中共長沙市委政法委員會2019年部門預算公開

目? 錄

第一部分 中共長沙市委政法委員會2019年部門預算說明

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、部門預算情況說明

（一）財政撥款收支預算情況的總體說明

（二）一般公共預算當年撥款情況說明

（三）一般公共預算基本支出情況說明

（四）“三公”經費預算情況說明

（五）政府性基金預算支出情況的說明

（六）收支預算情況的總體說明

（七）收入預算情況說明

（八）支出預算情況說明

（九）政府經濟科目支出情況說明

（十）部門經濟科目支出情況說明

（十一）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

第二部分中共長沙市委政法委員會部門預算公開表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、政府經濟科目支出表

十、部門經濟科目支出表

十一、項目支出績效目標表

十二、整體支出績效目標表

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第一部分?

中共長沙市委政法委員會概況

一、部門職能職責

根據市委、市政府關于中共長沙市委、長沙市人民政府機構設置的通知精神，設置中共長沙市委政法委員會（以下簡稱市委政法委）。長沙市社會管理綜合治理委員會辦公室以下簡稱市綜治辦），與市委政法委一個機構兩塊牌子，同時，在市委政法委內加掛市維護社會穩定工作辦公室牌子。市委政法委是市委領導政法工作的職能部門，市綜治辦是協助市委、市政府領導全市社會管理綜合治理工作的常設議事機構的辦事機構。

1、根據黨的路線、方針、政策和市委的部署，統一政法部門的思想和行動。對一定時期內的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。

2、組織、協調、指導維護社會穩定的工作，及時收集、掌握和綜合全市維穩工作情況，必要時直接參與影響穩定的重大群體性事件的處置。

3、檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況，結合實際，研究制定嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施。

4、支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協調有爭議的重大疑難案件。

5、協助市委及市委組織部考察、管理政法部門的領導干部。

6、組織、推動政法戰線的調查研究工作，改革和加強政法工作。

7、組織協調社會管理綜合治理工作，推動社會管理綜合治理各項措施的落實。調查掌握社會管理綜合治理方面的新情況、新問題，研究和制定全市開展社會管理綜合治理工作的重大措施。

8、組織查處政法系統干部、干警中有重大影響的違法違紀案件。

9、承辦市委、市人民政府和省委政法委交辦的其他事項。

二、機構設置及部門預算單位構成

根據編委核定，我委內設12個處室，分別是：辦公室、政治部、研究室、執法監督處、綜治一處、綜治二處、綜治三處、信息綜合處、調度協調處、督查督辦處、重大決策事項社會穩定風險評估指導處、宣傳處。

中共長沙市委政法委員會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市委政法委部門本級。

三、中共長沙市委政法委員會2019年部門預算情況說明

（一）關于中共長沙市委政法委員會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

中共長沙市委政法委員會2019年財政撥款收支總預算3156.56萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款，無政府性基金預算撥款；支出全部為一般公共服務支出。2019年財政撥款收支總預算為3156.56萬元，較2018年增加171.42萬元，主要是因為工資增加、晉級調標和人員調入等人員經費的增加。

（二）關于中共長沙市委政法委員會2019年一般公共預算當年撥款情況說明

中共長沙市委政法委員會2019年一般公共預算當年撥款3156.56萬元，比2018年增加171.42萬元，主要是一般公共服務支出中的行政運行、一般行政管理事務支出增加。2019年一般公共預算當年撥款3156.56萬元全部為一般公共服務（類）支出，占100%。2019年一般公共預算當年撥款具體使用情況：一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）2019年預算數為1475.63萬元，比2018年增加214.89萬元，增長17%，主要是增加人員經費；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）2019年預算數為1680.93萬元，比2018年減少43.17萬元，下降2.5%，主要是根據相關規定壓縮支出。

（三）關于中共長沙市委政法委員會2019年一般公共預算基本支出情況說明

中共長沙市委政法委員會2019年一般公共預算基本支出1475.63元，其中：人員經費1289.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金；

公用經費185.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（四）關于中共長沙市委政法委員會2019年“三公”經費預算情況說明

中共長沙市委政法委員會2019年“三公”經費預算數為46萬元，其中：因公出國（境）費3萬元，公務用車購置及運行費23萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費23萬元），公務接待費20萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少60萬元，主要原因是實施了公務用車制度改革和認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費預算，比2018年“三公”經費預算下降56.6%。

（五）關于中共長沙市委政法委員會2019年政府性基金預算支出情況的說明

中共長沙市委政法委員會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）關于中共長沙市委政法委員會2019年收支預算情況的總體說明

中共長沙市委政法委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出。市委政法委2019年收支總預算3156.56萬元。2019年收支總預算較2018年增加171.42萬元，主要原因是新調入人員，增加了人員經費，比2018年收支總預算增加5.7%。

（七）關于中共長沙市委政法委員會2019年收入預算情況說明

中共長沙市委政法委員會2019年收入預算3156.56萬元為一般公共預算撥款收入，占100%。

（八）關于中共長沙市委政法委員會2019年支出預算情況說明

中共長沙市委政法委員會2019年支出預算3156.56萬元，其中：基本支出1475.63萬元，占46.75%；項目支出1680.93萬元，占53.25%。

（九）關于中共長沙市委政法委員會2019年政府經濟科目支出情況說明

中共長沙市委政法委員會2019年政府經濟科目支出3156.56萬元，其中：

機關工資福利支出1176.63萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

機關商品和服務支出839.46萬元，主要包括：辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出；

機關資本性支出12.35萬元，主要包括：辦公用品及設備購置；

對個人和家庭的補助1128.12萬元，主要包括：社會福利和救助、離退休費,其他對個人和家庭的補助。

（十）關于中共長沙市委政法委員會2019年部門經濟科目支出情況說明

中共長沙市委政法委員會2019年部門經濟科目支出3156.56萬元，其中：

工資福利支出1176.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

商品和服務支出839.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助1128.12萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

資本性支出12.35萬元，主要包括：辦公用品及設備購置。

（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。

中共長沙市委政法委員會機關運行經費財政撥款預算1475.63萬元，比2018年預算增加214.89萬元，增長17%。主要是機關新調入人員。

2、政府采購情況。

2019年中共長沙市委政法委員會政府采購預算總額12.35萬元，其中：政府采購貨物預算12.35萬元。

3、國有資產占有使用情況。

截至2018年9月1日，中共長沙市委政法委員會共有車輛3輛，全部為一般公務用車。沒有單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

2019年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備臺（套）。

4、績效目標設置情況。

2019年中共長沙市委政法委員會整體支出績效目標3156.56萬元，其中：基本支出1475.63萬元，項目支出1680.93萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3156.56萬元。

2019年中共長沙市委政法委員會項目支出績效目標1680.93萬元，其中：業務工作經費1680.93萬元。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1680.93萬元。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）：指市委政法委行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：指市政法委開展綜治、維穩、涉法涉訴等未單獨設置項級科目的專門性政法業務工作的項目支出。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分

中共長沙市委政法委員會部門預算公開表格

1、2019年財政撥款收支總表

2、2019年一般公共預算支出表

3、2019年一般公共預算基本支出表

4、2019年一般公共預算“三公”經費支出表

5、2019年政府性基金預算支出表

6、2019年部門收支總表

7、2019年部門收入總表

8、2019年部門支出總表

9、2019年政府經濟科目支出表

10、2019年部門經濟科目支出表

11、2019年項目支出績效目標表

12、2019年整體支出績效目標表

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中共長沙市委政法委員會

2019年2月12日