務接待費支出1.80萬元，國內公務接待的批次16次，人數431人；因公出國（境）費支出0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算收入支出數為0萬元

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門嚴格按照市委市政府、市財政局相關預算績效管理文件精神建立本部門預算績效管理制度，申報預算績效目標，專項資金績效評價工作，秉持勤政廉潔的原則，將專項工作經費預算用到實處。提高資金使用效益，并按要求組織進行年度整體支出績效評價，整體提升了我局預算績效管理意識，加強了績效評價結果的運用，強化了專項資金績效管理。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。?機關運行經費支出（一般公共預算財政撥款基本支出）情況。本部門2018年度機關運行經費支出196.99萬元，主要為辦公費、郵電費、會議、培訓等，保證了局機關及三個二級單位的正常運轉。比2018年預算下降10.38萬元，下降5%。主要原因是：主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，壓縮了會議、培訓等一般行政消耗性支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額318.03 萬元，其中：政府采購貨物支出45.53萬元、政府采購工程支出32.38 萬元、政府采購服務支出240.12 萬元。授予中小企業合同金額 182.15萬元，其中：授予小微企業合同金額98.63萬元，占政府采購支出金額的31%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛12 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車12 輛，其他用車主要是老干部服務用車、機要保障用車；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

四、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?