目??錄

?

一、?部門基本概況

二、?部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

三、?一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、?其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效管理情況

（六）機構改革情況

五、?名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

中共長沙市委統一戰(zhàn)線工作部為市財政全額撥款行政單位，2020年預算編制僅包括中共長沙市委統一戰(zhàn)線工作部機關預算，不含所屬事業(yè)單位。所屬單位由長沙市各民主黨派機關事務辦統一核算。

一、部門基本概況

此項內容涉及機密信息，依法不予公開。

二、部門收支總體情況

2020年部門預算編報范圍是中共長沙市委統一戰(zhàn)線工作部機關（無二級機構）。收入為財政撥款(補助)收入，無經營服務等收入;支出包括中共長沙市委統一戰(zhàn)線工作部機關基本運行的經費，也包括專項工作經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數2485.11萬元，其中，財政撥款(補助)收入2485.11萬元。收入較去年增加447.18萬元，主要是因為一是機構改革經費劃轉，增加華僑事業(yè)費、長沙僑夢苑建設專項經費、對外交流及基地建設經費、地方外事接待。二是根據市領導批示，增加新的社會階層人士統戰(zhàn)工作經費、政治特別費，列入部門常年預算。三是根據全市專項資金清理的相關要求進行項目經費壓減。

（二）支出預算，2020年年初預算數2485.11萬元，其中：一般公共服務支出2479.75萬元，社會保障和就業(yè)支出5.36萬元。支出較去年增加了447.18萬元，主要是因為一是機構改革經費劃轉，增加華僑事業(yè)費、長沙僑夢苑建設專項經費、對外交流及基地建設經費、地方外事接待；二是根據市領導批示，增加新的社會階層人士統戰(zhàn)工作經費、政治特別費，列入部門常年預算；三是根據全市專項資金清理的相關要求進行項目經費壓減；四是新增殘保金。2020年政府性基金預算支出預算數為0。

三、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入2485.11萬元，具體安排如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1382.11萬元，是指為保障單位機構運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費，其中包括基本工資199.84萬元、津貼補貼184.24萬元、獎金161.34萬元、其他工資福利支出187.53萬元、公用經費167.26萬元等。

（二）項目支出：2020年年初預算數為1103萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：

一般公共服務支出（類）統戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）1103萬元。主要用于黃埔同學會相關工作;民族和宗教有關工作;組織統一戰(zhàn)線開展重大活動;黨外人士隊伍建設及代表人物培訓;市黨外知識分子聯誼會日常工作；各民主黨派工作調研、對全市統戰(zhàn)工作進行調查研究等工作；全市統戰(zhàn)理論研究課題的發(fā)掘、研究，統戰(zhàn)信息工作的開展；門戶網站的日常維護及信息、設備更新工作；全市同心創(chuàng)建相關工作；長沙留學人員聯誼會各項工作；采寫刊登長沙統戰(zhàn)系統喜聞樂見的新聞，推送優(yōu)秀稿件和線索，對長沙統戰(zhàn)系統進行全面形象推廣等工作；新的社會階層人士相關各項統戰(zhàn)工作；歸國華僑生活補助和困難華僑慰問；僑之家建設、舉辦項目對接會、推介會、創(chuàng)業(yè)大賽、海外招商與推廣等活動、僑夢苑網絡平臺建設與推廣；涉僑基地相關工作等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

機關運行經費2020年度我部預算數為167.26萬元，比2019年度預算145.93萬元增加21.33萬元，上升14.62%，主要是因為今年人員有增加，工作任務有所增加。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費比2019年高11萬元，共計109.2萬元，其中公務接待費57萬元，因公出國（境）費14.2萬元，公務用車購置及運行費38萬元（公務用車購置0元，公務用車運行維護費38萬元）。主要是因為機構改革，因僑務處整體職能并入，劃轉經費中包含公務接待費17萬元、因公出國（境）費10萬元，并根據實際開支情況，厲行節(jié)約，壓縮部分“三公經費”。

（三）政府采購情況

2020年度我部機關采購預算為164.7萬元，其中采購貨物53.6萬元，采購服務111.1萬元（含和網及戰(zhàn)略合作平臺建設、車輛加油與維修保養(yǎng)服務等），采購工程預算0元。在采購中嚴格執(zhí)行政府采購相關制度。落實支持中小企業(yè)等政府采購政策。

（四）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，我部共有車輛4輛，全部為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2020年一般公共預算未安排購置車輛、單位價值50萬元通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出2485.11萬元，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出643萬元，其中：華僑事業(yè)費56.2萬元；知聯會、對外聯絡等十個專項130萬元；戰(zhàn)略合作平臺建設經費59.8萬元；同心創(chuàng)建以獎代補經費340萬元；新的社會階層人士統戰(zhàn)工作經費57萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

2019年度重點績效評價結果報告涉及機密信息，依法不予公開。

（六）機構改革情況

根據長沙市機構改革相關安排部署，原長沙市人民政府外事僑務辦公室僑務工作職能整體并入我部，轉隸3名行政編制人員，劃轉2019年度經費（含公用經費等基本支出）146.97萬元。

五、名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

?

附件：2020年度部門預算公開表格

?

?

中共長沙市委統一戰(zhàn)線工作部

2020年1月20日