目??錄

一、?部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成?

三、?涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況?

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況

（六）預算績效管理情況

八、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

?

一、部門基本概況

（一）職能職責

中共長沙市委統一戰線工作部（以下簡稱：統戰部）為市財政全額撥款行政單位，是市委主管統一戰線工作的職能部門。此項內容涉及機密信息。

長沙中華職業教育社辦公室（以下簡稱：職教社）性質為財政全額撥款事業單位，屬中共長沙市委統一戰線工作部二級單位。主要職能包括開展職業教育培訓服務，提高社會職業素質，開展海內外職業教育聯誼活動，協助市教育局做好中職招生、就業等服務工作。

（二）機構設置

統戰部內設機構包括辦公室、研究室(宣傳處)、干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統戰工作處、非公有制經濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統戰工作處、僑務工作處、機關黨委。

職教社無內設機構。

二、部門預算單位構成

市委統戰部部門預算包括：部本級預算、部屬事業單位職教社預算。

三、涉及機構改革部門情況

根據中共長沙市委機構編制委員會辦公室《關于調整長沙中華職業教育社辦公室隸屬關系的通知》（長編辦〔2019〕166號）文件精神及我市機構編制改革要求，職教社主管局由長沙市教育局調整為中共長沙市委統一戰線工作部。相關改革工作已于2020年5月交接完成。本部門預算為首次匯總。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括市委統戰部本級預算和所屬單位職教社預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入，無政府性基金收入和國有資本經營預算收入，事業單位無經營服務等收入；支出包括保障部機關及部屬事業單位基本運行的經費，也包括歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數2639.2萬元，其中，一般公共預算撥款2639.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加154.09萬元，主要是新增二級機構職教社財政撥款收入；根據市領導批示，增加新的社會階層人士統戰工作基地建設經費，列入部門常年預算；根據壓減5%的要求進行項目經費壓減。

（二）支出預算，2021年年初預算數2639.2萬元，其中，一般公共服務2639.2萬元。支出較去年增加154.09萬元，主要是新增二級機構職教社支出預算；新增新的社會階層人士統戰工作基地建設經費支出；根據壓減5%的要求進行項目經費壓減。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入2639.2萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1484.45萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為1154.75萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項）1117.85萬元。主要用于黃埔同學會相關工作;民族和宗教有關工作;組織統一戰線開展重大活動;黨外人士隊伍建設及代表人物培訓;市黨外知識分子聯誼會日常工作；各民主黨派工作調研、對全市統戰工作進行調查研究等工作；全市統戰理論研究課題的發掘、研究，統戰信息工作的開展；門戶網站的日常維護及信息、設備更新工作；全市同心創建相關工作；長沙留學人員聯誼會各項工作；采寫刊登長沙統戰系統喜聞樂見的新聞，推送優秀稿件和線索，對長沙統戰系統進行全面形象推廣等工作；新的社會階層人士相關各項統戰工作；歸國華僑生活補助和困難華僑慰問；僑之家建設、舉辦項目對接會、推介會、創業大賽、海外招商與推廣等活動、僑夢苑網絡平臺建設與推廣；涉僑基地相關工作等。

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）36.9萬元。主要用于長沙職教同心大講壇、黃炎培職業教育獎創業規劃大賽、長沙技能人才網的運行和維護、開展職業教育調研及調研成果匯報、召開社務委員會、評選職業教育獎、溫暖工程等常規工作。

六、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年度統戰部機關、職教社2家行政事業單位預算數的機關運行經費當年一般公共預算撥款為133.51萬元，比2020年度預算167.26萬元減少33.75萬元，下降20.18%，主要是因為新增二級機構職教社支出預算；根據長財預〔2020〕186號文件要求，降低公用經費標準，按照原歸類分檔標準的 80%編制 2021 年部門預算。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為105.02萬元，其中，公務接待費49.32萬元，公務用車購置及運行費38萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費38萬元），因公出國（境）費17.7萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少4.18萬元，主要是新增職教社三公經費預算3.82萬元；?“三公”經費原則上逐年遞減；根據近年實際開支情況，厲行節約，同步壓縮部分“三公”經費。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算20萬元，擬召開中秋茶話會、全市統戰部長會議、學習教育專題會議等會議，人數約1000人，內容為會場租賃、餐費、資料印刷等；培訓費預算40萬元，擬開展新的社會階層代表人士綜合能力提升高級研修班、民營企業家培訓班、長沙歸國留學人員骨干力量培訓班等，人數約500人，內容為培訓費、住宿費、餐費、租車、交通費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況

2021年政府采購預算總額132.91萬元，其中：政府采購貨物預算10.31萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算122.6萬元。

（五）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，我單位共有車輛3輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要用于機要通信及應急保障。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2021年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。

（六）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年編報績效目標的項目5個，涉及項目支出683.6萬元，實行項目支出績效目標管理。

八、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）一般行政管理事務（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（六）一般行政管理事務（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨統戰部門的事務支出。

?

?

附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表

?

?

中共長沙市委統一戰線工作部

2021年2月24日