目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

中共長沙市委統一戰線工作部（以下簡稱：統戰部）為市財政全額撥款行政單位，是市委主管統一戰線工作的職能部門。此項內容涉密，依法不予公開。

長沙中華職業教育社辦公室（以下簡稱：職教社）性質為財政全額撥款事業單位，屬中共長沙市委統一戰線工作部二級單位。主要職能包括：宣傳黨的職業教育的方針政策，積極參與建設教育強市、推動創業富民戰略實施，推進長沙職業教育事業的健康發展；聯系和團結有關社會力量開展職業教育的調查、研究與實踐，探索長沙職業教育改革和發展的有效途徑，并就有關問題向市委、市政府積極建言獻策；弘揚和積極踐行黃炎培職業教育思想，倡導全社會形成重視職業教育的良好風尚；面向農村、企業、社區、學校，開展送教、講學、培訓活動，培養、培訓勞動者職業素養、職業技能，增強勞動者就業、創業能力，拓寬溫暖工程工作領域；加強職業教育辦學實踐，加強與民辦職業教育人士的聯系，注重在民辦職業教育領域發揮作用；開展與香港、澳門及臺灣地區同胞和海外僑胞中，從事和關心支持職業教育的團體和人士的聯系與合作，開展與國外有關教育團體和人士的聯系與交流，增進相互了解，促進民間友好往來；加強與其他省、市職業教育社的研討、交流與合作。完成市委統戰部、市教育局交辦的其他工作。

2.機構設置

統戰部內設機構包括辦公室、研究室(宣傳處)、干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統戰工作處、非公有制經濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統戰工作處、僑務工作處、機關黨委。職教社為統戰部下屬單位，無內設機構。

二、部門預算單位構成

1、中共長沙市委統一戰線工作部本級

2、長沙中華職業教育社辦公室

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算2659.87萬元，其中，一般公共預算撥款2659.87萬元。收入較去年增加20.67萬元，上升0.78%。主要是新增了專項工作經費。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算2659.87萬元，其中，一般公共服務支出2659.87萬元。支出較去年增加20.67萬元，上升0.78%。主要是新增了專項工作經費。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2659.87萬元，其中，一般公共服務支出2659.87萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1418.12萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1241.75萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1241.75萬元，主要用于黃埔同學會相關工作;組織統一戰線開展重大活動，統戰對象的慰問走訪;黨外人士隊伍建設及代表人物培訓;市黨外知識分子聯誼會日常工作；各民主黨派工作調研、對全市統戰工作進行調查研究等工作；全市統戰理論研究課題的發掘、研究，統戰信息工作的開展；門戶網站的日常維護及信息、設備更新工作；全市同心創建相關工作；長沙留學人員聯誼會各項工作；采寫刊登長沙統戰系統喜聞樂見的新聞，推送優秀稿件和線索，對長沙統戰系統進行全面形象推廣等工作；新的社會階層人士相關各項統戰工作；歸國華僑生活補助和困難華僑慰問；僑之家建設、舉辦項目對接會、推介會、創業大賽、海外招商與推廣等活動、僑夢苑網絡平臺建設與推廣；涉僑基地相關工作；長沙職教同心大講壇、黃炎培職業教育獎創業規劃大賽、長沙技能人才網的運行和維護、開展職業教育調研及調研成果匯報、召開社務委員會、評選職業教育獎、溫暖工程等常規工作等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門本級、職教社等2家行政事業單位的機關運行經費135萬元，比上年預算增加1.49萬元，上升1.12%。主要是人員有增加，工作任務有所增加。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級、職教社等2家行政事業單位“三公”經費預算數為104.02萬元，其中，公務接待費48.32萬元，公務用車購置及運行費38萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費38萬元），因公出國（境）費17.7萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1萬元，主要是“三公”經費原則上逐年遞減；根據近年實際開支情況，厲行節約，同步壓縮部分“三公”經費。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算25萬元，擬召開中秋茶話會、全市統戰部長會議、長沙中華職教社第三屆社員代表大會會議、現場辦公會等會議，人數1500人，內容為會場租賃、餐費、資料印刷等；培訓費預算63萬元，擬開展干部職工參加各項業務培訓、新的社會階層代表人士綜合能力提升高級研修班、民營企業家培訓班等培訓，人數1000人，內容為培訓費、住宿費、餐費、租車、交通費；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額123.63萬元，其中：貨物類采購預算34.03萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算89.6萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2659.87萬元，其中，基本支出1418.12萬元，項目支出1241.75萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)