中共長沙市委政法委員會2020年部門預算公開

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第一部分 ?中共長沙市委政法委員會2020年部門預算說明

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、部門預算情況說明

（一）財政撥款收支預算情況的總體說明

（二）一般公共預算當年撥款情況說明

（三）一般公共預算基本支出情況說明

（四）“三公”經費預算情況說明

（五）政府性基金預算支出情況的說明

（六）收支預算情況的總體說明

（七）收入預算情況說明

（八）支出預算情況說明

（九）政府經濟科目支出情況說明

（十）部門經濟科目支出情況說明

（十一）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

第二部分 ?中共長沙市委政法委員會部門預算公開表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、政府經濟科目支出表

十、部門經濟科目支出表

十一、項目支出績效目標表

十二、部分支出績效目標表

第一部分 ?

中共長沙市委政法委員會概況

一、部門職能職責

此項內容涉及機密信息，依法不予公開。

二、機構設置及部門預算單位構成

?????納入2020年部門預算編制范圍的只有本級，下屬二級機構名稱及經費情況涉及機密信息，依法不予公開。

三、中共長沙市委政法委員會2020年部門預算情況說明

（一）關于中共長沙市委政法委員會2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

中共長沙市委政法委員會2020年財政撥款收支總預算4013.73萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款，無政府性基金預算撥款；支出全部為一般公共服務支出。2020年財政撥款收支總預算為4013.73萬元，較2019年增加857.17萬元，主要是因為工資增加、晉級調標、人員調入等人員經費和機構改革項目經費的增加。

（二）關于中共長沙市委政法委員會2020年一般公共預算當年撥款情況說明

中共長沙市委政法委員會2020年一般公共預算當年撥款4013.73萬元，比2019年增加857.17萬元，主要是一般公共服務支出中的行政運行、一般行政管理事務支出增加。2020年一般公共預算當年撥款4013.73萬元全部為一般公共服務（類）支出，占100%。2020年一般公共預算當年撥款具體使用情況：一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）2020年預算數為2034.28萬元，比2019年增加558.65萬元，增長37.85%，主要是增加人員經費；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）2020年預算數為1979.45萬元，比2019年減少298.52萬元，增加17.75%，主要原因是機構改革項目經費的增加。

（三）關于中共長沙市委政法委員會2020年一般公共預算基本支出情況說明

中共長沙市委政法委員會2020年一般公共預算基本支出2034.28萬元，其中：人員經費1795.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金；

公用經費238.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

（四）關于中共長沙市委政法委員會2020年“三公”經費預算情況說明

中共長沙市委政法委員會2020年“三公”經費預算數為45萬元，其中：因公出國（境）費10萬元，較上年增長7萬元；公務用車購置及運行費25萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25萬元），較上年增長2萬元；公務接待費10萬元，較上年減少10萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1萬元，主要原因是實施了公務用車制度改革和認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費預算，比2019年“三公”經費預算下降2%。

（五）關于中共長沙市委政法委員會2020年政府性基金預算支出情況的說明

中共長沙市委政法委員會2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）關于中共長沙市委政法委員會2020年收支預算情況的總體說明

中共長沙市委政法委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出。市委政法委2020年收支總預算4013.73萬元。2020年收支總預算較2019年增加857.17萬元，增加27%，主要是因為工資增加、晉級調標、人員調入等人員經費和機構改革項目經費的增加。

（七）關于中共長沙市委政法委員會2020年收入預算情況說明

中共長沙市委政法委員會2020年收入預算4013.73萬元為一般公共預算撥款收入，占100%。

（八）關于中共長沙市委政法委員會2020年支出預算情況說明

中共長沙市委政法委員會2020年支出預算4013.73萬元，其中：基本支出2034.28萬元，占50.68%；項目支出1979.45萬元，占49.32%。

（九）關于中共長沙市委政法委員會2020年政府經濟科目支出情況說明

中共長沙市委政法委員會2020年政府經濟科目支出4013.73萬元，其中：

機關工資福利支出1632.72萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

機關商品服務支出2218.2萬元，主要包括：辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品服務支出；

對個人和家庭的補助162.81萬元，主要包括：社會福利和救助、離退休費,其他對個人和家庭的補助。

（十）關于中共長沙市委政法委員會2020年部門經濟科目支出情況說明

中共長沙市委政法委員會2020年部門經濟科目支出4013.73萬元，其中：

工資福利支出1632.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

商品和服務支出2218.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助162.81萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。

中共長沙市委政法委員會機關運行經費財政撥款預算2034.28萬元，比2019年預算增加558.65萬元，增長37.85%。主要是工資增加、晉級調標、人員調入等人員經費的增加。

2、政府采購情況。

2020年中共長沙市委政法委員會政府采購預算總額3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元，無政府采購工程和政府采購服務。

3、國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日，中共長沙市委政法委員會共有車輛4輛，全部為一般公務用車。沒有單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

2020年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備臺（套）。

4、績效目標設置情況。

2020年中共長沙市委政法委員會支出績效目標3524.28萬元，其中：基本支出2034.28萬元，項目支出1490萬元。部分實行支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3524.28萬元。

2020年中共長沙市委政法委員會項目支出績效目標1490萬元，其中：業務工作經費1490萬元。部分實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1490萬元。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）：指市委政法委行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：指市政法委開展綜治、維穩、涉法涉訴等未單獨設置項級科目的專門性政法業務工作的項目支出。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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第二部分

中共長沙市委政法委員會部門預算公開表格

1、2020年財政撥款收支總表

2、2020年一般公共預算支出表

3、2020年一般公共預算基本支出表

4、2020年一般公共預算“三公”經費支出表

5、2020年政府性基金預算支出表

6、2020年部門收支總表

7、2020年部門收入總表

8、2020年部門支出總表

9、2020年政府經濟科目支出表

10、2020年部門經濟科目支出表

11、2020年項目支出績效目標表

12、2020年部分支出績效目標表

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