2021年中共長沙市委宣傳部部門預算公開

目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）職能職責

此項內容涉密，依法不予公開。

（二）機構設置

此項內容涉密，依法不予公開。

二、部門預算單位構成

中共長沙市委宣傳部只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2021年部門預算編制范圍的只有中共長沙市委宣傳部本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算6840.9萬元，其中，一般公共預算撥款6840.9萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年增加1389.78萬元，一是新增項目；二是按慣例由財政臨時追加的項目經費從2021年起納入我部常年部門預算安排。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算6840.9萬元，其中，一般公共服務6840.9萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加（減少）1389.78萬元，一是新增項目；二是按慣例由財政臨時追加的項目經費從2021年起納入我部常年部門預算安排。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算6840.9萬元，其中，一般公共服務支出6840.9萬元，占100?%；公共安全支出0??萬元，占0?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數2766.9萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算4074萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：單位工作經費支出160萬元，主要用于市委中心組集中學習、新聞發言人專項培訓等；對外宣傳經費支出907萬元，主要用于《今日長沙》對外宣傳專版、境外媒體采訪、外宣品制作、外宣培訓，中國最具幸福感城市建設等；輿論引導經費支出108萬元，主要用于中央、省及外地媒體、重點報道策劃等；文明創建經費1376萬元，主要用于“長沙文明網”專項運營維護費、全國文明城市測評專項經費、文明創建工作表彰獎勵、“講文明 樹新風”公益廣告創作刊播、“我們的節日”等群眾性精神文明創建活動經費等方面；未成年人思想道德建設經費支出295萬元，主要用于 “扣好人生第一粒扣子”系列活動、鄉村學校少年宮展演、文化志愿者進鄉村少年宮活動、文明校園創建、文明家庭創建、校外未成年人心理健康輔導示范站（點）建設等；全市學雷鋒活動經費支出841萬元，主要用于開展全市系列學雷鋒志愿服務活動及項目，以及專職雷鋒志愿者隊伍建設經費、長沙市級“四個一批”(最美志愿者、最美志愿服務社區、最佳志愿服務組織、最佳志愿服務項目)表彰等相關工作經費；理論普及經費支出86萬元，主要用于開展理論普及活動、微理論微宣講活動等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級的機關運行經費246.16萬元，比上年預算減少64.54萬元，下降20%，主要是全市降低了公用經費標準。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級“三公”經費預算數為106萬元，其中，公務接待費38萬元，公務用車購置及運行費55萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費55萬元），因公出國（境）費13萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少5萬元，主要是因是秉承厲行節約的原則嚴格控制2021年“三公”經費，保證最基本的“三公”支出。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算25萬元，擬召開2021年省會新聞界長沙通報會、全市宣傳文化系統2021年度工作務虛會、文明創建工作推進會等會議，人數約1000人，內容為內容為表彰通報省會新聞媒體、全市宣傳文化系統工作計劃、推進文明創建工作等；培訓費預算 34?萬元，擬展開宣傳系統文明創建專題培訓、文化產業專題培訓等，人數約200?人，內容為文明創建相關工作專題培訓、文化創新與文化創意產業發展專題培訓等。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額201.55萬元，其中，貨物類采購預算18.55萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算183萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為6840.9萬元，其中，基本支出2766.9萬元，項目支出4074萬元，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出3953萬元，其中：對外宣傳907萬元；輿論引導108萬元；文明創建1376萬元；未成年人思想道德建設295萬元；全市學雷鋒活動841萬元；單位工作經費160萬元；新華社專項180萬元；理論普及經費86萬元，全部實行項目支出績效目標管理（50萬元以下的項目未納入績效目標管理），具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2021年部門預算表

1.部門收支總體情況表（附件表1）

2.部門收入總體情況表（附件表2）

3.部門支出總體情況表（附件表3）

4.財政撥款收支總體情況表（附件表4）

5.一般公共預算支出情況表（附件表5）

6.一般公共預算基本支出情況表（附件表6）

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（附件表7）

8.政府性基金預算支出情況表（附件表8）

9.項目支出績效目標表（附件表9）