2022年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1286.01萬元。與上年相比，減少174.06萬元，減少11.92%。其中：

市委外事辦本級減少16.40萬元，減少1.31%，主要原因：受新冠肺炎疫情影響，對外交往不活躍，外事活動減少。

市國交中心減少157.66萬元，減少75.79%，主要原因：2021年度結轉了以前年度未結轉的收入，導致在疫情環境下，2021年度結轉的收入較大。但2022年在持續受疫情影響的情況下，中心各項業務仍然處于低迷狀態，已無多余收入可結轉，故收入大幅下降。

二、?收入決算情況說明

2022年度收入合計1286.01萬元，其中：財政撥款收入1235.65萬元，占96.08%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入50.36萬元，占3.92%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、?支出決算情況說明

2022年度支出合計1345.25萬元，其中：基本支出1074.72萬元，占79.89%；項目支出160.93萬元，占11.96%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出109.60萬元，占8.15%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1235.65萬元，與上年相比，減少16.40萬元，減少1.33%，主要是因為：受新冠肺炎疫情影響，對外交往不活躍，外事活動減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1235.65萬元，占本年支出合計的91.85%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少16.40萬元，減少1.31%，主要是因為：受新冠肺炎疫情影響，對外交往不活躍，外事活動減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1235.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1235.65萬元，占100%。??

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為1231.59萬元，支出決算數為1235.65萬元，完成年初預算的100.33%，其中：

1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為907.75萬元，支出決算數為1066.17萬元，比預算數增加158.42萬元，增長17.45%，主要原因：一是根據長沙市財政局《關于啟動2022年基本支出預算調整申報的通知》精神對基本支出進行調整，追加了相關費用；二是2021年度基礎績效獎結算補發及2022年度基礎績效按職務（職級）標準進行預算調整追加相應經費。

2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算323.84萬元，支出決算數為156.08萬元，比預算數減少167.76萬元，降低51.8%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，暫停年度臨時因公出國任務，取消年度香港研修班培訓項目，并大幅削減年度外事活動。

3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）

年初預算0萬元，支出決算數為8.55萬元，比預算數增加8.55萬元，增長100%，主要原因是：根據長沙市財政局《關于啟動2022年基本支出預算調整申報的通知》精神對基本支出進行調整，追加了相關費用。

4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）

年初預算0萬元，支出決算數為1.00萬元，比預算數增加1.00萬元，增長100%，主要原因是：我辦2021年度國安工作獲評“優秀”等次，并按中共長沙市委國家安全委員會《關于2021年度全市黨委國家安全工作考評情況的通知》（長國安委發〔2022〕1號）精神下達了相應經費指標。

5、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算0萬元，決算數為1.87萬元，比預算數增加1.87萬元，增長100%，主要原因是：市直機關子女統籌醫療補助費用。

6、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算0萬元，支出決算數為1.98萬元，比預算數增加1.98萬元，增長100%，主要原因是：我辦2021年度優秀宣傳文化作品獲評“優秀”等次，并按中共長沙市委宣傳部《長沙市2021年度優秀文化外宣品、外宣圖片及對外傳播“十大優秀案例”征集評選通知》精神下達了相應經費指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1074.72萬元，其中：

??人員經費989.06萬元，占基本支出的92.03%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障降費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、其他對個和家庭的補助。

??公用經費85.66萬元，占基本支出的7.97%，主要包括辦公費、郵電費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為119.21萬元，支出決算為21.66萬元，完成預算的18.17%，其中：

?因公出國（境）費支出預算為63.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是受新冠肺炎疫情持續影響，暫停年度因公臨時出國（境）任務，取消年度境外研修班培訓項目。與上年相比保持一致。

公務接待費支出預算為50.00萬元，支出決算為20.24萬元，完成預算的40.48%，決算數小于預算數的主要原因是是公務接待活動嚴格落實中央八項規定精神和《長沙市黨政機關國內公務接待實施辦法》《長沙市市直機關外賓接待經費管理辦法》相關規定，并較好地控制了公務接待開支的范圍和標準，與上年相比減少9.65萬元，減少32.29%，減少的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，對外交往不活躍，外事活動減少。

?公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比保持一致。

?公務用車運行維護費支出預算為5.50萬元，支出決算為1.42萬元，完成預算的25.81%，決算數小于預算數的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，公務用車減少；二是按照《長沙市市直機關公務用車使用管理試行辦法》精神，進一步規范了本部門保留機要通信車輛的使用；三是嚴格落實公務車輛保險、公務車維修保養服務和燃油采購定點等規章制度，降低了公務車輛運行的用油和維修保養成本，與上年相比減少0.10萬元，減少6.48%，減少的主要原因：車輛維修費減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

?2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20.24萬元，占93.45%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.42萬元，占6.55%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務接待費支出決算為20.24萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓172人次（其中：內賓接待2個，23人次；外賓接待18個，149人次），主要是慶祝香港回歸祖國和香港特別行政區成立25周年展會活動、長沙與多米尼加東圣多明各結好儀式、長鹿結好40周年紀主體念活動、日常公務接待等發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.42萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費1.42萬元，主要是單位保有應急保障用車的保險購置、日常維修、保養和洗車等支出。截止2022年12月31日，我部門開支財政撥款的公務用車保有量為3輛，其中：本級開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，所屬二級機構長沙市國際交流服務中心自籌資金開支的業務用車1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本部門無國有資本經營預算支出。

十、關于機關運行經費支出說明

?本部門2022年度機關運行經費支出85.66萬元，比年上年決算數增加0.38萬元，增長0.45%。主要原因是：工會經費較上年有所增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.54萬元，用于召開2022年度全市外事港澳工作座談會議，人數50人，內容為傳達學習外事工作政策精神，加強外事工作經驗總結和交流；開支培訓費13.73萬元，主要用于開展2022年度全市外事干部能力提升研修班培訓，人數38人，內容為“二十大精神解讀”“疫情對全球經濟影響及中國應對措施”“如何精心安排出訪”等課程，邀請國內知名專家、學者講述時政、外事、廉政、軍事、國安、心理等領域話題；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0.00萬元。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額9.16萬元，其中：政府采購貨物支出9.16 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額9.16萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額9.16萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況說明

（一）部門整體支出績效情況

1、2022年績效目標

加強長港兩地交流合作，提升全市經貿、金融、園區、自貿等領域領導干部專業素質，服務好長沙高質量發展。逐步提升外事服務工作能力水平。引導和支持對外交流基地建設，評選8-10個涉外參觀點。促進對外交流活動及基地建設的持續發展，服務好開放性經濟發展，協同提升城市開放形象。拓展對外交往渠道，提升國際影響，推動對外交往，結好友城1個（含意向）。支持長沙國際科技商務平臺等重點載體建設，支持國（境）外政商機構、國際組織分支機構依規落戶。加強涉外平臺建設，打造城市開放載體，提升長沙對外形象。

2、部門的產出成果及效益情況分析

（1）加強了國際交流合作

開展國際化合作交流，協同宣傳等部門制作長沙城市形象宣傳片和營商環境宣傳片，亮相在俄羅斯舉辦的金磚國家教科文組織創意網絡城市視頻會議。參與優秀外宣品、外宣圖片及對外傳播優秀案例征集評選活動，協助省委外事辦做好中英建立大使級外交關系五十周年湖南-英國交流合作圖片展籌備工作，并參加線上開幕式；扎實做好地鐵6號線廣播詞、洋湖國際社區僑胞之家標識及長株潭西環線車站導向標識的英文翻譯、審校工作；協助市貿促會向外國駐華使領館致信函推介；協助市文旅廣電局致函邀請出席2022世界旅游城市聯合會長沙香山旅游峰會；參與世界創新城市合作組織“2022創新政策溝通會”，開展首屆中日韓企業優品展示對接交流會。參與全省中非合作事項調度，就推動中非經貿深度合作先行區和“一帶一路”中非合作產業園等合作事項提出外事方案。促成馬拉維駐華大使一行訪長，推介中非經貿合作。

???（2）提升了長沙國際影響力

參加UCLG21世紀海上合作委員會第二次全體會員大會，與會員城市共謀城市發展之路。6月，長沙亮相2022年UCLG中國大陸會員工作會議、UCLG亞太區2022年執行局會議，發出長沙聲音、展示長沙形象。長沙參加UCLG第七屆會員大會，當選2022-2025年UCLG世界執行局、理事會成員。配合做好“中外媒體湖南行”相關活動，聚焦鄉村振興成果，講好長沙故事。

???（3）深化了與港澳交流合作

與香港特區政府駐湖南聯絡處、省港澳辦的聯動共商；召開2022年香港專題工作務虛會；舉辦香港回歸暨特區政府成立25周年系列活動，舉行香港回歸25周年巡回展；接待港澳重點人士團組8批135人次，協調解決港澳信訪事件6起，支持在長成立內地港人聯誼會，推薦理事候選人選。支持香港長沙商會舉辦年度交流午餐會、成立十周年慶祝晚宴。發揮港澳商協會優勢，做好長港抗疫合作，為香港科技大學緊急籌措抗疫物資，對寧鄉企業員工在港確診新冠提供支持援助。邀請香港特區政府駐湖南聯絡處主任廖鳳嫻一行赴岳麓山大科城（粵港澳科創產業園）開展長港科技合作專題調研，跟進香港城大創科中心項目成果轉化；就推進長港科技合作、文化藝術交流等進行探討；考察助推湖南中醫藥大學、九芝堂、方盛制藥等涉港澳平臺、企業建設，助推中醫藥產業走出去。

???（4）推進了“外事為民”工作

為藍思科技、惠科光電、住友橡膠等54家企業辦理288名外籍專家來長簽證申請，保障疫情期間企業正常運轉和重要項目推進。啟動APEC商務旅行卡管理系統，支持企業申辦APEC卡37批82人次。聯合省外辦開展“外事服務進園區”活動，積極宣講涉外政策，支持園區優質企業和優勢產業更好“走出去”。開展海外風險防范工作，處置我市居民在海外有關事件，協調媒體開展“非必要非緊急不出國”宣傳；對接省委外事辦和我駐外使領館，協同處置涉外案（事）件12起。協助“湘企出海+”綜合服務平臺，開展涉外涉港澳應急演練，按要求配合做好反恐、反電信詐騙等專項工作。

（二）存在的問題及原因分析

1、部分績效目標未完成，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，對外交往不活躍，暫停年度臨時因公出國任務，取消年度香港研修班培訓項目，并大幅削減年度外事活動。

2、績效自評和績效監控質量有待提高，主要原因：一是部門對績效自評工作重視不夠；二是對績效自評報告的要素理解不深刻。

3、預算編制不精準，預算執行率不高，主要原因是預算編制時考慮不周全，未結合疫情等實際情況進行精準預測。

4、以前年度績效評價問題整改不到位，主要原因是單位對上年績效評價報告的問題重視不夠，督促監管未完全落實到位。

?

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。