目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

中共長(zhǎng)沙市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（以下簡(jiǎn)稱：統(tǒng)戰(zhàn)部）為市財(cái)政全額撥款行政單位，是市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。此項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、研究室(宣傳處)、干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作處、非公有制經(jīng)濟(jì)工作處、無黨派人士和黨外知識(shí)分子工作處、新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作處、僑務(wù)工作處、機(jī)關(guān)黨委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、中共長(zhǎng)沙市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2564.1萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2564.1萬(wàn)元。收入較去年增加20.03萬(wàn)元，上升0.79%。主要是新增了專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2564.1萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2564.1萬(wàn)元。支出較去年增加20.03萬(wàn)元，上升0.79%。主要是新增了專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2564.1萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2564.1萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1359.25萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1204.85萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出1204.85萬(wàn)元，主要用于黃埔同學(xué)會(huì)相關(guān)工作;組織統(tǒng)一戰(zhàn)線開展重大活動(dòng)，統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的慰問走訪;黨外人士隊(duì)伍建設(shè)及代表人物培訓(xùn);市黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)日常工作；各民主黨派工作調(diào)研、對(duì)全市統(tǒng)戰(zhàn)工作進(jìn)行調(diào)查研究等工作；全市統(tǒng)戰(zhàn)理論研究課題的發(fā)掘、研究，統(tǒng)戰(zhàn)信息工作的開展；門戶網(wǎng)站的日常維護(hù)及信息、設(shè)備更新工作；全市同心創(chuàng)建相關(guān)工作；長(zhǎng)沙留學(xué)人員聯(lián)誼會(huì)各項(xiàng)工作；采寫刊登長(zhǎng)沙統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)喜聞樂見的新聞，推送優(yōu)秀稿件和線索，對(duì)長(zhǎng)沙統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)進(jìn)行全面形象推廣等工作；新的社會(huì)階層人士相關(guān)各項(xiàng)統(tǒng)戰(zhàn)工作；歸國(guó)華僑生活補(bǔ)助和困難華僑慰問；僑之家建設(shè)、舉辦項(xiàng)目對(duì)接會(huì)、推介會(huì)、創(chuàng)業(yè)大賽、海外招商與推廣等活動(dòng)、僑夢(mèng)苑網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)與推廣；涉僑基地相關(guān)工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年中共長(zhǎng)沙市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)128.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.48萬(wàn)元，上升1.17%。主要是人員有增加，工作任務(wù)有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年中共長(zhǎng)沙市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為100.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)48萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)38萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)38萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)14.2萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少1萬(wàn)元，主要是“三公”經(jīng)費(fèi)原則上逐年遞減；根據(jù)近年實(shí)際開支情況，厲行節(jié)約，同步壓縮部分“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算23萬(wàn)元，擬召開中秋茶話會(huì)、全市統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)等會(huì)議，人數(shù)1400人，內(nèi)容為會(huì)場(chǎng)租賃、餐費(fèi)、資料印刷等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算63萬(wàn)元，擬開展干部職工參加各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、新的社會(huì)階層代表人士綜合能力提升高級(jí)研修班、民營(yíng)企業(yè)家培訓(xùn)班培訓(xùn)，人數(shù)1000人，內(nèi)容為培訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、租車、交通費(fèi)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額123.53萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算33.93萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算89.6萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2564.1萬(wàn)元，其中，基本支出1359.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1204.85萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)