第一部分

中共長沙市委宣傳部單位概況

一、?部門職責

上述內容涉密，依法不予公開。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。內設機構設置內容涉密，依法不予公開。

（二）決算單位構成。中共長沙市委宣傳部單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中共長沙市委宣傳部單位本級。?

第二部分

部門決算表（見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計17,681.06萬元。與上年相比，減少4,486.86萬元，減少20.24%，主要是因為與2021年相比，2022年減少了2021年因工作需要追加的建黨一百周年系列文化活動、黨史學習教育專項經費。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計17,681.06萬元，其中：財政撥款收入17,681.06萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計17,681.06萬元，其中：基本支出3,064.75萬元，占17.33%；項目支出14,616.31萬元，占82.67%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計17,681.06萬元，與上年相比，減少4,486.86萬元，減少20.24%，主要是因為與2021年相比，2022年減少了2021年因工作需要追加的建黨一百周年系列文化活動、黨史學習教育專項經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出17,681.06萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少4,486.86萬元，減少20.24%，主要是因為與2021年相比，2022年減少了2021年因工作需要追加的建黨一百周年系列文化活動、黨史學習教育專項經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出17,681.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6,204.18萬元，占35.09%；文化旅游體育和傳媒（類）支出11,466.89萬元，占64.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.03%；災害防治及應急管理支出4.99萬元，占0.03%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為7,219.25萬元，支出決算數(shù)為17,681.06萬元，完成年初預算的244.92%，其中：

1.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）。

年初預算為3萬元，支出決算為0.62萬元，完成年初預算的20.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是紀檢組部分辦公經費統(tǒng)一從其他部門經費中開支。

2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中其他預算單位劃撥了國安工作經費和春節(jié)離退休干部慰問經費。

3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.15萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中其他預算單位劃撥了子女醫(yī)療統(tǒng)籌費。

4.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）。

年初預算為2,626.65萬元，支出決算3,064.75萬元，完成預算數(shù)的116.68%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因新進人員導致基本支出增加。

5.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為4,589.6萬元，支出決算3,137.36萬元，完成預算數(shù)的68.36%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是部分支出通過指標撥付至區(qū)縣或其他預算單位。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算500萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是該項為公共項目支出，未納入年初部門預算。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）版權管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算0.95萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是該項為全國版權示范城市工作經費調整經濟分類時調整了支出功能分類科目。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中省里下達了2022年省掃黃打非有關補助經費。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算2,954.9萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是該項為公共項目支出，未納入年初部門預算。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產業(yè)發(fā)展專項支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算7,623.85萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是該項為公共項目支出，未納入年初部門預算。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算385.18萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中省里下達了2022年文化事業(yè)和文化產業(yè)資金。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算5萬元，決算數(shù)大于年初數(shù)的主要原因是年中其他預算單位劃撥了2021年度城市管理工作考核獎勵經費。

13.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算4.99萬元，決算數(shù)大于年初數(shù)的主要原因是年中其他預算單位劃撥了2021年度安全生產和消防工作考核獎勵經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,064.75萬元，其中：??人員經費2,810.85萬元，占基本支出的91.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社保、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、其他對個人和家庭的補助等。公用經費253.90萬元，占基本支出的8.28%，主要包括辦公費、郵電費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為106萬元，支出決算為32.42萬元，完成預算的30.58%，其中：

因公出國（境）費支出預算為13萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度無人員出國，與上年持平。

公務接待費支出預算為38萬元，支出決算為3.79萬元，完成預算的9.97%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響公務接待較少，與上年相比減少5.62萬元，減少59.72%,減少的主要原因是公務接待次數(shù)減少。

公務用車購置費支出預算為18.00萬元，支出決算為17.98萬元，完成預算的99.89%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴控支出，厲行節(jié)約。與上年相比增加17.98萬元，增長的主要原因是2022年度一臺公務用車已達報廢年限無法滿足工作需要，購置了一臺新車。

公務用車運行維護費支出預算為37萬元，支出決算為10.65萬元，完成預算的28.78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格落實八項規(guī)定精神，嚴控公務車運行維護支出，與上年相比減少2.75萬元，減少20.53%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制公務用車運行經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.79萬元，占11.68%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算28.63萬元，占88.32%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為3.79萬元，全年共接待來訪團組38個、來賓494人次，主要是媒體采訪、各地宣傳部來長調研發(fā)生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為28.63萬元，其中：公務用車購置費17.98萬元，市委宣傳部本級更新公務用車1輛。公務用車運行維護費10.65萬元，主要是車輛維修、加油、過路過橋費、保險費等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算收支。?

九、國有資本經營預算收入支出決算情況
本單位無國有資本經營預算收支。?

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出253.90萬元，比年初預算數(shù)251.31萬元增加2.59萬元，增長1.03%。主要原因是2022年度有新進人員。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費24.56萬元，主要用于召開省黨代會宣講報告會議，人數(shù)300人，內容為省黨代會精神宣講；召開黨史學習教育會議，人數(shù)130人，內容為黨史專題學習；召開全國文明典范城市創(chuàng)建試點綜合測試工作調度會議，人數(shù)42人，內容為全國文明典范城市工作調度；召開黨史學教中央第四指導組來長調研指導座談會，人數(shù)45人，內容為調研指導長沙黨史學教有關工作；召開省會新聞界工作通報會，人數(shù)70人，內容為通報省會新聞界有關工作并座談；召開全市宣傳部長座談會，人數(shù)66人，內容為全市宣傳部長交流宣傳思想文化工作總結；召開學習貫徹黨的二十大宣講會議，人數(shù)100人，內容為宣講黨的二十大精神；召開《習近平談治國理政》第四卷學習座談會，人數(shù)45人，內容為交流《習近平談治國理政》第四卷學習心得等。

2022年本部門開支培訓費8.70萬元，用于開展“掃黃打非”業(yè)務培訓，人數(shù)48人，內容為“掃黃打非”業(yè)務培訓；全市文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建專題培訓，人數(shù)100人，內容為文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建專題業(yè)務培訓；“強省會興文化”長沙市文創(chuàng)企業(yè)系列培訓，人數(shù)263人，內容為文創(chuàng)企業(yè)業(yè)務培訓；國檢材料申報集中培訓，人數(shù)220人，內容為迎檢材料申報集中培訓。

2022年本部門開支論壇費用48.64萬元，主要是用于2021年“一帶一路”青年創(chuàng)意與遺產論壇暨長沙媒體藝術節(jié)活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額723.39萬元，其中：政府采購貨物支出49.58?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出673.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額723.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額484.67萬元，占政府采購支出總額的67.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況?

2022年，市委宣傳部在市委的堅強領導和省委宣傳部的精心指導下，全市宣傳思想文化戰(zhàn)線堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦主業(yè)、服務大局，推動宣傳思想工作取得新進展新成效，深入實施強省會戰(zhàn)略，全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務，努力實現(xiàn)全市文化事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，為建設現(xiàn)代新長沙提供了堅強思想保證和強大精神力量。

1.運行成本分析。我部整體預算執(zhí)行良好，經費開支厲行節(jié)約，支出總額控制在預算總額以內，嚴格控制辦公費、會議費、培訓費等一般性支出，降低機關運行成本。“三公”經費嚴格落實八項規(guī)定，決算數(shù)低于預算數(shù)，且低于上年決算數(shù)。

2.管理效率分析。學習型機關建設扎實推進。組建長沙宣傳系統(tǒng)學習研究小組，催生了《岳麓書院是實事求是思想路線的重要策源地》等高質量研究成果，組織開展部務會理論中心組學習20次，開展各種形式學習教育40余場次。廉政建設抓嚴抓實。深入開展清廉機關建設，強化教育引導，嚴明紀律規(guī)矩，形成派駐紀檢監(jiān)察組、機關紀委共同監(jiān)督的工作機制，組織“紀律就在身邊、教訓就在眼前”等警示教育，員干部紀律規(guī)矩意識不斷強化。財政資金使用管理規(guī)范，嚴格內控管理，規(guī)范財務管理流程，遵循財政資金“花錢必問效、無效必問責”的原則，加強項目支出績效目標監(jiān)控，確保財政資金發(fā)揮最大效益。

3.履職效能分析。好人模范群星璀璨，長沙市雷鋒學校獲評全國學雷鋒活動示范點，彭友良獲評全國崗位學雷鋒標兵，7個先進典型獲評全國“四個100”，7個先進典型獲評全國“四個100”；大力選樹推評身邊好人，4人獲評“中國好人”，1人獲評全國“新時代好少年”。打造特色課堂，組織開展黨代表宣講、“百名記者走基層”采訪宣講等特色宣講活動，開發(fā)黨的二十大精神宣講微課程100多個，創(chuàng)作推出的快板節(jié)目《新時代新征程》等文藝宣講作品備受好評，推動黨的二十大精神生動深入，入腦入心。成功舉辦第29屆長沙圖書交易會和2022年中部（長沙）印刷產業(yè)博覽會，2個書店獲評首屆全國最美實體書店。3家企業(yè)獲評全國版權示范企業(yè)，長沙市版權服務平臺全年版權交易額達到12.17億，是2021年的48倍。2家企業(yè)入選“全國文化企業(yè)30強”，長沙在國家文化出口基地綜合評價中排名第二。組織創(chuàng)作7部重點文藝精品，其中《岳麓書院》《天下同心》作為唯一市州文藝項目入選湖南省重點文藝項目。不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化站所的數(shù)字圖書館、數(shù)字文化館建設，高標準完成100個標準化村（社區(qū)）綜合文化服務中心、20個文旅融合示范點、55個鄉(xiāng)村圖書室建設任務，打通文化惠民“最后一公里”。

4.社會效應分析。開展迎接學習貫徹黨的二十大、建團百年、全市自建房安全整治、首屆湖南省旅發(fā)大會等重大主題社會宣傳110余次，舉辦新冠肺炎疫情防控等新聞發(fā)布會55場，起到了凝心聚力、濃厚氛圍、展示形象的良好效果。舉辦歡樂瀟湘·品質長沙群眾展演、“長沙之夜”系列露天文藝演出、湘江國際音樂藝術季、“喜迎黨的二十大?奮進新征程”百萬市民合唱大賽、長沙戲曲進校園等活動，全年開展“送戲下鄉(xiāng)”惠民演出1286場，農村公益電影放映17129場。探索送戲下鄉(xiāng)新模式，“長沙花鼓戲”在線直播29場，累計觀看人次2115.5萬，創(chuàng)下全國院團在抖音首播最高數(shù)據(jù)記錄，傳統(tǒng)戲曲火速“出圈”，彰顯傳統(tǒng)戲曲的強大生命力，為文化惠民創(chuàng)新了路徑。

5.可持續(xù)發(fā)展分析。長沙“以高質量城市發(fā)展夯實幸福底座、以高水平改革開放拓展幸福空間、以高品質人民生活豐富幸福內涵、以高效能社會治理增添幸福成色”的做法，連續(xù)15年摘得“中國最具幸福感城市”桂冠，所轄3縣市加入長沙幸福“城市群”，構建起“1+3”最具幸福感城市新矩陣。長沙入選國家首批對外話語創(chuàng)新支撐平臺，獲評“海外社交親和力領軍城市”“2022年度活力城市”。

（二）存在的問題及原因分析

1.績效自評工作還有待提升。根據(jù)績效自評情況來看，部分項目單位對績效自評工作認識不夠到位，報送的佐證資料不完整，導致項目自評工作不夠深入。

2.資產配置預算編制的精準度有待提高。受人員變動、資產老舊無法使用及工作需要等不確定因素，年中需調整資產配置預算，導致實際預算執(zhí)行與年初預算存在些微差異。

第四部分

名詞解釋

一、宣傳事務：反映中國共產黨宣傳部門的支出。

二、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

四、宣傳文化發(fā)展專項支出：反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

五、文化產業(yè)發(fā)展專項支出：反映支持文化產業(yè)發(fā)展專項支出。