目錄

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第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分 附件

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第一部分 ?單位概況

一、部門職責

中共長沙市委統一戰線工作部（以下簡稱：統戰部）是市委主管統一戰線工作的職能部門。2018年度，機構改革前，統戰部主要職責是：

1、負責協調、監督和檢查全市統一戰線工作; 調查研究統一戰線的理論和方針、政策, 組織貫徹執行中央和省、市委關于統一戰線的方針、政策; 向市委和省委統戰部反映統一戰線全面情況, 提出開展統戰工作的意見和建議; 檢查統戰政策執行情況, 協調統一戰線各方面的關系; 組織統一戰線的重大活動。

2、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士, 及時通報情況, 反映他們的意見、建議和要求; 貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策; 落實中央和省、市委關于發揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作; 為市委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作; 受市委委托, 向民主黨派、無黨派代表人士通報中央和省、市委精神; 支持、幫助各民主黨派加強自身建設, 選拔培養新一代代表人物; 協助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。

3、負責調查研究、協調檢查有關民族和宗教工作的重大方針、政策問題; 聯系少數民族和宗教界的代表人物; 協助有關部門做好少數民族干部的培養、舉薦及宗教界上層人士的舉薦工作。

4、負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作; 聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士; 聯系歸僑、僑眷、出國和歸國留學人員中的代表人士; 做好臺胞、臺屬的有關工作。

5、負責黨外人士的政治安排工作; 會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作; 做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作; 協助民主黨派市委、市工商聯做好干部管理工作; 負責聯系統戰系統歸口單位的干部人事工作; 協助有關部門做好統戰系統市管干部的推薦工作; 協助有關部門管理區、縣(市)委統戰部部長。

6、負責聯系并反映我市非公有制經濟代表人士的情況, 協調關系, 提出政策建議; 團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士, 積極開展思想政治工作。

7、調查研究黨外知識分子情況, 反映意見, 協調關系, 提出政策建議; 聯系并培養黨外知識分子代表人物。

8、負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。

9、負責指導區、縣(市)黨委統戰工作和統戰部門負責人的培訓工作, 指導市直各有關部門的統戰工作; 指導國有大中型企業和高等院校、科研院所等單位的統戰工作。領導市工商聯黨組, 指導市工商聯工作; 領導和管理市海外聯誼會、市臺灣同胞聯誼會、市黃埔軍校同學會、市光彩事業促進會等有關社會團體的工作; 聯系市民族宗教局、市僑聯等單位; 指導市社會主義學院工作。

10、管理市委臺灣工作辦公室 ( 市人民政府臺灣事務辦公室)。

11、承辦市委及上級統戰部交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

2018年度統戰部內設機構包括：辦公室、政策理論研究室(加掛宣傳辦公室牌子)、黨派處、黨外知識分子工作處、聯絡處、經濟處、干部處、民族宗教處、新的社會階層人士統戰工作處、機關黨委。

（二）決算單位構成。

統戰部2018年部門決算匯總公開單位構成僅包括中共長沙市委統一戰線工作部機關決算1個，無其他二級機構。

第二部分 ?2018年度部門決算表

第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

市委統戰部2018全年收入決算為1844.25萬元，比2017年決算數增加229.31萬元；其中政府性基金預算財政撥款為0。年初結轉結余為13.77萬元。全年支出決算為1848.11萬元，比2017年決算數增加235.02萬元；其中基本支出為1201.44萬元，項目支出為646.67萬元。年末結轉和結余9.91萬元，其中項目支出結轉和結余8.34萬元。主要是因為單位編制增加1人及編制內機關干部人數凈增3人，新增凝心聚力“十三五”行動示范點創建經費及與中國新聞社媒體平臺建設戰略合作資金的支出,統一戰線工作任務加大。

二、收入決算情況說明

2018年全年收入合計1844.25萬元，均為財政撥款收入，占總收入的100%。

三、支出決算情況說明

2018年全年支出合計1848.11萬元，其中基本支出1201.44萬元，占65.01%；項目支出646.67萬元，占34.99%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入合計1844.25萬元，比2017年決算數增加229.31萬元，均為一般公共預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款收入；支出合計1848.11萬元，比2017年決算數增加235.02萬元，均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出。年末結轉和結余9.91萬元，其中項目支出結轉和結余8.34萬元。主要是因為單位編制增加1人及編制內機關干部人數凈增3人，新增凝心聚力“十三五”行動示范點創建經費及與中國新聞社媒體平臺建設戰略合作資金的支出,統一戰線工作任務加大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出為1848.11萬元，占本年支出的100%，比2017年決算數增加235.02萬元，主要是因為單位編制增加1人及編制內機關干部人數凈增3人，新增凝心聚力“十三五”行動示范點創建經費及與中國新聞社媒體平臺建設戰略合作資金的支出,統一戰線工作任務加大。其中基本支出為1201.44萬元，項目支出為646.67萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款支出共計1848.11萬元，主要由以下支出構成：一般公共服務支出1820萬元，占總支出的98.48%；科學技術支出2萬元，占總支出的0.1%；文化體育與傳媒支出0.68萬元，占總支出的0.04%；社會保障和就業支出24.55萬元，占總支出的1.33%；城鄉社區支出0.88萬元，占總支出的0.05%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為1850.89萬元，支出決算數為1848.11萬元，完成年初預算的99.85%。

一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）0.5萬元，比年初預算數增加0.5萬元，主要是年內增加2017年度財政相關業務獎金。

一般公共服務支出（類）統戰事務支出（款）1819.5萬元，其中行政運行（項）1186.92萬元，比年初預算數956.29萬元增加230.63萬元 ，完成年初預算數的124.12%。主要是因為年初基本支出結轉1.51萬元，單位編制及編制內機關干部人數增加。一般行政管理事務（項）563.55萬元，比年初預算數894.6萬元少331.05萬元，完成年初預算數的62.99%。主要是因為“四同創建”以獎代補專項資金由財政將指標調整下達至相關單位。其他統戰事務支出（項）69.04萬元，比年初預算增加69.04萬元，主要是因為與中國新聞社媒體平臺建設戰略合作項目資金的支出。

科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）2萬元，比年初預算增加2萬元，主要是因為長沙市統一戰線理論研究會高校研究中心2017年課題研究通過市社科聯評審驗收并結項，將長沙社科規劃項目經費支付給該中心。

文化體育與傳媒支出（類）0.68萬元，其中文化（款）其他文化支出（項）0.68萬元，比年初預算數多0.68萬元，是因為年內追加了2018年宣傳文化專項經費。

社會保障和就業支出（類）24.55萬元，其中行政事業單位離退休（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）8.81萬元，比年初預算增加8.81萬元，主要是因為機關事業單位養老保險準備期新進人員2016年度單位繳費；其他行政事業單位離退休支出（項）7.74萬元，主要是因為離退休干部護理費提標。其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）8萬元，比年初預算數增加8萬元，是因為年內追加了春節慰問經費8萬元，用于困難統戰工作對象的慰問。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）0.88萬元，比年初預算數增加0.88萬元，主要是因為上年度重大項目建設先進單位資金 0.88萬元結轉至2018年使用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1201.44萬元，其中：人員經費1099.27萬元，占基本支出的91.5%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費102.17萬元，占基本支出的8.5%，主要包括辦公費、郵電費、其他交通費用等。無債務利息及費用支出、對企業補助、對社會保障基金補助和其他支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費預算總額98.2萬元，決算數37.07萬元，完成預算的37.75%。其中：

因公出國（境）費預算4.2萬元，決算數4.2萬元，完成預算的100%。與上年持平。

公務接待費預算56萬元，決算數8.81萬元。完成預算的15.73%。決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行接待標準，厲行節約。比上年減少2.14萬元，降低19.47%，主要是因為嚴格執行接待標準，厲行節約，壓縮公務接待支出。

公務用車購置及運行維護費預算38萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費38萬元），決算數24.06萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費24.06萬元），完成預算的63.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴控公車運行維護支出； 比上年增加0.2萬元，與上年基本持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待支出決算8.81萬元，占23.77%，因公出國（境）費支出決算4.2萬元，占11.33%，公務用車購置及運行維護費24.06萬元，占64.9%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算4.2萬元，全年安排因公出國（境）團組數1個及人數1人。開支用于赴德國考察。

2、公務接待費支出決算為8.81萬元，全年共接待來訪團組44批次，來賓475人次。主要是調研考察發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算24.06萬元，其中：公務用車購置費0元，年度內未購置公車；公務用車運行維護費24.06萬元，主要是公車加油、保險、維修維護、停車等支出。截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，嚴格落實部門整體支出經費的內部控制，對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金1848.11萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我部2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的保證統一戰線工作的完成。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出102.17萬元，比年初預算數減少30.49萬元，降低22.98%。主要是因為單位落實作風建設的要求，嚴格控制經費使用。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費12.88萬元，用于召開各項統戰工作會議等；開支培訓費29.61萬元，用于開展各項統戰工作能力專項培訓班等。

（三）政府采購支出情況

根據政府采購網統計，本部門2018年度政府采購支出總額5.02萬元，其中：采購服務5.02萬元,采購工程0元，采購服務0元。授予中小企業合同金額5.02萬元，占政府采購支出總額的100%。無授予小微企業政府采購合同支出。

（四）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，屬其他用車，其他用車主要是用于一般公務；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分 ?名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、食宿費等支出。

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中共長沙市委統一戰線工作部

2019年9月27日